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耿马傣族佤族自治县孟定镇2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。维护党员群众合法权益。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政政务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，我们在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和社会各界支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委十一届七次全会、市委五届七次全会及县委十四届七次全会工作要求，紧紧围绕镇党委工作决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以高质量跨越式发展为主题，坚定不移贯彻新发展理念，团结带领全镇广大干部群众攻坚克难、砥砺奋进，办成了一批群众期盼已久的实事好事，解决了一批制约发展的急事难事，镇域经济平稳运行，民生福祉更加殷实，发展质效不断提升，改革攻坚成效显著，各项事业协调推进，社会大局和谐稳定。

一年来，我们紧紧围绕推进高质量发展这个首要任务，主要取得以下成效：

（一）坚持“稳经济”保增长促发展，镇域经济稳中有进。预计完成地区生产总值52.89亿元，增长5.51%，经济总量约占全县三分之一；完成县级下达任务数6亿元的119%；招商引资产业实际到位资金预计完成2.75亿元；外贸进出口总额预计完成2.98亿元；社会消费品零售总额预计完成20.15亿元。人民生活水平进一步提高，城镇常住居民人均可支配收入预计达44012元；农村常住居民人均可支配收入预计达23151元；边境村（社区）农村居民人均可支配收入预计达23922元。

（二）坚持“兴产业”促转型升级，发展动能不断增强。我们紧扣“串珠成线、连块成带、集群成链”的工作思路，利用资源优势重点发展绿色生态特色产业，打造“乡字号”“土字号”特色农业品牌。重点围绕蔬菜产业延链补链，成功打造6个蔬菜产业“亿元村”。大力挖掘橡胶、甘蔗、坚果产业优势，其中配合云壹森天然橡胶科技有限公司收购鲜乳胶3218吨，实现产值达1600万元；推广高产高糖甘蔗优良新品种，全力开发蚕桑、魔芋产业，巩固种植雪茄烟2700亩、沃柑6700亩。招才引智培育榴莲、牛油果、山竹等高价值农产品产业。粮食安全根基更加夯实，耕地面积稳定保持在44.65万亩以上；全镇有效稳定新增耕地面积754亩。农文旅融合蓬勃发展，遮哈社区被公示为第一批云南省金牌旅游村，芒团景区被评为绿美景区标杆典型，南汀画院旅居试点项目启动建设。

（三）坚持“提效能”加快项目建设，高质量发展水平持续提升。建成贺海社区红岩脚组、半坡组、丙山组公路和得龙村四组公路项目；下坝社区傣族村寨农旅融合建设项目稳步推进；贺海社区龙塘组抗旱应急抽水工程竣工验收并投入使用；孟定镇高原特色蔬菜基地建设项目已完成总工程量的90%；色树坝社区小蚕繁育中心建成投入使用；完成景信社区芒海组危桥拆除重建和芒美村七组安置点建设项目；建成下坝社区、班幸社区居家养老服务项目；完成孟定边贸城提升改造；加快棚户区改造，城市更新项目加快推进；配合县级部门做好中央农村综合性改革试点试验项目申报工作，聚焦城镇周边6个村（社区）农旅融合、产业发展、基础设施建设、科技创新、人才基地等内容精准谋划。

（四）坚持“重平稳”衔接乡村振兴，高水平发展不断提质增效。我们始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置，抓实抓细脱贫人口和农村居民持续增收三年行动，顺利通过2024年云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价考核。严格落实防止返贫监测帮扶举措，持续加大产业帮扶投入占比，抓实脱贫人口稳岗就业工作，，抓实小额信贷政策落实工作，完成“雨露计划”申报167人；2024年度全镇脱贫人口和监测对象人均纯收入达19097.59元，同比增长7.5%。累计收到群众在“政府救助平台”申请事项528件，已办结520件，无超时办结事项。控辍保学持续“动态清零”。深入开展房屋建筑安全隐患大排查大整治和脱贫户住房安全保障“回头看”行动，完成农村危房改造18户。实施完成携手兴乡村项目11个。学习运用“千万工程”经验，全力抓好农村人居环境整治提升行动，大排查大整治垃圾乱堆乱放点73个，清理垃圾31.85吨，创建县级“千万工程”示范村3个。

（五）坚持“惠民生”增进百姓福祉，群众幸福指数不断攀升。我们践行以人民为中心的发展思想，把更多的资金、更好的资源投入到民生领域，让发展成果更多更公平地惠及群众，“一老一小”保障政策落实到位。全年实现劳动力转移就业31818人，发放脱贫劳动力外出务工一次性生活补贴和跨省外出务工一次性交通补助77.07万元。完成养老保险缴费36846人，医疗保险缴费61461人。发放移民后期扶持补助1890人113.4万元，解决256户移民用电问题；沿边定居边民生活补助发放4311户18557人。累计发放各类保障资金约1295.66万元，惠及困难群众6165人。依托新时代文明实践所（站）开展各类志愿服务活动46场300余人次；完成全镇100户残疾人无障碍改造项目工作；成功举办耿马自治县第一届国门群众艺术节、孟定镇傣历1386年泼水节活动、孟定镇第十四届青苗节民族民间系列活动，孟定镇中缅街获评第二批省级夜间文化和旅游消费集聚区。

