监督索引号53092600336002201000

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育教学法律法规，以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。全面开展普及义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

3.坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。管理好学校的校舍、设备和经费，做好环境卫生和校园规划建设。

4.制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，充分调动教职工的积极性，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍。

5.强化质量意识。有计划地开展教研活动，组织教师研究和探讨优化课堂教学及提高教学质量的策略和方法，认真组织听课、评课活动。教师在重视备课、听课、评课和研课的基础上通过“一师一优课”，有力的提高了教师的授课能力。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

二、2024年度重点工作任务概述

1.常规管理

结合上级有关文件精神通知，认真分析学校现状、办学优势，理清办学思路，并准确把握和审视当前教育发展的动向和要求，对学校的发展目标做出科学、准确、适度超前的定位，努力构建新型学校管理模式。

2.党建工作

抓责任制落实把党建工作摆在重要位置，树立"抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职的意识"高度重视党建工作，始终把党建工作纳入一把手工程，列入重要工作，切实加强领导。始终做到党建工作与业务工作一起部署，一起落实，一起考核，定期召开党建工作会议，研究解决党建工作中的重大问题。2024年，支部专心分析了党建工作的现状，结合实际，实时指导党支部制定了年度党建工作筹划，对党建工作举行了安置部署，明确了全年党建工作的目标和任务，为党建工作扎实有效开展奠定了坚实的根基。

3.安全工作

建立健全安全制度，实现无缝隙管理，切实加强对安全教育工作的领导，成立了安全工作领导小组，明确了“一岗双责”，层层负责的学校安全工作管理思路。为提高全校教师的安全意识，学校根据安全工作的具体形势，把涉及师生安全的各项内容进行认真分解，落实到人，实现了“事事有人抓，时时有人管”。

门卫人员实行值班制，负责校园的安全；严格执行来人来访登记制度，一律不允许外来闲杂人员、车辆进入校园；学生只准进，不准出，外出要有假条；出现各类突发事件要根据实际情况及时处理、上报或报警。

4.教学管理工作

以学科教研活动和月月练制度为主，学校教育教学质量稳步提升。抓实精细化管理，明确责任目标，加强教学常规检查，规范教学过程。坚持课堂观察、提高课堂效益，继续开展课堂观察校本教研活动，鼓励教师大胆进行探索，在开展教学改革过程中，借助课堂观察活动，抓好本校老师平时互听课的落实，不断提高高效课堂的质量。

5.控辍保学

坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍保学工作方针，与教职工、家长签订了控辍保学责任书，不定期组织教师进行家访，每学期2—3次，实时关注学生动态，对有辍学意向的学生及时进行劝导。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2024年末人员编制数48人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员48人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生556人。年末遗属1人。   

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2024年度收入合计921.67万元。其中：财政拨款收入883.35万元，占总收入的95.84%；本年度本单位无上级补助收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入38.31万元，占总收入的4.16%。与上年相比，收入合计减少66.40万元，下降6.72%。其中：财政拨款收入减少63.39万元，下降6.70%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化，其他收入减少2.02万元，下降5.01%。减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少；二是是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2024年度支出合计924.14万元。其中：基本支出695.01万元，占总支出的75.21％；项目支出229.14万元，占总支出的24.79％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少70.38万元，下降7.08%。其中：基本支出减少144.41万元，下降17.20%；项目支出增加74.04万元，增长47.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少；二是是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校单位正常运转的日常支出695.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出694.51万元，占基本支出的99.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.5万元，占基本支出的0.07％。（人均基本支出14.48万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.14万元。其中：基本建设类项目支0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭经济困难儿童资助金0.5万元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助金发放，改善经济困难儿童生活水平。

2.义务教育公用经费55.58万元，主要用于义务教育学校开展教育教学活动、改善办学条件等支出。

3.改善办学条件 1.00 万元，主要用于学校教育活动日常公用经费支出及办学条件改善和“三区”人才支持计划教师资金等支出。

4.义务教育困难学生补助22.97万元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

5.公积金专项经费12.87万元，主要用于在职教师公积金配套。

6.营养改善计划资金87.38万元；主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

7.课后服务费专项资金38.75万元，主要用于学生教学设备采购费、教师课后延时服务费用。

8.优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金10.00万元；主要用于发放优秀教师和优秀教育工作者奖励。

9.代征代缴手续费0.09万元，主要用“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2024年度一般公共预算财政拨款支出884.31万元,占本年支出合计的95.69%。与上年相比减少69.06万元，下降7.20%,完成年初预算的100.87%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是城乡义务教育公用经费支出减少，故2024年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出751.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%,完成年初预算的106.48%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年增加44.89万元，同比增加5.35%,主要原因是本年度营养改善计划资金拨款增加，故教育（类）支出较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出70.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%,完成年初预算的80.48%，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年新增8位退休教师，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少17.00万元，下降19.51%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出29.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的87.70%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少3.36万元，下降10.3%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出34.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的66.73%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度及时未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少18.29万元，下降34.82%，减少的主要原因是本年度及时未足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，本年无此项支出，上年无此项支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费，无年初预算，上年无此项支出。

4.本年度本单位未发生公务接待费，无年初预算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化，无年初预算。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费，无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生公务接待费，无年初预算，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校资产总额330.97万元，其中，流动资产41.36万元，固定资产281.80万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.81万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.36万元，其中固定资产减少21.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.55万元，其中：授予小微企业合同金额2.55万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

四、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002201111