监督索引号53092600336001601000

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2．配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本教办实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、重点工作概述

1 、强化学校管理，提升内涵水平

（1）做到抓师德工作，建和谐团队。要加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置。学校教职员工要利用课余时间认真学习有关师德理论，要进一步理解教师这一特殊行业的内涵，牢固树立“学高为师、身正为范”的从业准则。依法执教、爱岗敬业，自觉抵制享乐主义思想；关心爱护全体学生，真正做到爱护学生而不放纵学生，严格要求学生而不粗暴对待学生，耐心教育学生而不歧视、挖苦学生；衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明大方。从而真正成为学生钦佩的“人类灵魂的工程师”，人民满意的优秀教育工作者。

（2）加强体卫艺，健康教育，做好疾病防治工作。开展季节性疾病的预防宣传教育工作，继续做好传染性疾病的预防及学校常见病防治工作，提高学生对传染病的认识，积极配合卫生防疫部门做好学生预防接种工作，切实加强对学生食品级饮用水的教育。

2、以党建为统领，狠抓思想政治建设

（1）抓班子建设，提高工作效率，组织学习上级关于党员干部廉洁从政的相关文件精神，提高党员干部廉洁自律意识，严格执行请示上报制度、校务公开制度等一系列规范领导班子行为的规章制度，做到依法治校，规范办学。

（2）加强制度建设。严格执行“三会一课”制度、“党员承诺”制度以及民主生活会制度等，积极创新党建活动载体，重点落实“三会一课”活动正常开展，每季召开党支部委员和支部大会。每月组织党员学习1次以上，每季支部大会一次，每年参加党课二次，支部工作半年一小结，年度进行总结，按时交纳党费。

3、狠抓教学质量，推进学校持续发展

（1）抓教学管理，提高教学质量。教师实行全天坐班制度，广大教师发扬爱岗敬业、求真务实、无私奉献、积极进取的精神，教导处每月进行两次教学常规检查，并及时反馈，对做得好的方面进行表扬鼓励，对不足之处提出整改建议。认真贯彻落实“双减”和“双升”工作，继续开展校本教研活动，充分发挥教研组职能作用。以教研组为单位，认真制定教研活动计划，研究解决教学和科研工作中的实际问题，教研组长做好记录。认真开展课堂教学观摩活动。每次的公开教学活动要结合学校的教学实际，确定研究主题和研究重点，做好讲课、说课、评课活动的总结以及资料的整理工作。

（2）抓德育工作，提高学生思想道德水平。抓细节管理，将开学第一个月定为“行为规范养成教育月”，制定具体工作方案，强化班级管理，提高学生自我管理、自我教育的能力，结合《小学生日常行为规范》和《小学生守则》，以养成性教育为主线，培养学生知礼仪、讲诚信、多宽容、会合作、敢创新，争当“新时代好少年”。

4、安全工作常抓不懈，切实做好传染病防控、防溺水安全教育工作

（1）抓安全工作，确保学校正常的教学秩序。牢固树立“安全重于泰山”的意识、坚持安全隐患月排查制度、加强交通安全、用电安全、防火、防溺水、防地震、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全教育。（2）校门是校园安全的第一道防线，为此，完善了门岗制度，门卫必须全天24小时值班，做好人员测体温、登记、亮身份、车辆登记工作，严防闲散人员进入校园。禁止上课期间学生外出，以免学生在上课期间走失或出意外。确保校园治安安全，维护正常教学秩序。

5、以活动为载体，切实提高师生的综合素质

（1）抓职工活动，增强向心力和凝聚力。实行教代会制度，提高参政议政意识、提高政治思想素质、创新工作机制，强化教师队伍建设、坚持求真务实，推进党风廉政建设、打造党建品牌，提升教育教学质量。加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观，切实保障校园安全稳定。

（2）加强对财务管理规范化，同上级主管部门沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、预算编报、审核等方面的工作，按时完成，如实填报，做到及时公开，及时上报，严格遵守财务管理制度。

6、扎实推进教育民生工程

中心校成立以中心校校长为组长的民生工程领导小组，将其纳入学校工作重要内容，逐层压实责任、逐项抓好落实。多次召开专题会议，学习宣传教育民生工程政策，科学制定实施方案，确保人人参与、有效推进。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。辖区内有25所完小1所公办幼儿园，分别是：孟定镇邱山完小、孟定镇河外完小、孟定镇得龙完小、孟定镇信望完小、孟定镇班幸完小、孟定镇清水河完小、孟定镇南望小学、孟定镇尖坪完小、孟定镇尖山完小、孟定镇景信完小、孟定镇遮哈完小、孟定镇罕宏完小、孟定镇崇岗完小、孟定镇芒艾完小、孟定镇洞景完小、孟定镇河西完小、孟定镇开发区完小、孟定镇芒撒完小、孟定镇芒岗完小、孟定镇芒丙完小、孟定镇新寨完小、孟定镇芒汀完小、孟定镇贺海完小、孟定镇糯峨完小、孟定镇下坝完小、孟定镇遮哈幼儿园。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位，纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。不独立核算的26个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2024年末人员编制数386人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员382人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