（六）坚持“防伤亡”保障安全发展，风险隐患防范化解能力不断提升。我们及时响应、紧急动员、全面部署、迅速行动，有效防范应对“摩羯”等多轮强降雨，扛实防汛抗旱主体责任。组织沿河群众投工投劳清淤加固9.5千米，清淤11万立方米；开展应急演练236场次；组建应急抢险队伍259支1616人；成功组织处置南滚河芒畔段受损护岸水毁险情，及时转移危险区域人员56户229人。严格按照“六个全覆盖”要求，抓实森林草原防火工作。全镇142名护林员轮班值守在重点林区和14个主要路口检查卡点上，召开村组群众森林防火会500余场次，受教育群众达10万余人次。严格落实安全生产“三管三必须”要求，全面扛实扛牢安全生产主体责任。围绕重点行业领域“拉网式”排查整治各类经营场所、企业（单位）2991个、重点区域834个，整改问题隐患1127个。强化对农村自办宴席的安全管理，完成184名农村自办宴席厨师培训；完成辖区57家C级、899家D级食品生产经营企业食品安全“两个责任”落实情况督促检查。扎实做好辖区火灾防控工作，排查整治“三类场所”1790家；全省占地面积最大的乡镇政府专职消防队在孟定建成投入使用。

（七）坚持“严要求”加强生态建设，生态环境质量持续提升。我们牢固“绿水青山就是金山银山”的理念，以更高标准、更严要求推进生态文明建设，全力把生态优势转化为高质量发展优势。有效管护国家级重点生态公益林7.85万亩、天然林17.08万亩，森林覆盖率达71.5%。林长制全面实施，推广使用“林长制APP”“生态护林员巡护APP”，完成巡林护林1243次，年内未发生森林火灾；完成核实核查下达天然林减少图斑517个5680.5亩，对尖山村、大水井村破坏国家重点公益林情况进行快速处置，恢复植被233.08亩；完成第二轮省生态环境保护督察反馈问题整改。纵深推进河长制，常态化开展“清四乱”“河长清河”等专项行动，推广使用“河长制APP”，开展巡河（湖）1470次，完成“清四乱”问题整改销号17件，完成疑似违法侵占河道图斑核实整改74个。完成全镇15条河流、1个水库入河排污口清查；定期对孟定污水处理厂污水排放口、孟定南华糖厂入河排污口进行监测。开展“两违”巡逻巡查600余次，制止“两违”新增61宗，完成拆除新增违建26宗。

（八）坚持“抓长效”推进社会治理，群众安全感满意度不断提升。我们坚持和发展新时代“枫桥经验”，把矛盾化解在萌芽阶段，把问题解决在基层。优化调整设置城乡微网格1870个，组建村（社区）矛盾纠纷排查小分队23支896人，排查调处各类矛盾纠纷238件；办结各类信访件175件。持续推动普法强基补短板专项行动走深走实，调整充实基层普法力量698人，开展强边固防钢铁长城、普法强基等各类法治宣传教育356场次，发放各类宣传册42813份，受教育群众达92657人次。推动扫黑除恶常态化与基层社会治理相融合，做到“问题线索治尽、矛盾纠纷治小、安全隐患治早”。

（九）坚持“转作风”提效能，自身建设不断加强。把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为全年工作主线，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党委有要求、政府有落实。自觉接受人大法律监督、工作监督，主动接受社会舆论监督，完成镇人大代表建议办理43件。全面推进政务服务“五公开”，累计主动公开政务信息54件。打造廉洁政府，严格落实党风廉政建设主体责任和领导干部“一岗双责”，强化政府党风廉政建设和反腐败斗争常态化。认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，依法规范政府采购，把更多真金白银用在刀刃上、紧要处，以政府的紧日子换取人民群众的好日子。

与此同时，圆满完成第五次全国经济普查工作，国防动员、登革热防控、外事、保密、消防安全、统计调查等工作不断加强。妇女儿童、残疾人、退役军人合法权益持续保障。搬迁安置、审计、档案、侨务、民族宗教、信访、红十字会、科协、工会、共青团、工商联等事业都有了新的发展和进步。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室、城镇规划管理办公室；

所属事业单位7个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.产业发展和技术服务中心

4.生态资源服务中心

5.兴边富民事务中心

6.对外合作和商务投资中心

7.农垦事务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县孟定镇2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县孟定镇。

