监督索引号53092600156301000

耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的承上启下之年。一年来，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，锚定“3815”战略发展目标，团结带领全乡人民克难攻坚，统筹推进稳增长、扩产业、优环境、防风险、惠民生各项工作，干成了一批强基础、利长远的大事，办成了一批顺民意、惠民生的实事，经济社会保持了较好的发展态势，在推动高质量发展中展现了勐简新气象。

这一年，我们争项目、强建设，发展动能转化迈上新台阶。一是重大项目推进有力；二是要素保障持续用力；三是经济指标企稳向好。

这一年，我们优产业、提质效，资源经济发展实现新提升。一是粮食安全提基固本；二是特色农业产业提质增效；三是绿色能源产业提速发展。

这一年，我们抓巩固、促振兴，乡村全面振兴呈现新图景。

一是抓实防返贫监测帮扶；二是强力推动促农增收；三是发展壮大村集体经济。

这一年，我们补短板、提品质，生态文明建设展现新面貌。

一是人居环境持续提升；二是绿美建设持续巩固；三是生态保护持续深入。

这一年，我们解难题、暖民心，民生福祉增进得到新改善。一是社会事业健康发展；二是文化民族事业繁荣发展；三是社会保障不断健全。

这一年，我们强治理、护稳定，社会大局和谐稳定取得新突破。一是社会治理更有方；二是风险化解更有效；三是安全防范更有力。

这一年，我们强执纪、转作风，自身建设彰显新气象。一是政治建设不断加强；二是法治建设高效规范；三是作风建设改善改进。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，全乡经济社会发展仍然面临不少困难、问题和挑战，主要表现在：一是产业规模小，集约化程度偏低，尚未形成优势明显的主导产业，“一村一品、一乡一业”的质量不高；二是项目支撑不足，基础设施建设方面存在短板；三是乡村全面振兴任务艰巨，教育、卫生等民生领域还有短板弱项；四是干部作风不严不实问题不同程度存在，有待加强。对此，我们将坚持问题导向，进一步改进工作方法、提升工作效能，采取更有力的举措，认真加以解决，在下步工作中，我们将鼓足干劲、找准比较优势，全力以赴抓好七项重点工作：

一是加力服务项目建设，在补足基础设施上奋勇争先；二是加力做优特色产业，在壮大产业发展上奋勇争先；三是加力补齐民生短板，在增进民生福祉上奋勇争先；四是加力巩固拓展脱贫攻坚成果，在乡村全面振兴上奋勇争先；五是加力推进生态建设，在实现绿色发展上奋勇争先；六是加力强化基层治理，在统筹发展安全上奋勇争先；七是加力深化政府建设，在打造人民满意政府上奋勇争先。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属事业单位3个，分别是：             

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防队工作站牌子）

3.产业发展和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县勐简乡2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县勐简乡。

耿马傣族佤族自治县勐简乡所属3个事业单位均为独立核算，纳入我部门统一核算，故2024年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府2024年末人员编制数59人，其中：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人。机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员58人。其中：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。本单位无未移交离退休人员。本单位无学生人数。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府2024年度收入合计1852.45万元。其中：财政拨款收入1843.29万元，占总收入的99.51%；本年度本单位无上级补助收入，与上年相比无变化；本年度本单位无事业收入，与上年相比无变化；本年度本单位无经营收入，与上年相比无变化；本年度本单位无附属单位上缴收入，与上年相比无变化；其他收入9.16万元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计减少156.73万元，下降7.80%。其中：财政拨款收入减少39.91万元，下降2.12%；其他收入减少116.82万元，下降92.73%。收入减少的主要原因是：一是耕地流出问题排查整改项目经费及创建卫生乡镇项目经费减少；二是增减挂项目经费减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府2024年度支出合计1854.79万元。其中：基本支出1044.93万元，占总支出的56.34％；项目支出809.86万元，占总支出的43.66％；本年度本单位无上缴上级支出，与上年相比无变化；本年度本单位无经营支出，与上年相比无变化；本年度本单位无对附属单位补助支出，与上年相比无变化。与上年相比，支出合计减少928.90万元，下降33.37%。其中：基本支出减少170.15万元，下降14.00%；项目支出减少758.75万元，下降48.37%；支出减少的主要原因是：一是耕地流出问题排查整改项目经费及创建卫生乡镇项目经费减少；二是增减挂项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1044.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出994.28万元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.65万元，占基本支出的4.85％。人均工资福利支出17.14万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出809.86万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.“个转企”奖励补助资金1万元，主要用于对符合要求的“个转企”经营主体鼓励、支持和引导个体工商户转型升级，发放奖补资金1万元。

