监督索引号53092600336003301000

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

二、重点工作概述

1.党建引领，筑牢思想根基。一是加强思想建设，提升党员素质。组织学习党的路线方针政策。通过集中学、自学、研讨等提升政治理论水平和思想觉悟；以主题党日、党课、看榜样纪录片等增强党性修养和责任感；组织重温入党誓词，激发党员先锋模范作用。二是严格落实“三会一课”，加强党纪教育。支部成立后，召开2次支部大会、1次党课、2次主题党日活动，党员参与率超99%。通过看警示教育片、廉政谈话等方式，增强党员纪律和规矩意识。

2.精研教学，提升教育质量。一是加强教学管理，提高教学质量。制定科学合理的教学计划，确保教学活动的有序进行。加强教学常规检查，定期对教师的教学常规、活动设计、师幼互动、一日常规工作等情况进行检查，及时发现问题并督促整改。二是组织教师开展教研活动，探讨教学方法和教学手段的创新，提高教学效果。鼓励教师参加各种教学竞赛和评优活动，提高教师的专业素养和教学能力。三是加强幼儿的常规教育，培养幼儿的良好行为习惯和学习习惯。开展丰富多彩的教育活动，如中秋、国庆节主题教育、亲子活动家长开放日、元旦节萌娃迎新年等，促进幼儿的全面发展。四是加强师资培训，提高教师素质。组织教师参加各种培训和学习活动，如国培计划、到帮扶园楚雄州幼儿园跟岗等，提高教师的专业知识和教学技能。鼓励教师自主学习，不断更新教育观念和教学方法。开展师徒结对活动，充分发挥市级骨干教师引领作用，帮助新教师快速成长。组织开展教师教研课活动，通过教学观摩和交流活动，互相学习，共同提高。开展教师基本功技能展示。为贯彻落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》《指南》和《幼儿园教师专业标准（试行）》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，适应新时代学前教育发展趋势，强化幼儿教师队伍。开展简笔画、幼儿舞蹈比赛。在老师们高度重视、精心设计、充分准备下，每位老师都用她们最好的状态展示了幼儿教师良好的专业技能和综合素养。

3.细化管理，守护校园安全。一是加强安全教育，提高安全意识。共开展安全教育活动，如消防、地震、反恐防暴等安全演练4次。通过活动的开展提高了幼儿的安全意识和自我保护能力。加强教职工的安全培训，提高教职工的安全意识和应急处理能力。定期组织教职工学习安全法规和安全管理制度，确保教职工在工作中严格遵守安全规定。二是加强安全管理，消除安全隐患。完善幼儿园的安全管理制度，明确各部门的安全职责，确保安全工作的落实。定期对幼儿园的安全设施进行检查和维护，如监控系统、消防器材等，确保设施的完好有效。本学期共开展安全隐患排查18次，整改安全隐患2项，实现了全年无重大安全事故的目标。加强幼儿园的门禁管理，严格外来人员的进出登记制度，确保幼儿园的安全。加强对幼儿的接送管理，要求家长接送幼儿必须出示接送卡，确保幼儿的安全接送。

4.严抓食堂，保证饮食健康。一是加强食堂管理，确保食品安全。完善食堂的管理制度，明确食堂工作人员的职责和要求。定期对食堂的卫生情况进行检查，确保食堂的清洁卫生。加强对食材的采购查验和管理，确保食材的新鲜和安全。认真查验食材抽样检测报告，做到无报告，一律不进校园，确保食材符合食品安全标准。加强食堂工作人员的培训和管理，提高工作人员的专业素养和责任意识。定期对食堂工作人员进行健康检查，确保工作人员的身体健康。认真落实日管控、周排查、月调度制度落实，聘请家长为我园社会监督员，对我园食品安全工作进行监督。本学期开展一校园食品安全膳食委员会成员进食堂的监督活动。二是优化食堂服务，提高满意度根据幼儿的口味和营养需求，制定合理的食谱，确保幼儿的营养均衡。每周向家长公示幼儿园食谱，每月向家长公示幼儿伙食收支情况，每学期开展1次校园餐满意度调查，开展伙委会活动，对食堂的菜品和服务进行改进，提高满意度。加强食堂的卫生宣传和教育，通过家长会、家长开放日等形式，向家长宣传食堂的卫生情况和食品安全知识，提高幼儿和家长的卫生意识。。

5.落实保健，呵护幼儿成长。一是加强卫生保健管理，确保幼儿健康。完善幼儿园的卫生保健制度，明确卫生保健人员的职责和要求。定期对幼儿园的卫生情况进行检查，确保幼儿园的清洁卫生。加强晨午晚检制度和疾病预防，及时发现和处理幼儿的健康问题。加强对传染病的防控，确保幼儿园不发生传染病疫情。开展保健知识培训，提高保育员的专业素养和责任意识，确保卫生保健工作的质量。二是开展健康教育活动，提高健康意识。定期开展健康教育活动，如健康讲座、健康知识竞赛等，提高幼儿和家长的健康意识。通过宣传栏、家长会等形式，向家长宣传健康知识和卫生保健常识。保证幼儿户外活动时间达到两小时，其中体育活动时间1小时。

6.凝聚力量，发挥工会作用。一是加强与教职工的沟通和联系。及时了解教职工的思想动态和工作情况，为教职工提供帮助和支持。组织教职工开展教师节娱乐活动，丰富教职工的精神文化生活。二是为构建一个温馨、和谐、积极向上的工作与生活空间，增强教职工的归属感、凝聚力和工作积极性，进一步提升我园的整体教育质量和服务水平，本学期创建了“职工之家”。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教科室、总务处、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2024年末人员编制数13人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员9人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生70人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出、也无行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位本年度无项目支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2024年度收入合计17.08万元。其中：财政拨款收入17.08万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。无上年对比数据。主要原因：本年度本单位为新增预算单位，于2024年7月成立。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2024年度支出合计17.08万元。其中：基本支出17.08万元，占总支出的100.00％；本年度本单位无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。无上年对比数据。主要原因：本年度本单位为新增预算单位，于2024年7月成立。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县第二幼儿园正常运转的日常支出17.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16.26万元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.82万元，占基本支出的4.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因：本年度本单位为新增预算单位，于2024年7月成立，故无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出17.08万元,占本年支出合计的100.00%。无上年对比数据，年初无此项预算，主要原因：本年度本单位为新增预算单位，无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

5.教育（类）支出15.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

8.社会保障和就业（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

9.卫生健康（类）支出0.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

19.住房保障（类）支出0.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度本单位为新增预算单位，无上年数据。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出，年初无此项预算，本年无支出，主要原因：本年度本单位为新增预算单位，上年无数据。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无数据。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年无数据。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，上年无数据。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初无此项预算，本年无支出，本年度本单位为新增预算单位，上年无数据。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:

本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无数据。

本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年无数据。

本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，上年无数据。

本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，上年无数据。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本年度本单位未发生因公出国境经费。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度本单位未发生购置车辆费。

（3）安排国内公务接待0.0批次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本单位未发生国内外公务接待费。

本年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县第二幼儿园资产总额113.48万元，其中，流动资产5.57万元，固定资产107.9万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。本年度本单位为新增预算单位，无上年对比数。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县第二幼儿园政府采购支出总额0.00万元，本年度本单位未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位为新增预算单位，于2024年7月成立，故无年初预算数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336003301111