我部门所属7个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2024年部门决算也纳入我部门统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇2024年末人员编制数222人，其中：公务员90人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员213人。其中：公务员78人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员124人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。本单位无未移交离退休人员和学生人数。年末学生0人。年末遗属31人。

车辆编制20辆，在编实有车辆23辆，超编3辆。超编车辆情况说明：一辆为垃圾车，专门用于解决尖坪村分散垃圾清运难题，降低蚊虫滋生和疾病传播风险；一辆为高空作业车，专门用于城区道路路灯维修更换、树木高空修剪等问题，避免简易工具带来高空坠落风险，解决日常高空区域作业难题；一台为消防车，专门用于应对火灾及应急救援需要，特别是农贸市场和道路狭窄村（社区），减少人员伤亡和财产损失。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇2024年度收入合计16847.58万元。其中：财政拨款收入16454.96万元，占总收入的97.67%；其他收入392.62万元，占总收入的2.33%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少9259.28万元，下降35.47%。其中：财政拨款收入减少7184.99万元，下降30.39%；其他收入减少2074.29万元，下降84.08%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。收入减少的主要原因是本年度本单位乡村振兴项目、疫情防控经费、征地拆迁补偿经费、沿边居民补助等项目资金收入减少，故本年收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇2024年度支出合计17041.29万元。其中：基本支出6245.88万元，占总支出的36.65％；项目支出10795.42万元，占总支出的63.35％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少9382.38万元，下降35.51%。其中：基本支出增加623.90万元，增长11.10%；项目支出减少10006.27万元，下降48.10%；上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是本年度本单位乡村振兴项目、疫情防控经费、征地拆迁补偿经费、沿边居民补助等项目资金拨付减少，故本年收入较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6245.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6062.31万元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183.57万元，占基本支出的2.94％。人均工资福利支出15.95万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10795.42万元。其中：基本建设类项目支出40.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.孟定镇慰问经费38.22万元，主要用于消防大队、汇成供水公司、一线环卫工人、重灾户、离退休干部、抵边一线人员、值守卡点人员、困难归侨侨眷等慰问金，改善困难人员的生活水平，给予他们精神慰藉，凝聚社会向心力。

2.孟定镇衔接资金项目经费2842.18万元，主要用于2021年孟定镇山头寨村进村道路硬化项目、2021年衔接资金项目遮哈村弄棒组乡村振兴工程建设项目、孟定镇尖山村村组硬化道路建设项目、2022年孟定尖山村老芭蕉林产业路建设项目、孟定镇高原特色蔬菜基地项目、孟定镇“涞阶恩赛·女创拳”传承保护项目、大水井魔芋种植项目工程款、尖山村种植魔芋套种向日葵建设项目、孟定尖坪村太平掌自然村村内道路硬化建设项目等29个项目，带动村组经济发展，提高群众生产生活质量，营造民族团结进步、人民群众安居乐业的良好局面，为实现乡村振兴目标提供基础保障。

3.孟定镇防灾减灾救灾项目经费283.14万元，主要用于2023年中央自然灾害救灾资金、2024年防汛工作经费、2024年森林草原防火经费、2024年省级防汛应急资金、孟定镇防汛应急救灾资金、孟定镇芒美村四、七、十二、十六组地质灾害搬迁避让补助、2024年中央自然灾害补助资金、孟定镇芒美村地质灾害应急避险建设项目林地报批资金、安全生产工作经费等17个项目，开展防灾减灾工作，保障受灾群众基本生活，尽快恢复受灾地区生产生活秩序，提高生产生活能力，保障人民群众生命财产安全和地区经济社会稳定。

4.孟定镇工作经费103.35万元，主要用于2023年免开经费专项资金、2024年民族宗教专项资金（民族文化项目）、“清廉耿马”建设及纪委办案经费、2023年中央华侨事务经费、2022年及2023年县级人大代表活动经费、武装工作经费、城乡两险征缴工作经费、水稻玉米保险工作经费、2024年红十字事业发展保障经费等23个项目经费，提高工作人员工作积极性，广泛宣传和贯彻落实涉侨政策，营造知侨、爱侨、暖侨、护侨的氛围，保障各项工作正常运转，提升服务功能和水平，增强村（社区）居民归属感和幸福感。

5.孟定镇边境小康村项目、乡村振兴项目经费830.34万元，主要用于2023年普通国省道及农村公路日常养护资金项目、孟定班幸村兴边富民明旺组道路建设项目、孟定班幸大湾塘旅游示范村建设项目、孟定遮哈弄棒乡村振兴示范村建设项目、孟定镇大水井村小新寨道路硬化工程、孟定镇大水井村小新寨道路硬化工程、孟定镇山头寨村蚕桑产业发展项目、孟定镇山头寨村水桑树旅游农特产品交易中心建设项目等25个项目，保障项目施工顺利进行，提升边境小康村人居环境，达到绿化美化的效果，提高居民生活水平，完善农村基础设施建设，提高居民日常生活便利度，提高生活质量。

