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耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室  临沧市人民政府办公室关于印发〈耿马自治县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕10号）、《耿马自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈耿马自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（耿机改发〔2019〕1号）精神，耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会主要职能是：

1.在耿马自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持耿马自治县人民代表大会代表的选举。

3.召集耿马自治县人民代表大会会议。

4、制定城乡与建设管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定耿马行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据耿马自治县人民政府的建议，决定对耿马自治县本级的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

7.监督耿马自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系耿马自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

9.撤销耿马自治县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在耿马自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.完成县委和市人大常委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：监察和司法委员会、财政经济与预算委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、民族与外事华侨委员会、农业农村与环境资源保护委员会5个专门委员会和代表工作委员会、法制工作委员会2个工作委员会

及1个办事机构（办公室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，县人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实省委、市委、县委全体会议精神，始终坚持党对人大工作的全面领导，在县委的领导下发展全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，认真履行宪法法律赋予的职责，扎实抓好地方立法、监督、代表和机关自身建设等各项工作。

1.坚持党对人大工作的全面领导

始终坚持党对人大工作的全面领导，牢记人大及其常委会是党领导下的政治机关，旗帜鲜明讲政治，确保人大工作正确政治方向，把党的全面领导贯穿于人大工作的各方面全过程。坚持把习近平总书记重要思想和最新重要讲话、指示、批示精神作为第一议题，作为统领人大常委会工作发展的纲领文件，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。自觉把人大工作放在县委工作大局中来谋划和推进，坚决把县委的重要部署和决策，及时通过法定程序作出相应的决议决定。及时向县委请示报告开展的重点工作、召开的重要会议、组织的重要活动、作出的重大决定和谋划的重要举措，全力推动中央重大决策和省委、市委、县委部署要求的全面贯彻落实。

2.不断强化民族立法的工作成果

坚持和完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，以问题导向、长远导向、有益补充为原则，发挥民族立法实施性、补充性、探索性作用。坚持紧扣大局，着眼急需，加强统筹，突出地方特色，力求通过“小切口”解决实际问题，筑牢改革发展稳定的法治根基。制定2026年度立法工作计划，积极开展《耿马傣族佤族自治县蔗糖产业发展促进条例》立法建议项目前期调研，对不符合发展需要的《耿马傣族佤族自治县执行〈中华人民共和国婚姻法〉的补充规定》进行废止，制定《耿马傣族佤族自治县执行〈中华人民共和国民法典〉的补充规定》。加强立法工作队伍建设，积极组织参加省、市人大举办的立法工作会议和业务培训，不断提高立法工作人员的业务能力和水平。

3.围绕中心和大局提升监督实效

加大宪法法律宣传力度，组织开展好宪法宣传日和其他法律法规宣传活动。依法讨论决定事关经济社会发展的重大改革措施、重大民生工程和重大建设项目，不断提高依法监督工作成效。围绕“十五五”规划实施、“3815”战略推进和全县经济社会发展大局，重点在经济运行、民生保障、依法治县、乡村振兴和生态环保等方面开展调研、视察、督察、专题询问、执法检查等工作。通过听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，加强对“一府一委两院”贯彻实施法律法规、执行计划预算、落实有关决议决定等情况的监督，对专项工作报告的审议意见研究处理情况开展满意度测评，支持好“一府一委两院”高效有序地开展工作。

4.充分发挥人大代表的主体作用

紧紧围绕代表作用发挥，加强代表工作能力建设，保障代表更好依法履行职责。持续落实好常委会组成人员联系代表、代表列席常委会会议、列席常委会代表座谈会、专门委员会和工作委员会对口联系代表等工作机制，紧紧依靠代表做好人大各项工作。邀请代表参与视察、调研和执法检查活动，扩大代表参与立法、监督工作范围。完善代表建议重点督办机制，推动高质量、高效率办好代表议案建议。持续规范代表之家、代表工作站和代表联络室的“建管用”工作，巩固拓展代表活动阵地“三年建设计划”成果。继续打造“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动升级版实施“民呼我为”工程，深入推进人大代表办实事活动制度化常态化，更好发挥代表来自人民、扎根人民、服务人民的优势和作用。

5.努力提高机关履职能力和水平

认真贯彻落实习近平总书记关于“四个机关”建设的重要指示和要求，全面加强常委会机关政治建设、组织建设、作风建设、廉政建设和干部队伍建设，扛牢扛实全面从严治党主体责任，严格落实意识形态和党风廉政建设责任制，认真贯彻执行民主集中制和“三重一大”事项集体决策制度。扎实推进作风革命效能革命，筑牢过紧日子思想，持续转变工作作风。进一步强化机关内部管理，抓实机关信息、保密、档案、维稳、安全生产等各项工作。密切与市人大和乡镇人大主席团的工作协同，加强对外联系和交流，学习借鉴其他地方人大工作先进经验，不断改进和提升自身工作。充分发挥专门委员会、工作委员会职能作用，凝聚工作合力，在推进全县各项事业中展现人大的担当作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制19人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8716277.84元，其中：一般公共预算8716277.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入元0，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少44983.4元，下降0.51%，主要原因分析：因政策原因，人员变动，基本支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8846277.84元，其中：本年收入8716277.84元，上年结转收入130000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8716277.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加85016.6元，增长0.97%，主要原因分析：上年财政拨款结转结余增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8846277.84元。财政拨款安排支出8846277.84元，其中：基本支出7796277.84元，与上年对比减少27683.4元，下降0.35%，主要原因分析：因政策原因，人员变动，基本支出相应减少。项目支出1050000元，与上年对比增加112700元，增长12.02%，主要原因分析：本年市人大代表活动经费等增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出－人大事务－行政运行5585879.52元，主要用于保障单位工作正常运转的日常工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出费用。

