监督索引号53092600336000601000

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的政策和决定。

2.实行实践与教学相结合的原则，对中职学生实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重其身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织假期实践工作和其它活动，促进学生德智体美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5.负责职业教育的统筹规划、宏观管理、综合协调，为职业教育的改革与发展服务，为主管部门的科学决策服务；负责职业教育的项目建设、专业建设、技术培训、质量监测及督导评估工作。

6.按照单位职工人数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

7.完成县委、县政府、教育主管部门交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.重视学校基层党组织建设，为学校发展保驾护航

一是强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于党的自我革命的重要思想、教育的重要论述、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，通过开展“道德讲堂”“校园禁烟”“课堂禁手机”等活动，提高文明校园的含金量，推动校园文化建设，将社会主义核心价值观教育融入校园文化建设之中，引导师生自觉践行社会主义核心价值观；二是开展党纪学习教育。结合《中国共产党纪律处分条例》中关于廉洁纪律的具体要求，开展廉政警示教育，组织党员干部观看警示教育片、学习典型案例。通过身边人身边事的剖析，使党员干部深刻认识到廉洁自律的重要性，筑牢拒腐防变的思想防线。三是把师德师风教育活动和党风廉政建设结合起来，营造良好的师德师风氛围。全面深入转化党纪学习教育阶段性成果，纵深推进“清廉云南”建设“临沧实践”“耿马行动”，认真开展“六约谈、四必谈”活动，让全体教职工时刻绷紧政治规矩这根弦，明白肩上有责、做到手上有招，做到言必行、行必果。四是充分发挥党组织在学校管理中的政治核心、思想保证、政治监督和思想引领作用，着力建设一支素质优良、结构合理、作风突出的党员队伍，推动学校健康发展。

2.抓实教学常规工作，保障教学工作有序开展

规范课程设置，深化课程改革。完善《耿马自治县职业教育中心教学常规管理细则》，认真开展教育教学常规工作，在常规的落实上，重点检查了教师的备课、作业批改、辅导及教研活动内容。要求教师把落实好常规看成目前提高教学质量的关键环节。学校认真研究，树立精品意识，下大力量加强专业建设，成立专业教研组，积极推进课改工作，改革教学方法，切实提高实操课的质量与效果。

3.加强教师队伍建设，以“赛”推动教学质量的提升

一是创设学习平台，强化教师业务研修。为加快我校青年教师和骨干教师的培养，2024年以来积极组织全校专任教师线上研修培训，其中线上网络研修29人，线下选派教师参加职业院校教师素质提升计划培训项目8人，包括课程实施能力提升、信息技术应用能力提升、1+X证书制度种子教师培训、教师企业实践等模块，2024年共有9名专业教师获得“双师型”教师认定。二是以参赛促进专业发展。把参加市级职业技能大赛作为提升学校影响力的一个平台，把参加各类师生技能大赛作为提升教师、学生能力的一个载体。在2024年9月的临沧市中等职业学校学生技能大赛中，获得3个学生组个人三等奖、1个教师组二等奖和2个教师组三等奖。三是2024年积极组织汽修专业师生参加技能等级考证，获得高级工证书4人，获得中级工证书23人，获得初级工证书2人，通过率达96.7%。四是面向市场办学。自筹资金31.43万元用以改善教学仪器设备，购买安装三套希沃电子白板；购置汽修实训设备和消防专业实训设备一批；在学校报告厅安装了一套LED彩色显示屏及话筒设备。

4.全方位宣传，营造招生宣传的良好氛围

为做好我校2024年度招生工作，学校积极向县委、县人民政府报告，下发《耿马自治县职业教育中心2024年度招生工作方案》《关于做好耿马自治县职业教育中心2024年度招生工作的补充通知》，学校根据通知要求制定相应完善学校具体招生工作措施，积极深入各乡（镇）、村组开展招生宣传工作。

5.加强德育队伍建设，扎实开展德育系列活动

学校紧紧围绕安全教育、道路交通安全、食品安全、消防安全、公共卫生安全等重点工作、重点领域开展工作，各项工作齐头并进，健康发展。认真组织开展防爆反恐演练、地震应急演练、消防火灾演练、食品安全演练，制订了耿马自治县职业教育中心交通安全工作方案、防溺水工作方案、预防校园欺凌工作方案，充分利用校园网、校园广播、黑板报、家长微信群等宣传阵地，以及开展讲座、主题班会、学生社团活动等多种形式，增强师生的安全意识，掌握安全知识，提高防范自救自护能力。坚持每学期开学邀请法制副校长到校进行法制纪律教育，内容涵盖预防校园欺凌、禁毒防艾、交通法规、治安管理处罚条例等与青少年学习生活息息相关的法律，使我校法制教育工作落在实处，确保广大师生人身财产安全和校园周边环境良性发展，营造良好的育人环境。

6.深化校企、校校合作，不断提升办学活力

学校积极引入优质合作企业进驻学校，校企共建实训基地，使企业参与专业建设的全过程，服务学生成长的全过程。一是与耿马自治县消防救援局签订联合办学战略协议，积极联合创办森林消防专业，创新了职教人才培养模式，切实为我县培养更多技能型、应用型高等专业技术人才，更好地服务县域经济发展。二是与云南育英教育科技有限公司签订产教融合校企合作协议书，由合作方投资建设新能源汽车专业实训室和森林消防专业实训场地，目前，实训基地正在有序建设中。三是与云南财经职业学院举行战略框架协议签字仪式，在耿马自治县职业教育中心挂牌云南财经职业学院乡村振兴学院和云南财经职业学院口岸经济学院，标志着耿马自治县朝着“家门口的大学”迈出了坚实的第一步。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、招生就业办、成教办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年末人员编制数38人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