6.孟定镇三支一扶中央、省级补助项目经费5.41万元，主要用于发放三支一扶人员工资，达到提高三支一扶人员工作积极性的目的。

7.2024年联防员及卡点民兵保险费用项目经费21.04万元，主要用于保障联防员和卡点民兵人身安全、提升队伍战斗力、减轻经济负担、促进社会和谐，并为国家安全和基层治理提供坚实支持。

8.国有企业退休人员社会化管理补助项目经费1万元，主要用于国有企业退休18人管理工作，执行预算资金1万元。其中：城关社区7人、色树坝社区3人、下城村委会8人。

9.孟定城市路灯电费项目经费68.95万元，主要用于管理城市路灯运行用电，改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到城市美化的目的，减少夜间路段交通事故的发生。

10.孟定镇“两违”整治工作经费25万元，主要用于开展“两违”工作，拆除违建1900平方米，清除障碍，提升人居环境。

11.孟定镇2024年边境联防所电费项目经费1.21万元，主要用于对合同工期内边境一线物防基础设施进行电力保障，保障边境村民生命财产安全，提高工作积极性。

12.孟定镇经济普查专项经费7.04万元，主要用于开展孟定镇第五次全国经济普查，涉及11个社区12个村法人和产业活动单位1166户，个体经营户2682户,提高工作积极性。

13.孟定镇人居环境整治提升项目经费1516.70万元，主要用于发放1-11月环卫工人工资，建设透水砖游道、景观步行桥、河道亮化及绿化、农村环境连片综合整治工作经费、孟定班幸大湾塘、山头寨水桑树、大水井村委人居环境提升项目等20个项目，提升人居环境，美化村组道路，提高居民生活水平。

14.孟定镇护林员补助项目经费4.70万元，主要用于发放14名护林员工资，提高工作人员工作积极性，病虫害发生率较去年有所降低。保障生态公益林管护工作顺利开展。

15.孟定镇村(社区)干部补助项目经费40.50万元，主要用于开展社区干部教育培训，发放145名村(社区)干部绩效补贴及岗位补贴，发放村（社区）界务员工资、协办员补贴及工作经费、提高干部学习能力和工作能力，提升沟通交流能力，提高村（社区）干部工作积极性，提升干部生活水平。

16.孟定镇征地拆迁项目经费1810.02万元，主要用于完成民族中学体育场及附属设施建设征地47.53亩，对孟定镇南袜河海关段治理工程征地拆迁进行补偿，提升基础设施建设，提高居民生活质量，提高生产生活能力。

17.孟定镇为民办实事活动经费项目经费5.58万元，主要用于拆除旧挡墙，开展人居环境清扫，重新修缮挡墙，消除芒艾完小宿舍区安全隐患，登革热期间灭蚊等工作，提升居民生活环境，提高生活质量。

18.疫情防控经费资金项目经费182.63万元，主要用于开展环境卫生大扫除和翻盆倒罐工作，清除卫生死角，清除闲置积水，消灭病媒生物孳生环境，切断疾病传播途径，消除各种传染病传播隐患，降低传染病疫情发生风险。

19.孟定镇污水治理项目经费496.69万元，主要用于实施孟定镇罕宏社区芒畔组排污排水及道路修复项目、山头寨村胶队组污水治理设施建设项目、清水河社区芒蚌组污水治理设施建设项目等13个污水治理项目，提升人居环境，平整村组道路，提高群众生产生活质量。

20.厕所革命公厕项目经费265.50万元，主要用于自然村公厕建设项目，项目涉及20个村（社区）40座公厕，其中：新建29座，改建11座，砖砌三级化粪池，场地平整、洗手盆、内外墙装修等。提升人居环境，提高村民生活水平。

21.孟定镇棚户区改造建设项目经费868.74万元，主要用于实施17个棚户区改造项目，完善基础设施建设，提升人居环境，提升村容村貌，提高居民生活水平。

22.孟定芒坑民宿规划设计项目经费3万元，主要用于实施芒坑村民宿规划设计，以民宿为载体展示本地民俗、非遗，让游客深度体验传统文化传承，提升乡村知名度和品牌影响力，提升人居环境，达到美化的效果，提高居民生活水平。

23.孟定镇树脂瓦改造、风貌提升、应急项目经费6.07万元，主要用于对邱山村一、二、四、七组（总共68户）旧房改造，进行粉墙、刮白，达到提升人居环境，提高居民生活水平的目的。

