耿马自治县融媒体中心2026年度预算公开

耿马自治县融媒体中心2026年度预算公开目录

第一部分 耿马自治县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算基本情况

三、预算收入情况

四、预算支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县融媒体中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 耿马自治县融媒体中心2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县融媒体中心是县委、县人民政府对外宣传的重要阵地，是形象展示的窗口，主要履行以下职责：

1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策。

2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。

3.积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责广播电视、微信公众号、移动客户端等新媒体内容的发布。

5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加市级评选。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构。包括：综合办公室、技术保障部、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体活动策划部、播出传输室。所属单位0个。 

（三）重点工作概述

一是强化内容创作，提升质量与特色。深入挖掘本地特色资源，围绕文化、旅游、农业、民生等领域，策划推出系列专题报道和深度报道加强与各部门、各乡镇的合作，获取第一手素材，丰富内容来源。同时，注重内容形式的创新，采用图文、视频、直播等多种形式，提高内容的吸引力和感染力。二是聚焦深度融合，提升传播效能。在“深融”“真融”上下功夫，进一步优化生产流程，加强内容创新，努力推出更多有思想、有品质、有温度的融媒体精品。强化用户思维，拓展新媒体平台服务功能，提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。三是加强人才培养，打造专业团队。继续加强人才队伍建设，招聘专业人才，优化人员结构，建立完善的专业培训体系，定期开展业务培训和技能竞赛活动，提高干部职工的业务水平和创新能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有27人，其中：财政全额拨款27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4705843.56元，其中：一般公共预算拨款收入4684543.56元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21300.00元。

与上年4806786.95元对比减少100943.39元，下降2.1%，主要原因是本年度根据耿人社薪发〔2025〕241号、耿人社薪发〔2025〕262号文件，退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4684543.56元，其中:本年收入4684543.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4684543.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4786486.95元对比减少101943.39元，下降2.13%，主要原因是本年度根据耿人社薪发〔2025〕241号、耿人社薪发〔2025〕262号文件，退休2人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4705843.56元。财政拨款安排支出4705843.56元。其中：基本支出4484543.56元，与上年4485486.95元对比减少943.39元，下降0.02%，主要原因是人员变动工资福利支出减少；项目支出200000.00元，与上年301000.00元对比减少101000.00元，下降33.55%，主要原因是本年度减少70周年县庆活动经费支出；自有资金支出21300.00元，与上年对比增加1000.00元，主要原因是地税返还代征代缴手续费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出3367922.67元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出3208488.95元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；公用经费支出159433.72元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出200000.00元，主要用于保障部门新闻宣传工作正常运转的项目经费。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休154510.80元，主要用于退休人员退休费由原渠道列支部分。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出432570.24元，主要用于单位职工基本养老保险费单位缴纳部分的相关支出。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗191953.04元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的相关支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13159.13元，主要用于单位职工大病保险单位缴纳部分的相关支出。

7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金324427.68元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分的相关支出。

(二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资1340844.00元（其中：基本支出1340844.00元）。

津贴补贴226740.00元（其中：基本支出226740.00元）。

绩效工资1621980.00元（其中：基本支出1621980.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费432570.24元（其中：基本支出432570.24元）。

职工基本医疗保险缴费191953.04元（其中：基本支出191953.04元）。

其他社会保障缴费32084.08元（其中：基本支出32084.08元）。

住房公积金324427.68元（其中：基本支出324427.68元）。

办公费32500.00元（其中：基本支出32500.00元）。

电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

水费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。

邮电费17000.00元（其中：基本支出17000.00元）。

差旅费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

公务接待费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

工会经费26816.88元（其中：基本支出26816.88元）。

退休费154510.80元（其中：基本支出154510.80元）。

其他商品和服务支出38116.84元（其中：基本支出38116.84元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据有关规定，2026年我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10300.00元，其中：政府采购货物预算10300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县融媒体中心2026年三公经费合计24000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 耿马自治县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算24000.00元、较上年减少1000.00元，下降4%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马自治县融媒体中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年持平，无增减变动。