编制内实有人员34人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生464人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年度收入合计791.37万元。其中：财政拨款收入770.47万元，占总收入的97.36%；事业收入5.04万元（含教育收费5.04万元），占总收入的0.64%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入15.85万元，占总收入的2.00%。与上年相比，收入合计减少168.30万元，下降17.54%。其中：财政拨款收入减少142.89万元，下降15.64%；事业收入增加1.02万元，增长25.37%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少26.44万元，下降62.52%。收入减少的主要原因：一是本年度在职转退休5人，人员经费拨款减少；二是中等职业学校免学费资金拨款减少；三是本年度成人教育招生人数减少，云南开放大学拨入工作经费较去年减少。故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年度支出合计800.43万元。其中：基本支出669.28万元，占总支出的83.62％；项目支出131.15万元，占总支出的16.38％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少184.29万元，下降18.71%。其中：基本支出减少108.93万元，下降14.00%；项目支出减少75.36万元，下降36.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因：一是本年度在职转退休5人，人员经费拨款减少；二是中等职业学校免学费资金拨款减少；三是本年度成人教育招生人数减少，云南开放大学拨入工作经费减少。故2024年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县职业教育中心正常运转的日常支出669.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出666.20万元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.08万元，占基本支出的0.46％。（人均基本支出16.77万元/人/年）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县职业教育中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.学生资助金及奖学金46.15万元，主要用于发放国家助学金、省政府奖学金。用于受助学生学习和生活开支，改善家庭经济情况。

2.工作运转经费33.21万元，主要用于保障学校正常运转。其中：中等职业学校免学费23.97万元，主要用于保障学校运转日常开支，包括办公费、水费、电费、网费、差旅费、日常维修维护等；现代职业教育质量提升资金3.61万元，主要用于学生宿舍太阳能更换、宿舍窗帘安装及排污管道清理；三代手续费0.06万元，主要用于教师用书征订、学生活动物资采购；中等职业学校住宿费5.47万元，主要用于学生“文明宿舍”评比物资奖励；红十字会工作经费0.1万元，主要用于我校基层红十字会换届相关费用支出。

3.双缅树驾校联合办学资金30.98万元，主要用于支付2024年驻村工作队工作经费、保安公司服务费、临时聘用人员工资补助、水费、电费及学校保障教育教学工作顺利开展相关办公费、维修维护费。

4.成人教育联合办学经费17.54万元，主要用于保障成人教育联合办学工作、改善学校办学条件、支持乡村振兴工作及购买部分汽修、消防专业实训设备。

5.培训经费3.27万元，其中：普通话考试经费主要用于保障普通话考试期间组织学员培训、报名、考试及机房监控设备采购；劳动力转移培训项目资金主要用于支付相关税费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出774.09万元,占本年支出合计的96.71%。与上年相比减少147.21万元，下降15.98%,完成年初预算的87.71%。减少的原因：一是本年内在职转退休5人，人员经费支出减少；二是中等职业学校免学费资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出553.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.50%,完成年初预算的84.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置、日常维修维护等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是本年度在职转退休5人，人员经费拨款减少；中等职业学校免学费资金拨款减少。支出总额与上年相比，较上年减少93.36万元，同比下降14.44%，主要原因是本年度在职转退休5人，人员经费拨款减少；中等职业学校免学费资金拨款减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出149.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.28%,完成年初预算的102.98%，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度发放调整部分事业人员去世后一次性抚恤金。本年支出总额与上年相比，较上年减少47.75万元，下降24.23%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出28.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的91.98%。主要用于职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度在职转退休5人，职工社保配套资金支付减少。本年支出总额与上年相比，较上年减少2.27万元，下降7.39%，减少的主要原因本年度在职转退休5人，职工社保配套资金支付减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出42.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的89.64%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金单位部分未及时足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少3.82万元，下降8.17%，减少的主要原因：一是在职人员转退休，单位配套公积金支出减少；二是本年度住房公积金单位部分未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.07万元，决算完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0.07万元，增长100%。增加的原因是本单位本年度与其他职业院校开展“3+2”联合办学招生工作，使用财政拨款经费列支公务接待支出，上年度使用非财政拨款经费列支此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0.07万元，增长100%。增加原因是本单位本年度与其他职业院校开展“3+2”联合办学招生工作，使用财政拨款经费列支公务接待支出，上年度使用非财政拨款经费列支此项支出：

具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0.07万元，增长100%。增加的原因是本单位本年度与其他职业院校开展“3+2”联合办学招生工作，使用财政拨款经费列支公务接待支出，上年度使用非财政拨款经费列支此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:

（1）本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

（2）本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

（3）本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

（4）公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.07万元，完成年初预算的100%，比上年同期增加0.07万元，同比增长100%，增加的原因是本单位本年度与其他职业院校开展“3+2”联合办学招生工作，使用财政拨款经费列支公务接待支出，上年度使用非财政拨款经费列支此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南交通运输职业学院到我校开展“3+2”联合办学招生工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县职业教育中心资产总额2587.87万元，其中，流动资产154.36万元，固定资产2433.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少110.78万元，其中固定资产增加9.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值13.6万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县职业教育中心政府采购支出总额35.94万元，其中：政府采购货物支出35.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.94万元，其中：授予小微企业合同金额35.94万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000601111