24.耕地流出问题排查整改工作经费20.98万元，主要用于排查得龙村和尖坪村范围内违法图斑耕地流出问题作出整改，恢复耕作条件，提高居民生产生活能力。

25.边疆党建长廊四位一体项目经费150万元，主要用于加强为民服务设施配套的建设与完善，党建元素植入村史室，边地特色建设营造红色文化氛围，强化守边固边意识，强化示范引领，推进乡村治理、边境和谐稳定。

26.孟定镇各项活动经费及补助186.83万元，主要用于发放执法办案经费、“两新”党组织党建工作经费及支部书记补助、侨联付孟定镇基层组织建设经费、甘蔗入榨量考核补助资金、2024年青苗补偿款、司法所人民调解员培训费、社会救助服务培训经费、孟定镇一队一站建设经费、国资公司划转股金、动物防疫补助资金等26个活动经费及补助，提高干部职工工作积极性，提高工作效率，为孟定更好发展作出贡献。

27.2019年以前年度综合结余项目经费40.46万元，主要用于通过支付临时工工资、单位水电费、电话费、网络费、征订费、办公用品费及耗材费等支出，提高各部门工作人员的工作积极性。

28.其他项目970.14万元，因此项目涉密，故不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇2024年度一般公共预算财政拨款支出12911.61万元,占本年支出合计的75.77%。与上年相比减少8394.02万元，下降39.40%,完成年初预算的77.67%。减少的原因是沿边居民补助、疫情防控工作经费、调整归还沿边二级公路征占移民土地补偿资金、乡村振兴建设等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2426.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%,完成年初预算的82.94%。主要用于孟定镇行政单位的基本支出2352.60万元，其中：人员经费2218.40万元，公用经费134.20万元；项目支出73.91万元，其中：2023年中央华侨事务经费21.73万元，村干部岗位的补贴经费15.74万元，孟定镇山头寨村蚕桑产业发展项目资金8.24万元，孟定镇人大代表开展为民办实事活动工作经费等项目28.20万元；造成预决算差异的主要原因是优化支出结构，厉行节约机制，共享办公资源，减少办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用等公用经费的开支，且2024年未发放11-12月大岗位制财政补助人员、大岗位制生活补助、综治专干等村（社区）干部及编外人员工资及补助。与上年相比，较上年减少876.70万元，下降26.54%，主要原因是土地增减挂钩项目、消防用地征地和地上附着物补偿资金、完善城市功能及保运转资金等项目减少。

2.国防（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,年初无此项预算。与上年相比，较上年增加200.00万元，因此项目涉密，故不公开。

3.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出903.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的330.67%。主要用于抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴112.81万元，2024年联防员及卡点民兵保险费用资金21.04万元，孟定镇联防所电费、大岗位制财政补助等项目769.74万元；造成预决算差异的主要原因是优化资金配置，在预算执行中，需调整原定预算支出规模。与上年相比，较上年增加98.44万元，增长12.23%，主要原因是优化资金配置，避免资金闲置缺口，保障重点工作推进。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比，较上年减少5.00万元，下降100%，主要原因是本单位本年度无教育（类）项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出167.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的110.56%。主要用于在职人员工资福利及公用经费142.03万元，大岗位制财政补助人员11.95万元，2023年免开经费专项资金13.46万元；造成预决算差异的主要原因是优化资金配置，本年度对免开经费专项资金进行预算调剂。与上年相比，较上年增加10.53万元，增长6.71%，主要原因是2023年免开经费专项资金增加。

8.社会保障和就业（类）支出1740.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%,完成年初预算的17.52%。主要用于在职人员工资福利及公用经费133.96万元，大岗位制财政补助人员24.48万元，沿边居民补助928.10万元，行政单位离退休费189.10万元，社会保障缴费289.08万元，死亡抚恤经费136.68万元，清缴失业保险经费、三支一扶补助等项目38.91万元；造成预决算差异的主要原因是优化支出结构，厉行节约机制，共享办公资源，减少办公费、水电费、邮电费等公用经费的开支，且沿边居民补助、基本养老保险未足额发放完。与上年相比，较上年减少3780.91万元，下降68.48%，主要原因是办公费、水电费等公用经费、沿边居民补助减少。

9.卫生健康（类）支出302.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的147.58%。主要用于计划生育宣传员、信息员21.42万元，社会保障缴费152.80万元，退休人员大病保险资金0.03万元，登革热疫情处置经费128.12万元；造成预决算差异的主要原因是公共卫生事件等突发情况，需紧急投入防疫支出，追加登革热防控经费等项目预算。与上年相比，较上年减少2533.43万元，下降89.34%，主要原因是登革热疫情处置经费、边境建设及电力配套项目、民兵公职伙食执勤补助经费等项目减少。