2.“清廉耿马”示范建设工作经费（清廉云南建设项目）1万元，主要用于保障纪委工作正常运转。

3.2020年第三批中央统筹整合涉农资金（班望村四位一体）70万元，主要用于提升乡村治理水平，改善基础设施，增强党组织在乡村的引领作用，促进经济发展，改善村民生活条件，并加强民族团结和文化传承。

4.2022年农村厕所革命资金20万元，主要用于农村无害化卫生户厕改建。

5.2020年省级彩票公益金28.3万元，主要用于打造大寨村“黄衣阿佤”民族特色村，在大寨村怕亚组建设黄佤文化传习馆一座。

6.2019年彩票公益金项目专项资金2万元，主要用于新建迎门寨村活动广场。

7.2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金5万元，主要用于迎门寨村迎门寨组，老厂村别龙坡组，大寨村芦稿坝组农村基础设施建设。

8.2022年至2023年厕所革命公厕资金30万元，主要用于新建公厕，完善基础设施，促进农村发展。

9.2023年免开经费专项资金3.865万元，主要用于做好乡镇综合文化站评估定级工作。

10.2023年农村公益事业财政奖补项目资金55万元，主要用于班望村一二三组道路硬化等基础设施建设。

11.2023年普通国省道及农村公路日常养护资金8万元，主要用于农村公路管理养护工作。

12.2024黄佤小米辣基地产业路硬化项目资金3万元，主要用于小米辣基地产业路硬化。

13.2024年“两违”整治工作经费3万元，主要用于清除违法建筑和违规用地，恢复乡村自然风貌，提升居民生活环境质量，保障乡村规划的有序实施。

14.2024年春节慰问经费0.36万元，主要用于春节慰问2024年离退休干部。

15.2024年耕地流出问题排查整改工作经费13.85万元，主要用于图斑整改。

16.2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.1万元，主要用于退休人员的管理服务经费。

17.2024年红十字事业发展保障经费0.2万元，主要用于红十字会换届工作。

18.2024年森林草原防火经费3万元，主要用于森林草原防火相关工作。

19.2024年生态公益林护林员补助经费2万元，主要用于生态公益林护林工作正常运行。

20.2024年省级农村综合改革转移支付（老厂村老厂组农村公益事业财政奖补）资金30万元，主要用于老厂村道路硬化等基础设施建设。

21.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1万元，主要用于改善基层公共文化体育设施条件。

22.2024年中央自然灾害救灾资金1万元，主要用于解决城乡居民生活用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水，开展因灾临时生活困难群众救助等。

23.创建卫生乡镇经费40万元，主要用于进一步提升城乡人居环境，积极教育引导广大群众提倡健康文明生活方式。

24.村干部岗位补贴经费1万元，主要用于保障村干部岗位补贴正常发放。

25.村两委保险补贴2.8万元，主要用于保障村干部保险正常缴纳，支持社会保障，保基本民生。

26.登革热疫情处置经费2万元，主要用于预防登革热和疟疾疫情的发生，保障此项工作的开展。

27.第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费1.5万元，主要用于确保全县第五次全国经济普查工作顺利开展，圆满完成各项工作任务。

28.2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金2.89万元，主要用于确保高校毕业生“三支一扶”项目补助资金按时足额落实到位。