2、公务接待费

耿马自治县融媒体中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000.00元，较上年对比减少1000.00元，下降0.2%，国内公务接待批次预计为5批次，共计接待40人次。原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马自治县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

 耿马自治县融媒体中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

 耿马自治县融媒体中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

 耿马自治县融媒体中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目

耿马自治县融媒体中心2026年重点项目为《新闻宣传工作经费》。

（二）项目年度目标

一是加强宣传内容创新：鼓励新闻采编人员深入挖掘新闻素材，创新宣传形式和内容，提高宣传的吸引力和感染力。二是深化媒体合作：与媒体建立更加紧密的合作关系，共同策划宣传活动，提高宣传效果。同时，加强对媒体的培训和指导，提升媒体的宣传能力。三是完善绩效评估体系：建立健全绩效评估体系，加强对过程评估和效益评估的关注。通过定期评估和反馈，及时调整宣传策略和经费使用计划，提高绩效水平。

（三）项目绩效目标设置情况

1.产出指标。数量指标：发布稿件数量（全年累计被中央、省、市级权威媒体采用稿件3242条）。

2.效益指标。社会效益指标：媒体关注量（通过相关媒体、网络等宣传形成浏览量1000万+作品4条，100万+作品210条）。

3.满意度指标。服务对象满意度指标：社会公众对宣传的满意程度100%。

（四）项目预期绩效

采取多种形式、多样载体、多维视角，全方位展示我们党的百年伟大成就和宝贵经验；全方位宣传全县开创高质量发展新局面、夺取现代化建设新胜利的新思路、新举措、新成效；深入挖掘、总结、推广全县各条战线、各基层单位落实县委、县政府决策部署的好经验、好做法、好典型；大力宣传全县的区位优势、资源优势、市场优势、发展机遇、投资环境、人文特色和耿马人民昂扬向上的精神风貌，全方位展示推介耿马良好县域形象；强化与中央和省、市级新闻媒体的合作交流，全方位宣传推介耿马，不断提升耿马对外知名度和影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照有关文件及部门预算管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县融媒体中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马自治县融媒体中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马自治县融媒体中心资产总额2325150.30元；其中：流动资产83274.16元，固定资产2241876.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少354893.11元；其中：固定资产减少100192.33元，流动资产减少254700.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值50000.00元，资产处置收入1000.00元（以全额上缴国库）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

耿马自治县融媒体中心无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

第二部分 耿马自治县融媒体中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

新闻宣传工作经费

二、立项依据

根据《中共耿马傣族佤族自治县委 耿马傣族佤族自治县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（耿发（2020）9号）和《耿马傣族佤族自治县财政局关于印发<耿马傣族佤族自治县事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（耿财发〔2020〕105号）为立项依据。

三、项目实施单位

耿马自治县融媒体中心

四、项目基本概况

为加快构建省、市、县共融、一体推进、融而为一的区域性融媒体传播矩阵，建好建强主流舆论阵地，更好地传播时代精神，讲好耿马故事，使《七彩云端》APP、《风情耿马》、《耿马融媒》微信公众号、《耿马融媒》抖音、快手、视频号等6个新媒体平台后台正常运维以及保障应急广播每天24小时运行产生的电费，确保各项新闻宣传工作正常运转。

五、项目实施内容

媒体合作、活动策划、新闻采编、拍摄制作宣传片，通过宣传，满足人民群众对新闻宣传的需求，为耿马经济社会发展提供有力的精神动力和舆论支持。

六、资金安排情况

本级财政安排资金157888.00元。

七、项目实施计划

新闻媒体是党、政府和人民的耳目喉舌，是重要的思想文化阵地和舆论阵地，一是认真贯彻执行好党的新闻宣传路线、方针、政策。二是宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。三是发挥主流媒体的舆论引导作用，关注社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。四是负责广播电视、微信公众号、移动客户端等新媒体内容的发布。五是负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加省市级评选。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使《七彩云端》APP、《风情耿马》《耿马融媒》微信公众号、《耿马融媒》抖音、快手、视频号等6个新媒体平台后台正常运维以及保障应急广播每天24小时运行产生的电费，确保各项新闻宣传工作正常运转。