10.节能环保（类）支出1086.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%,完成年初预算的115.16%。主要用于孟定镇边境小康村尖坪村小松树、小坝子组、牛场山组、一碗水组、石旮旯组污水治理设施建设项目资金30.00万元，绿美乡村建设专项项目资金861.45万元，孟定镇生活垃圾填埋场渗滤液处理设备资金180.00万元，2024年生态公益林、天然护林员工资等项目14.70万元；造成预决算差异的主要原因是项目变动，追加孟定镇边境小康村尖坪村小松树、小坝子组、牛场山组、一碗水组、生活垃圾填埋场渗滤液处理设备资金等项目的预算。与上年相比，较上年减少298.04万元，下降21.53%，主要原因是中央农村环境整治资金、农村环境整治边境幸福村污水治理设施项目、现代化边境小康村生活垃圾处理落户费等项目减少。

11.城乡社区（类）支出856.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的124.91%。主要用于在职人员工资福利及公用经费410.98万元，城市管理执法协管员84.69万元，综合执法协管员68.14万元，孟定镇绿化亮化建设项目资金100.00万元，2022年省级专项彩票公益金一耿马县孟定镇大水井村大水井自然村文化广场建设项目资金73.00万元，芒美村农贸市场大棚修缮资、边贸城（老农贸市场）改造提升等项目119.25万元；造成预决算差异的主要原因是强化民生保障，追加孟定镇绿化亮化建设项目资金、农贸市场修缮资金等项目的预算。与上年相比，较上年增加77.07万元，增长9.89%，主要原因是孟定镇“两违”整治工作、孟定镇绿化亮化建设项目、农贸市场修缮等项目增加。

12.农林水（类）支出4710.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.48%,完成年初预算的427.56%。主要用于在职人员工资福利及公用经费846.46万元，厕所革命公厕县级、省级、中央级资金187.00万元，农村基础设施建设项目1372.36万元，孟定镇衔接项目资金2084.93万元，孟定镇清水河社区灰泥塘组边境小康村公益事业建设项目、防汛工作经费等项目219.74万元；造成预决算差异的主要原因是政策调整与任务新增，年初预算后上级追加乡村振兴、农田水利、地质灾害防治等专项任务，如孟定镇清水河村青树寨组实施乡村振兴基础设施工程等巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目工程。与上年相比，较上年减少1368.57万元，下降22.51%，主要原因是乡村振兴项目建设资金、耕地流出排查整改前期经费、孟定镇班幸社区四位一体建设资金、孟定镇调整归还沿边二级公路征占移民土地补偿资金等项目减少。

13.交通运输（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于2023年普通国省道及农村公路日常养护资金12.00万；造成预决算差异的主要原因是项目实施调整，工程量增加，追加农村公路养护项目资金。与上年相比，较上年增加7.23万元，增长151.57%，主要原因是镇清高速路耿马段征地拆迁工作经费减少，普通国省道及农村公路日常养护资金增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比，较上年减少11.00万元，下降100%，主要原因是变更调查举证工作经费减少，本年度无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出447.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%,完成年初预算的112.58%。主要用于在职人员住房公积金256.76万元，孟定镇城镇保障性安居中心城区排水排污改造工程一标段项目资金50.00万元，孟定镇2019年中心城区棚户区改造（城市特色风貌提升）排水工程一标段项目资金30.00万元，耿马县2023年棚户区改造（改、扩、翻建贺海、罕宏、下城等片区）配套基础设施建设项目资金40.00万元，其他棚户区改造项目资金70.74万元；造成预决算差异的主要原因是跨年度棚户区项目在本年度需继续投入资金，追加预算统筹。与上年相比，较上年增加190.44万元，增长74.08%，主要原因是往年棚户区改造及基础设施建设项目未拨付完，本年度需继续投入资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出37.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的550.74%。主要用于大岗位制财政补助人员1.08万元，安监部门临聘人员0.99万元，2023年市级、中央地质灾害防治补助资金6.16万元，孟定镇防汛应急救灾资金16.00万元，中央自然灾害救灾资金13.00万元；造成预决算差异的主要原因是自然灾害突发情况，需紧急投入救灾支出。与上年相比，较上年减少126.06万元，下降77.20%，主要原因是自然灾害等突发情况得到较好的预防，孟定镇防汛等自然灾害经费减少。

23.其他（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于边境一线人员2024年春节慰问资金22.00万元；造成预决算差异的主要原因是本年度一线人员春节慰问上级专项补助资金未纳入年初预算。与上年相比，较上年增加22.00万元，主要原因是边境一线人员2024年春节慰问资金增加。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 21.96万元，决算为 17.88万元，决算完成年初预算的 81.42%；支出决算较上年减少4.80万元，下降21.16%。减少的原因是政策持续发力引导节约，预算与日常管理从严，监督和技术手段助力管控，规范公务用车运行维护费，缩减公务接待的数量与规模。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.93%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年相比无变化。