2.一般公共服务支出－人大事务－人大会议352700元，主要用于召开耿马自治县第十六届人民代表大会第五次会议经费支出。

3.一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升150000元，主要用于耿马自治县人大常委会履职工作经费支出。

4.一般公共服务支出－人大事务－代表工作309600元，主要用于耿马自治县人大代表活动经费支出。

5.一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出167700元，主要用于自治县人大常委会各专门委员会、工作委员会和办公室开展业务工作经费支出。

6.一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出70000元，主要用于县人大常委会办公室工作经费。

7.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休624388.2元，主要用于行政单位离退休人员退休费（原渠道工资）支出。

8.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出698630.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤30520.8元，主要用于单位遗属人员生活补助。

10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗310017.24元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出22868.88元，主要用于行政单位职工、退休人员大病保险缴费支出。

12.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金523972.8元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1927080元（其中：基本支出1927080元）。

2.津贴补贴2147340元（其中：基本支出2147340元）。

3.奖金877410元（其中：基本支出877410元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费698630.4元（其中：基本支出698630.4元）。

5.职工基本医疗保险缴费310017.24元（其中：基本支出310017.24元）。

6.其他社会保障缴费26337.41元（其中：基本支出26337.41元）。

7.住房公积金523972.8元（其中：基本支出523972.8元）。  8.办公费616775元（其中：基本支出56975元，项目支出559800元）。

9.差旅费52000元（其中：基本支出52000元）。

10.公务接待费10000元（其中：基本支出10000元）。

11.邮电费11000元（其中：基本支出11000元）。

12.办公设备购置2025元（其中：基本支出2025元）。

13.会议费352700元（其中：项目支出352700元）。

14.工会经费38541.6元（其中：基本支出38541.6元）。

15.公务用车运行维护费180000元（其中：基本支出60000元，项目支出120000元）。

16.其他交通费用349600元（其中：基本支出339600元，项目支出10000元）。

17.其他商品和服务支出60439.39元（其中：基本支出60439.39元）。

18.退休费624388.2元（其中：基本支出624388.2元）。

19.生活补助38020.8元（其中：基本支出30520.8元，项目支出7500元）。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额157135.05元，其中：政府采购货物预算7135.05元，政府采购服务预算150000元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年三公经费合计190000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190000元，较上年增加10000元，增长5.56%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少20000元，下降66.67%，国内公务接待批次为14次，共计接待72人次。

减少原因是严格执行新的公务接待管理规定和落实为基层减负的要求，相关调研、检查等次数减少，故接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为180000元，较上年增加30000元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费180000元，较上年增加30000元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是为保障县人大常委会2026年重点工作正常开展，一是单位公务用车老化造成运行维护成本增加；二是县域高速路陆续通车公务用车通行费增加。故公务用车运行维护费增加。

（二）上级资金

   耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2016年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年重点项目为耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第五次会议。该项目年度绩效目标为：一是听取和审议耿马傣族佤族自治县人民政府工作报告；二是审查和批准耿马傣族佤族自治县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要；三是审查和批准县人民政府关于耿马傣族佤族自治县 2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准耿马傣族佤族自治县2026年国民经济和社会发展计划；四是审查和批准县人民政府关于耿马傣族佤族自治县2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案的报告，批准耿马傣族佤族自治县2026年县级地方财政预算；五是听取和审议耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会工作报告；六是听取和审议耿马傣族佤族自治县人民法院工作报告；七是听取和审议耿马傣族佤族自治县人民检察院工作报告；八是通过县人大农业农村与环境资源保护委员会主任委员人选；九是选举事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排630580.99元，与上年对比减少47452.95元，下降7%，主要原因分析：由于人员变动，日常办公费、差旅费等公用经费减少。机关运行经费主要用于日常办公开支、公务用车运行维护费、公务交通费补贴、公务出差、会议培训、公务接待、邮电费、工会经费、办公设备购置等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年委托业务费安排0元，较上年相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1074894.96元，其中，流动资产981541.81元，固定资产93353.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少68107.91元，其中固定资产减少43044.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值128538元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年无政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第五次会议经费

二、立项依据

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》以及耿马傣族佤族自治县人大常委会工作职责和2026年工作要点，为确保耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第五次会议顺利召开，经人大常委会会议研究并报县委同意，提出人大机关2026年度会议经费支出预算。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室

四、项目基本概况

大会会议议程：一是听取和审议耿马傣族佤族自治县人民政府工作报告；二是审查和批准耿马傣族佤族自治县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要；三是审查和批准县人民政府关于耿马傣族佤族自治县 2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准耿马傣族佤族自治县2026年国民经济和社会发展计划；四是审查和批准县人民政府关于耿马傣族佤族自治县2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案的报告，批准耿马傣族佤族自治县2026年县级地方财政预算；五是听取和审议耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会工作报告；六是听取和审议耿马傣族佤族自治县人民法院工作报告；七是听取和审议耿马傣族佤族自治县人民检察院工作报告；八是通过县人大农业农村与环境资源保护委员会主任委员人选；九是选举事项。

五、项目实施内容

耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第五次会议期间人大代表住宿费、伙食费、材料打印费、农村代表误工补贴费、接送代表租用车辆费、会场租赁、会议宣传及会议服务等费用。

六、资金安排情况

本级财力安排资金352700元

七、项目实施计划

耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第五次会议于2026年2月24日至28日召开，会期5天，参会代表208人。

八、项目实施成效

通过召开县第十六届人民代表大会第五次会议，审议“一府两院”工作报告，广泛征求人大代表意见建议，确定全县2026年度社会经济发展各项目标任务，充分发挥人大监督职能作用，更好助推耿马经济社会高质量发展。