编制内实有人员386人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员382人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休0人，退休172人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生4723人。年末遗属23人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2024年度收入合计9156.32万元。其中：财政拨款收入8836.25万元，占总收入的96.50%；本单位本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入320.07万元，占总收入的3.50%。与上年相比，收入合计增加33.46万元，增长0.37%。其中：财政拨款收入增加229.47万元，增长2.67%；上级补助收入0.00万元；事业收入减少11.90万元，下降100.00%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收0.00万元；其他收入减少184.11万元，下降36.52%。收入增加的主要原因是1.本年度财政拨款增加是因为本年度拨付困难学生补助、义教经费等资金收入增加，故财政拨款收入增加。2.本年度事业收入减少是因为上年度学前保教费为事业收入、本年度学前保教费纳入预算管理，故事业收入减少。3、本年度其他收入减少原因是上年度课后服务有前一年度结余资金177.3万元，故本年度课后服务费比上年度课减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2024年度支出合计9290.74万元。其中：基本支出6765.94万元，占总支出的72.82％；项目支出2524.81万元，占总支出的27.18％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加272.28万元，增长3.02%。其中：基本支出减少589.11万元，下降8.01%；项目支出增加861.40万元，增长51.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是本年度拨付残疾人保障金及工会经费减少，故基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6765.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6765.94万元，占基本支出的90.07％，对个人和家庭补助支出672.1万元，占基本支出的9.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（人均工资福利支出15.79万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2524.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

 1、义务教育公用经费、免费教育补助资金、特殊教育经费188.72万元，主要用于办公设备购置、校园零星维修、教师培训、办公经费、购买助残设备提供残疾学生使用。

2、困难学生生活补助资金、较少民族学生补助120.46万元，主要用于家庭经济困难学生补助、较少民族学生补助。

3、营养改善计划专项资金1364.10万元，主要用于学生营养膳食补助。

4、学前保教费、“三代”手续费3.23万元，主要用于学前教育水电费、汇款手续费、差旅费等支出。

5、课后服务费444.01万元，各学校制定“一校一案” 的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，促进学生全面发展。

6、乡村优秀教师奖励金20.00万元，主要用于奖励优秀乡村教师。

7、公积金专项资金348.58万元，主要用于改善职工居住条件。

8、生源地助学贷款工作经费1.00万元，主要用于购买助学贷款办公耗材等。

9、学前困难儿童补助34.71万元，主要用于家庭经济困难学前儿童补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出8842.51万元,占本年支出合计的95.18%。与上年相比增加208.11万元，增长2.41%,完成年初预算的112.21%。增加的原因是本年度拨付困难学生补助、义教经费等资金收入较上年增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出7536.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%,完成年初预算的124.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出5222.75万元、商品和服务支出188.51万元、对个人和家庭补助2125.72万元。造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算，支出总额与上年相比，较上年增加642.66万元，同比增加9.32%，主要原因是本年度财政拨款人员工资和社保缴费减少，故教育（类）支出较上年减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出955.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%,完成年初预算的92.89%，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出。其中：工资福利支出520.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费507.06万元，职业年金缴金13.6万元)对个人和家庭补助434.44万元，（退休费389.94万元，抚恤金44.50万元；元），造成预决算差异的主要原因是本年度单位配套社保费未能足额配备，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，比上年减少263.42万元，同比减少21.62%，减少主要原因单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出272.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的90.08%，主要用于职工医疗保险和大病医疗保险支出，其中：工资福利支出272.2万元，（事业单位医疗252.38万元，其他行政事业单位医疗支出19.82万元），造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比减少，故未完成年初预算。支出总额与上年相比，比上年减少20.96万元，同比减少7.15%，减少原因本年度单位医疗保险费费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出78.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算16.51%，主要用于职工住房公积金配套，比上年减少150.17万元，造成预决算差异主要原因是本年度未及时足额配备。支出总额与上年相比，同比减少65.74%，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.84万元，决算为2.82万元，决算完成年初预算的73.44%；支出决算较上年增加2.02万元，增长252.50%。增加的原因是本年度车辆陈旧，维修费增加，故公务用车运行维护费较上年增加。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.84万元，决算为2.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.44%；支出决算较上年增加2.02万元，增长252.50%。增加原因是本年度车辆陈旧维修费增加，故公务用车运行维护费较上年增加。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.84万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的73.44%，支出决算较上年增加2.02万元，增长252.50%。增加原因是本年度车辆陈旧维修费增加，故公务用车运行维护费较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国（境）费支出;本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.84万元，决算为2.82万元，完成年初预算的73.44%，比上年同期增加2.02万元，同比增长252.50%，增加原因是本年度车辆陈旧维修费增加，故公务用车运行维护费较上年增加；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于到下设各村完小检查、指导教育教学常规工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）国内公务接待0.0批次，外事接待0.0批次、外事接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）、安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人

3.本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校资产总额7144.94万元，其中，流动资产314.84万元，固定资产6821.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.98万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少332.42万元，其中固定资产减少307.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出2.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.54万元。授予中小企业合同金额4.96万元，其中：授予小微企业合同金额4.96万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001601111