4.公务接待费支出年初预算为11.96万元，决算为7.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.07%，完成年初预算的65.89%；支出决算较上年减少4.80万元，下降37.85%。减少的原因是落实厉行节约和长期过“紧日子”的要求，严打违规公款吃喝等行为，推动干部作风转变，从思想上和行为上遏制铺张浪费。

具体是国内接待费支出决算7.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.96万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的81.42%，支出决算较上年减少4.8万元，下降21.16%。减少的原因是政策持续发力引导节约，预算与日常管理从严，监督和技术手段助力管控，规范公务用车运行维护费，缩减公务接待的数量与规模。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，较上年相比无变化；公务接待费支出年初预算为11.96万元，决算为7.88万元，完成年初预算的65.59%，比上年同期减少4.80万元，下降37.85%，减少的原因是落实厉行节约和长期过“紧日子”的要求，严打违规公款吃喝等行为，推动干部作风转变，从思想上和行为上遏制铺张浪费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15.0辆。主要用于机要通讯及应急保障、政务出行所需、专项工作执行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待175.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1314.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门调研、检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇2024年机关运行经费支出145.72万元，其中：行政单位145.72万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加17.85万元，增长13.96%,主要原因是本年度人事调动大，带动办公耗材、水电网络等基础开支增大。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县孟定镇资产总额38834.61万元，其中，流动资产8875.96万元，固定资产720.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程28888.66万元，无形资产349.30万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4396.14万元，其中固定资产减少51.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产126项，账面原值45.63万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县孟定镇政府采购支出总额349.49万元，其中：政府采购货物支出332.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.27万元。授予中小企业合同金额349.49万元，其中：授予小微企业合同金额16.25万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效自评的目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门实现效益最大化，服务社会、群众，让资金使用变得更加规范、更有效益。

2.自评组织过程

（1）前期准备：按照2024年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早部署。成立预算绩效管理工作小组，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。

（2）组织实施:一是核实数据。对2024年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年和2024年度部门整体支出情况进行比较分析。二是查阅资料。查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。四是评价组对各项评价指标进行分析讨论。五是形成绩效评价报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，2024年自评得分100分，自评等级为“优”等级，项目完成良好。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题：存在项目管理绩效理念缺乏,绩效目标不明确。部门项目建设缺少清晰、可量化的绩效目标的问题。

（2）改进措施：以立项环节为抓手,建立财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请中央、省、市资金的基础,又作为地方预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制,引入第三方机构或专家小组,独立对财政项目进行评估和论证,改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式；建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。

5.主要经验及做法

（1）项目管理方面：建立与建设项目相关的议事决策机制，“一把手”负总责，分管领导具体抓，明确相关部门和岗位的职责权限。编制项目实施方案计划，严格按照财务管理制度，合理使用项目资金，专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用项目资金；

（2）资金管理方面：资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（详见附表13）

（2） 部门整体支出绩效自评表

1.总体绩效目标

一是全力以赴推进项目建设；二是全力巩固拓展脱贫攻坚成果；三是全力壮大特色产业；四是全力以赴实施乡村振兴；五是全力增进民生福祉；六是全力促进和谐稳定；七是全力提升治理能力。

2.部门年度重点工作任务

通过实施孟定镇衔接资金项目、孟定镇防灾减灾救灾项目、孟定镇边境小康村项目、乡村振兴项目、孟定镇慰问经费、孟定镇人居环境整治提升项目、孟定镇污水治理项目等重点工作，带动村组经济发展，提高群众生产生活质量，营造民族团结进步、人民群众安居乐业的良好局面，为巩固乡村振兴发展成果提供基础保障。

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

  1.为改激活乡村内生动力、缩小城乡差距、实现共同富裕，从经济、生态、文化、社会等多维度展开，筑牢乡村产业根基，提升乡村生活品质，实现绿色可持续发展，强化城乡治理能力。实施了孟定镇边境小康村项目、乡村振兴项目、孟定镇衔接资金项目、孟定城市路灯电费项目、孟定镇“两违”整治工作经费、孟定镇人居环境整治提升项目、孟定镇征地拆迁资金项目、孟定镇为民办实事活动经费项目、孟定镇污水治理项目、厕所革命公厕项目、孟定镇棚户区改造建设项目、孟定芒坑民宿规划设计项目、孟定镇树脂瓦改造、风貌提升、应急项目、耕地流出问题排查整改工作经费等，实际完成情况达到预期目标。

2.为提高干部工作积极性，提高工作效率，如期完成项目任务、预算目标，提升部门公信力，形成良性发展循环，为孟定更好发展作出贡献。实施了孟定镇慰问经费、孟定镇工作经费、孟定镇三支一扶中央、省级补助项目、2024年联防员及卡点民兵保险费用项目、国有企业退休人员社会化管理补助项目、孟定镇2024年边境联防所电费项目、孟定镇经济普查专项经费、孟定镇护林员补助项目、孟定镇村(社区)干部补助项目、孟定镇各项活动经费及补助等，实际完成情况达到预期目标。