29.2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目资金4.1万元，主要用于确保高校毕业生“三支一扶”项目补助资金按时足额落实到位。

30.2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助项目资金2.43万元，主要用于确保高校毕业生“三支一扶”项目补助资金按时足额落实到位。

31.耿马县纪委下达办案经费1.5万元，主要用于2024年纪委办案经费，保障部门正常运转。

32.耿马自治县强化脱贫地区及脱贫群众支持肉牛产业发展政策中央财政衔接推进乡村振兴补贴资金8.25万元，主要用于促进肉牛业发展和脱贫户、监测帮扶对象增产增收。

33.勐简乡班望村壮大村集体经济建设项目资金50万元，主要用于有效改善坚果种植户销售渠道，延长坚果产业链，增加坚果产品附加值和增强群众发展种植业信心，提高群众收入；持续稳定发展壮大村集体经济，预计每年可为村集体增收3万余元收入；带动当地劳动力就业5人以上，受益群众528户2252人，其中脱贫户和监测对象61户210人，实现群众增收致富，不断夯实乡村振兴基础，稳固脱贫成效。

34.勐简乡垃圾焚烧处理厂建设资金3万元，主要用于新建1个垃圾焚烧处理厂，有效解决垃圾处理难题，减少环境污染。

35.简乡勐简村等5个村坚果分拣包装集散中心建设项目资金350万元，主要用于有效改善坚果种植户销售渠道，延长坚果产业链，增加坚果产品附加值和增强群众发展种植业信心，提高群众收入；持续稳定发展壮大村集体经济，预计每年可为村集体增收3万余元收入；带动当地劳动力就业5人以上，受益群众528户2252人，其中脱贫户和监测对象61户210人，实现群众增收致富，不断夯实乡村振兴基础，稳固脱贫成效。

36.勐简乡外立面和主街道路面提升改造项目资金6万元，主要用于提升居民幸福感、增强集镇吸引力方面发挥了积极作用，有效改善了集镇街道的面貌，为居民和商户营造了更加美观、整洁的生活环境。

