2026年部门预算总支出29,737,791.85元。财政拨款安排支出28,913,231.35元，其中：基本支出22,181,110.14元，与上年对比增加5,003,200.23元，增长29.13%，主要原因分析：因机构改革，勐撒农场社区管理委员会并入我单位，人员变动及招录导致本年度本单位在职人员较上年增多，造成调增；项目支出6,732,121.21元，与上年对比增加5,836,321.21元，增长651.52%，主要原因分析：因机构改革，勐撒农场社区管理委员会并入我单位，此外，上年结转项目数量增加，导致本单位本年度部门预算总支出较上年增加，造成调增。自有资金支出824,560.50元，与上年对比增加824,560.50元，增长100%，主要原因分析：机构改革后勐撒农场社区管理委员会并入，日常运转所需公务用车运维费等公用支出增加，需统筹自有资金予以保障，另外今年新增多个自有资金项目支出，造成调增。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出－人大事务－行政运行162,083.56元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；
一般公共服务支出－人大事务－代表工作20,000.00元，主要用于开展乡镇人大主席团活动及工作经费；
一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出10,000.00元，主要用于政协工作运转经费支出；
一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,893,792.34元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；
一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务130,000.00元，主要用于勐撒镇村（社区）“两委”班子及乡镇班子工作经费开支；
一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出48,900.00元，主要用于2026年春节慰问经费支出；
一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动50,000.00元，主要用于2026年统计工作经费支出；
一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行487,035.28元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；
一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行13,200.00元，主要用于勐撒镇妇联主席和团支部书记补助支出；
一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,737,766.80元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；
一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出33,000.00元，主要用于勐撒镇村社区“两委”工作经费支出；
一般公共服务支出－统战事务－其他统战事务支出5,000.00元，主要用于社区统战工作经费支出；
一般公共服务支出－其他共产党事务支出－事业运行1,328,526.15元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是党群服务中心工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；
一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出20,000.00元，主要用于勐撒镇街道社会治安综合治理中心规范化建设资金支出；
一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务9,600.00元，主要用于勐撒镇食品安全信息员补助支出；
一般公共服务支出－社会工作事务－行政运行127,648.24元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；
一般公共服务支出－社会工作事务－一般行政管理事务4,500.00元，主要用于社区工作人员教育培训经费支出；
一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出30,000.00元，主要用于勐撒镇“千村示范、万村整治”工作经费支出；
公共安全支出－公安－其他公安支出18,000.00元，主要用于勐撒镇道路交通安全劝导员补助支出；
文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出146,000.00元，主要用于勐撒镇文化辅导员补助支出；
社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出314,113.69元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分开支；
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1,655,206.20元，主要用于列支全镇原渠道补助部分离退休费用；
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,235,589.12元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分；
社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤136,126.08元，主要用于全镇机关事业单位机关遗属补助支出；
社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出14,400.00元，主要用于勐撒镇残疾人联络员补助支出；
卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出262,560.00元，主要用于全镇计划生育宣传员和信息员补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗215,994.78元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗332,297.89元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出50,328.86元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；
节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护200,000.00元，主要用于绿美乡村建设支出；
城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城管执法1,346,586.28元，主要用于全镇综合执法队事业人员工资和公用经费的支出；
城乡社区支出－城乡社区规划与管理－其他城乡社区管理事务支出2,471,206.27元，主要用于社区工作人员岗位补贴经费、绩效薪酬资金、社区居民小组干部补贴等支出；
城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理67,320.00元，主要用于全镇国土规划员补助的支出；
城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出2,200,000.00元，主要用于勐撒农场税费改革奖励金及补助金；
农林水支出－农业农村－事业运行3,575,180.97元，主要用于事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其他资本性的支出；
农林水支出－农业农村－农垦运行274,800.00元，主要用于勐撒农场生产队干部补贴及企业管理人员补助经费；
农林水支出－农业农村－病虫害控制50,000.00元，主要用于勐撒镇重大动物疫病防控工作资金支出；
农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿20,000.00元，主要用于勐撒镇2024年第二批天保工程及森林生态效益补偿（林草湿荒普查）工作经费；
农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设552,300.00元，主要用于市政基础设施补短板工程项目和风貌提升工程项目的支出；
农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60,000.00元，主要用于市政基础设施补短板工程项目和风貌提升工程项目的支出；
农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助1,670,000.00元，主要用于勐撒镇农村公益事业财政奖补项目资金；
农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助3,606,077.00元，主要用于勐撒镇各村干部、组干部岗位补贴资金，村干部考核绩效资金、村解聘、村党派、行政村工作经费等经费支出；
交通运输支出-公路水路运输-公路养护50,000.00元，主要用于2025年第三批交通运输领域重点项目资金，勐撒镇公路应急抢通等支出；
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金926,691.84元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支；
灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－其他应急管理支出19,200.00元，主要用于勐撒镇一级安监员（安全信息员）补助开支；
灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治-地质灾害防治62,200.00元，主要用于勐撒镇地质灾害避险搬迁工作经费支出；
灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助50,000.00元，主要用于勐撒镇防汛应急救灾资金支出；
灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－其他自然灾害救灾及恢复重建支出20,000.00元，主要用于勐撒镇自然灾害救灾资金支出（上海援助）；
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1,200,000.00元，主要用于勐撒镇活动室及活动广场等基础设施建设支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资3,469,440.00元（其中：基本支出3,469,440.00元）；
津贴补贴2,631,409.00元（其中：基本支出2,631,409.00元）；
奖金584,859.00元（其中：基本支出584,859.00元）；
绩效工资2,916,192.00元（其中：基本支出2,916,192.00元）；
机关事业单位基本养老保险缴费1,235,589.12元（其中：基本支出1,235,589.12元）；
职工基本医疗保险缴费548,292.67元（其中：基本支出548,292.67元）；
其他社会保障缴费85,138.46元（其中：基本支出85,138.46元）；
住房公积金926,691.84元（其中：基本支出926,691.84元）；
办公费1,528,300.00元（其中：基本支出920,300.00元，项目支出60,800.00元）；
差旅费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）；
水费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元）；
电费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元）；
公务接待费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）；
工会经费69,388.80元（其中：基本支出69,388.80元）；
公务用车运行维护费84,000.00元（其中：基本支出84,000.00元）；
其他交通费用253,800.00元（其中：基本支出253,800.00元）；
其他商品和服务支出101,421.22元（其中：基本支出101,421.22元）；
退休费1,655,206.20元（其中：基本支出1,655,206.20元）；
生活补助7,962,521.83元（其中：基本支出6,584,381.83元，项目支出1,378,140.00元）；
其他对个人和家庭的补助9,181.21元（其中：项目支出9,181.21元）；
培训费4,500.00元（其中：项目支出4,500.00元）；
基础设施建设4,732,300.00元，（其中：项目支出4,732,300.00元）。
滇公网安备53092602000002号