3.为应对自然灾害、蚊虫带来的传染病等突发性、阶段性问题，保障受灾群众基本生活，尽快恢复受灾地区生产生活秩序，提高生产生活能力，消除各种传染病传播隐患，降低传染病疫情发生风险，保障人民群众生命财产安全和地区经济社会稳定。实施了孟定镇防灾减灾救灾项目、疫情防控经费项目，实际完成情况达到预期目标。

4.为完善为民服务设施配套设施，党建元素植入村史室、边地特色建设营造红色文化氛围，强化守边固边意识，强化示范引领，推进乡村治理、边境和谐稳定。实施了边疆党建长廊四位一体项目，实际完成情况达到预期目标。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇2024年度政府性基金预算财政拨款支出3552.49万元,占本年支出合计的20.85%。与上年相比增加1279.20万元，增长56.27%,完成年初预算的174.18%。增加的原因是耕地流出问题排查整改工作、民中体育场建设征地拆迁保障资金、孟定镇红绿灯提升改造及其他支出费用及地质灾害搬迁避让补助经费等项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

（1）一般公共服务（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（2）外交（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（3）国防（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（4）公共安全（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（5）教育（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（6）科学技术（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（7）文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（8）社会保障和就业（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（9）卫生健康（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（10）节能环保（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（11）城乡社区（类）支出1170.28万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的32.94%,完成年初预算的1844.70%。主要用于2022年孟定镇尖坪青储饲料堆放场建设项目资金120.00万元，2022年农村厕所革命项目资金78.50万元，兴边富民专项中央预算内项目的资金150.00万元，孟定镇中心城区棚户区改造项目的经费100.00万元，孟定镇南袜河海关段治理工程及城关社区青树寨组征地拆迁补偿项目资金619.61万元，孟定城镇保障性安居中心城区排水排污改造工程、耕地流出图斑整改工作经费等项目102.17万元；造成预决算差异的主要原因是年初计划延后的项目在本年度集中执行，为达成本年度工作目标，需要追加南袜河海关段治理工程及城关社区青树寨组征地拆迁补偿等项目的预算。与上年相比，较上年增加1066.81万元，增长1031.03%，主要原因是尖坪青储饲料堆放场建设项目、中心城区棚户区改造项目、南袜河海关段治理工程及城关社区青树寨组征地拆迁补偿项目等项目增加。

（12）农林水（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（13）交通运输（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（14）资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（15）商业服务业等（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（16）金融（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（17）援助其他地区（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（18）自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（19）住房保障（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（20）粮油物资储备（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（21）国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（22）灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（23）其他（类）支出2382.21万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的67.06%,完成年初预算的120.55%。主要用于2021年、2022年衔接项目资金93.00万元，孟定镇建设项目资金153.07万元，征地拆迁补偿资金及地质灾害搬迁避让补助经费1129.27万元，人居环境提质改造及项目613.87万元，孟定城镇保障性安居工程贺海片及中心城区棚户区改造项目243.00万元，边疆党建长廊四位一体项目150.00万元，；造成预决算差异的主要原因是年初计划延后的项目在本年度集中支付，导致执行过程中需要调整和追加预算，如红绿灯提升改造及其他支出费用、孟定镇芒美村四、七、十二、十六组地质灾害搬迁避让补助经费等项目。与上年相比，较上年增加212.40万元，增长9.79%，主要原因是孟定城镇保障性安居工程贺海片及中心城区棚户区改造工程、人居环境提质改造工程、尖山村种植魔芋套种向日葵建设项目、代化边境小康村发展正精牧草项目工程等项目增加。

（24）债务还本（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（25）债务付息（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（26）抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.00万元,占本年支出合计的0.006%。与上年相比无变化,年初无此项预算。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

（1）一般公共服务（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（2）外交（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（3）国防（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（4）公共安全（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（5）教育（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（6）科学技术（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（7）文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（8）社会保障和就业（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（9）卫生健康（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（10）节能环保（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（11）城乡社区（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（12）农林水（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（13）交通运输（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（14）资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（15）商业服务业等（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（16）金融（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（17）援助其他地区（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（18）自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（19）住房保障（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（20）粮油物资储备（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（21）国有资本经营预算（类）支出1.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的100.00%,年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出资金1.00万元；造成预决算差异的主要原因是优化资金配置，对国有企业退休人员社会化管理补助进行预算调剂。与上年相比无变化。

（22）灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（23）其他（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（24）债务还本（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（25）债务付息（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

（26）抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600155801111