37.农业局2022年农业保险经费7.55万元，主要用于保障农业工作正常开展。

38.勐简乡防汛减灾应急资金1万元，主要用于确保防汛机制落实，确保提前转移避险，确保抢险救援和救灾救助，最大程度减少人员伤亡和财产损失，消除安全隐患。

39.2023年省级防汛应急救灾资金2万元，主要用于确保防汛机制落实，确保提前转移避险，确保抢险救援和救灾救助，最大程度减少人员伤亡和财产损失，消除安全隐患。

40.2024年省级防汛应急救援资金3万元，主要用于确保防汛机制落实，确保提前转移避险，确保抢险救援和救灾救助，最大程度减少人员伤亡和财产损失，消除安全隐患。

41.2024年天然林护林员补助经费0.9万元，主要用于保障天然林护林工作正常运行。

42.疫情防控工作经费1.15万元，主要用于保障勐简乡疫情防控工作开展，完善社会职能运转管理。

43.云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费2万元，主要用于保障第五次全国经济普查工作。

44.2024年勐简乡垃圾厂、街道外立面、创卫补短板工作经费13万元，主要用于实施以傣族和黄衣阿佤民族元素为主的外立面提升改造工程。

45.2024年春节慰问经费1.1万元，主要用于春节慰问2024年勐简乡重灾区户、环卫工人。

46.2024年市级配套村干部岗位补贴资金5.7万元，主要用于保障村干部岗位补贴正常发放，支持社会保障，保基本民生。

47.2020年农村厕所革命资金13.315万元，主要用于完成农村无害化卫生户厕改建。

48.2024年中央自然灾害救灾（云南旱灾救灾补助）资金2万元，主要用于解决城乡居民生活用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水，开展因灾临时生活困难群众救助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出1708.96万元,占本年支出合计的92.14%。与上年相比减少162.44万元，下降8.68%,完成年初预算的134.49%。减少的原因是耕地流出问题排查整改项目经费及创建卫生乡镇项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出499.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.20%,完成年初预算的89.37%。主要用于人大事务15.24万元；政府办公厅（室）及相关机构事务349.96万元；统计信息事务3.5万元；财政事务28.42万元；纪检监察事务47.54万元；群众团体事务0.45万元；党委办公厅（室）及相关机构事务46.7万元；组织事务6.7万元；市场监督管理事务0.5万元。造成预决算差异的主要原因是：11-12月村、组干部补助未发放。与上年相比，较上年减少33.13万元，下降6.23%，减少的主要原因是据中央政府“政府过紧日子，压减非急需非刚性支出”的要求，压减经费支出，故一般公共服务（类）支出较上年减少。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的82.29%。主要用于其他公安支出0.79万元；造成预决算差异的主要原因是11-12月份村干部交通管理员工资未发放。与上年相比，较上年减少0.41万元，下降34.17%，减少的主要原因是11-12月份村干部交通管理员工资未发放，故公共安全（类）支出较上年减少。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的103.86%。主要用于群众文化32.64万元；其他文化和旅游支出7.53万元；其他文化旅游体育与传媒支出1万元；造成预决算差异的主要原因是增加了2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2023年免开经费专项资金。与上年相比，较上年增加8.59万元，增长26.37%，减少的主要原因是增加了2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2023年免开经费专项资金。故文化旅游体育与传媒（类）支出较上年增加。

8.社会保障和就业（类）支出174.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%,完成年初预算的91.17%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出55.49万元；行政单位离退休40.07万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.21万元；其他就业补助支出2.43万元；死亡抚恤9.5万元；其他残疾人事业支出0.75万元；其他红十字事业支出0.2万元；其他农村生活救助1万元；造成预决算差异的主要原因是11-12月村解聘、遗属、村干部、组干部补助未发放。与上年相比，较上年减少71.94万元，下降29.17%，减少的主要原因是11-12月村解聘、遗属、村干部、组干部补助未发放。故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出53.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,完成年初预算的94.25%。主要用于其他卫生健康管理事务支出10.52万元；重大公共卫生服务2万元；其他计划生育事务支出5.89万元；行政单位医疗14.57万元；事业单位医疗17.57万元；其他行政事业单位医疗支出2.88万元；造成预决算差异的主要原因是11-12月计生信息员补助未发放，疫情防控经费减少。与上年相比，较上年减少25.2万元，下降31.65%，减少的主要原因是11-12月计生信息员补助未发放，疫情防控经费减少。故卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出42.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,完成年初预算的107.25%。主要用于农村环境保护40万元；其他森林保护修复支出2.9万元；造成预决算差异的主要原因是创建卫生乡镇工作经费减少。与上年相比，较上年减少87.1万元，下降67%，减少的主要原因是创建卫生乡镇工作经费减少。故节能环保（类）支出较上年减少。

11.城乡社区（类）支出39.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的92.36%。主要用于城乡社区规划与管理39.99万元；造成预决算差异的主要原因是11-12月村、组干部补助未发放。与上年相比，较上年减少2.06万元，下降4.9%，减少的主要原因是11-12月村、组干部补助未发放。故城乡社区（类）支出较上年减少。

12.农林水（类）支出784.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.88%,完成年初预算的283.06%。主要用于事业运行121.23万元；农村社会事业43.31万元；事业机构61.01万元；林业草原防灾减灾3万元；水土保持28.32万元；防汛1万元；农村基础设施建设30万元；生产发展411.25万元；对村级公益事业建设的补助85万元；造成预决算差异的主要原因是增加2023年农村公益事业财政奖补项目资金、2022年农村厕所革命资金、2024年森林草原防火经费、2024年省级农村综合改革转移支付（老厂村老厂组农村公益事业财政奖补）资金、勐简乡班望村壮大村集体经济建设项目资金、简乡勐简村等5个村坚果分拣包装集散中心建设项目资金、2020年第三批中央统筹整合涉农资金（班望村四位一体）、2024黄佤小米辣基地产业路硬化项目资金、2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金、耿马自治县强化脱贫地区及脱贫群众支持肉牛产业发展政策中央财政衔接推进乡村振兴补贴资金、勐简乡防汛减灾应急资金等项目资金。与上年相比，较上年增加44.54万元，增长6.02%，增加的主要原因是2023年农村公益事业财政奖补项目资金在2024年支出。故农林水（类）支出较上年增加。

13.交通运输（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算。主要用于公路养护；造成预决算差异的主要原因是增加2023年普通国省道及农村公路日常养护资金。与上年相比，较上年增加8万元，增长100%，增加的主要原因是增加2023年普通国省道及农村公路日常养护资金。故交通运输（类）支出较上年增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出55.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的92.1%。主要用于住房公积金55.61万元；造成预决算差异的主要原因是12月份住房公积金未支付。与上年相比，较上年减少1.93万元，下降3.35%，减少的主要原因是住房公积金减少。故住房保障（类）支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的335.87%。主要用于应急管理事务2.45万元；自然灾害防治0.82万元；自然灾害救灾及恢复重建支出4万元；其他灾害防治及应急管理支出2万元；造成预决算差异的主要原因是增加2023年省级防汛应急救灾资金、2024年省级防汛应急救援资金。与上年相比，较上年增加1.07万元，增长13.05%，增加的主要原因是增加2023年省级防汛应急救灾资金、2024年省级防汛应急救援资金。故灾害防治及应急管理（类）支出较上年增加。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为6.77万元，决算完成年初预算的84.63%；支出决算较上年减少1.63万元，下降19.40%。减少的原因是本单位本年度贯彻落实厉行节约过紧日子苦日子十条措施，严格控制“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4万元，决算为4万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.08%，完成年初预算的100%；支出决算与上年相比无变化。

4.公务接待费支出年初预算为4万元，决算为2.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.92%，完成年初预算的69.25%；支出决算较上年减少1.63万元，下降37.05%。减少原因是：本单位本年度贯彻落实厉行节约过紧日子苦日子十条措施，严格控制“三公”经费支出。

具体是国内接待费支出决算2.77万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的84.63%，支出决算较上年减少1.63万元，下降19.40%。减少的原因是本单位本年度贯彻落实厉行节约过紧日子苦日子十条措施，严格控制“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为4万元，决算为4万元，完成年初预算的100%，与上年相比无变化；公务接待费支出年初预算为4万元，决算为2.77万元，完成年初预算的69.25%，比上年同期减少1.63万元，同比下降37.05%，减少的原因是本单位本年度贯彻落实厉行节约过紧日子苦日子十条措施，严格控制“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位本年度开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、督察、指导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府2024年机关运行经费支出38.8万元，其中：行政单位38.8万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年增加16.47万元，增长73.76%,主要原因是车辆燃料费、维修费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、车辆维修费、其他交通费用及其他一般公用经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府资产总额1752.13万元，其中，流动资产1436.27万元，固定资产250.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产65.74万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.99万元，其中固定资产减少27.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐简乡人民政府采购支出总额8.16万元，其中：政府采购货物支出1.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.27万元。授予中小企业合同金额8.16万元，其中：授予小微企业合同金额8.16万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1.部门绩效目标的设立情况

按照下达的绩效目标严格执行，2024年决算支出项目均按要求设立了相应的绩效目标，申报的项目做到了绩效目标全覆盖。

2.部门整体收支情况分析

2024年度收入合计1852.45万元。其中：财政拨款收入1843.29万元，占总收入的99.51%；其他收入9.16万元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计减少156.73万元，下降7.80%。其中：财政拨款收入减少39.91万元，下降2.12%；其他收入减少116.82万元，下降92.73%。2024年度支出合计1854.79万元。其中：基本支出1044.93万元，占总支出的56.34％；项目支出809.86万元，占总支出的43.66％；与上年相比，支出合计减少928.90万元，下降33.37%。其中：基本支出减少170.15万元，下降14.00%；项目支出减少758.75万元，下降48.37%；

3.部门预算管理制度建设情况

我单位严格按照相关法律的规定及耿马县财政局部门预算编制的管理规定编制本部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批，并建立健全预算绩效评价制度，按制定办法执行。

4.严控“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费预算支出数8万元，比上年减少0.4万元，下降4.76%。“三公”决算支出数6.77万元，较上年减少1.63万元，下降19.4%。其中：公务用车运行维护费支出为4万元，与上年不变；公务接待费支出为2.77万元，比上年减少1.63万元，降幅为37.05%。减少的原因是本年度本单位厉行节约，把过“紧日子”作为长期坚持的方针和习惯，压缩一般性支出，重点压减公用经费支出，加强预算管理，严格控制“三公”经费支出，所以公务接待费减少。2024年本单位无因公出国（境）的费用支出。          

5.绩效自评的目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工

作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能服务社会、群众，变得更有效益和效率。

6.部门整体支出绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：按照2024年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早部署。由站所领导分工负责，各成员协调合作，确保评价工作准确、有效。明确绩效自评的目的和意义，设置好完整科学的绩效评价目标。

（2）组织实施：主要领导负总责，分管领导具体抓，制定具体的项目资金使用计划，严格按照财务管理规定，资金支出由乡党委审议通过组织实施，按计划圆满完成预期项目绩效目标。1.科学规划，明确责任分工。在项目实施前，结合绩效目标细化预算编制，确保资金分配与项目需求精准匹配。成立专项管理小组，明确财务、业务、监管等岗位职责，建立跨部门协作机制，避免权责不清导致的执行滞后或资金浪费。

7.评价情况分析及综合评价结论

我乡按照财政项目资金预算情况和使用计划过程中严格按照财务管理规定，经费由乡财政所统一管理，提出使用计划，资金支出由单位负责人审议通过组织实施，按计划圆满完成预期项目绩效目标，通过上级拨入的各项项目资金，我乡的基础设施、人居环境、城镇化建设、产业单一等现象得到了较大的改善，项目覆盖了我乡5个行政村54个村民小组人居环境得到了较大的改善，活动室配套设施已达到标准化建设，同时我乡干部职工基本生活条件也得到了改善。绩效自评为优。

8.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价的在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结。二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。

9.主要经验及做法

一是资金管理方面流程审批完整，管理办法具体。立与建设项目相关的议事决策机制，成立由主要负责人任组长，分管财务副乡长为副组长，其余办公室负责人、负责项目申报业务人员和财务人员为成员的绩效评价领导小组，“一把手”负总责，分管领导具体抓，明确相关部门和岗位的职责权限。二是项目管理方面，编制项目实施方案计划，严格按照财务管理制度，合理使用项目资金，专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。建编制项目实施方案计划，严格按照财务管理制度，合理使用项目资金，专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。 有效利用基层项目库为载体，全面提升资金使用效益，按季度清理盘活财政存量资金，加快资金安排支出进度和加强资金跟踪问效管理，以资金使用效益倒推项目效益。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款支出134.23万元，完成年初预算的134.23%。主要用于城市建设支出33.85万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出18.38万元；其他政府性基金安排的支出82万元。造成预决算差异的主要原因是增加2020年省级彩票公益金（大寨村怕亚组建设黄佤文化传习馆）项目、勐简乡垃圾焚烧处理厂建设资金、2024年耕地流出问题排查整改工作经费、2024年“两违”整治工作经费、2019年彩票公益金项目专项资金、2023年地质灾害补助、外立提升改造资金。与上年相比，较上年增加34.23万元，增长134.23%，增加的主要原因是增加2020年省级彩票公益金（大寨村怕亚组建设黄佤文化传习馆）项目、勐简乡垃圾焚烧处理厂建设资金、2024年耕地流出问题排查整改工作经费、2024年“两违”整治工作经费、2019年彩票公益金项目专项资金、2023年地质灾害补助、外立提升改造资金。故政府性基金预算财政拨款支出较上年增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600156301111