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耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年度部门决算
公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。
4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。
5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。
7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、侨务、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
9.指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，四排山乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神和给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神，全面落实省委十一届六次全会、市委五届六次全会及县委十四届六次全会精神，锚定“3815”战略发展目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，干成了一批强基础、利长远的大事，办成了一批顺民意、惠民生的实事，经济社会保持了较好的发展态势。
三、基本情况
（一）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县四排山乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.耿马傣族佤族自治县四排山乡财政所
2.耿马傣族佤族自治县四排山乡农业农村服务中心
3.耿马傣族佤族自治县四排山乡林业草原服务中心
4.耿马傣族佤族自治县四排山乡水务服务中心
5.耿马傣族佤族自治县四排山乡文化和旅游广播电视体育服务中心
6.耿马傣族佤族自治县四排山乡村镇规划服务中心
7.耿马傣族佤族自治县四排山乡社会保障服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县四排山乡。
我部门所属7个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2024年部门决算也纳入我部门统一编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年末人员编制数53人，其中：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
编制内实有人员53人。其中：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-15）
本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年度收入合计1819.73万元。其中：财政拨款收入1815.64万元，占总收入的99.78%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入4.10万元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少351.14万元，下降16.18%。其中：财政拨款收入减少355.23万元，下降16.36%；补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无变化；其他收入增加4.10万元，增长100%。收入减少的主要原因是：在2024年预算中项目支出预算较2023年减少，例如垃圾焚烧发电厂征地及附着物补偿专项资金和被征地农民养老保障专项资金等。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年度支出合计1815.64万元。其中：基本支出1107.67万元，占总支出的61.01％；项目支出707.96万元，占总支出的38.99％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少355.23万元，下降16.36%，但上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。其中：基本支出减少173.84万元，下降13.57%；项目支出减少181.40万元，下降20.40%。支出减少的主要原因是2本单位本年度2024年在职人员相比2023年减少、2024年调出人员较多且2024年新增退休人员2名，故基本支出较2023年减少；本单位本年度2024年无垃圾焚烧发电厂征地及附着物补偿专项资金和被征地农民养老保障专项资金，故项目支出较2023年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1107.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1055.31万元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.36万元，占基本支出的4.73％。人均基本支出为20.90万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出707.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
1、2024年春节慰问经费1.21万元，主要用于慰问四排山乡退休干部、重灾区户、环卫工人等相关支出。
2、第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费1.5万元，主要用于发放四排山乡第五次全国经济普查“两员”补助、解决8个行政村经济普查办公用品及办公设备的采购支出。
3、云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费0.5万元，主要用于保障四排山乡开展第五次全国经济普查工作相关支出。
4、四排山乡财政公共服务能力提升项目经费1万元，主要用于四排山乡财政公共服务能力提升项目质保金。
5、四排山乡纪（工）委工作办案经费1万元，主要用于保障四排山乡开展第五次全国经济普查工作相关支出。
6、四排山乡纪（工）委工作经费清廉耿马建设经费1.35万元，主要用于保障四排山乡纪委清廉乡镇建设工作相关支出。
7、村干部岗位补贴工作经费6.24万元，主要用于保障四排山乡8个行政村40名村干部基本报酬及绩效考核补助发放。
8、2023年市级配套村干部岗位补贴经费1.2万元，主要用于保障四排山乡8个行政村40名村干部基本报酬及绩效考核补助发放。
9、“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动经费1.8万元，主要用于保障四排山乡8个行政村人大代表办实事活动相关支出。
10、四排山乡芒关村法治文化小广场建设项目资金5万元，主要用于四排山乡芒关村法治文化小广场建设项目支出。
11、2023年免开经费专项资金3.86万元，主要用于保障四排山乡文化和旅游广播电视体育服务中心文化活动费用支出。
12、四排山乡2024年红十字事业发展保障经费0.2万元，主要用于保障四排山乡红十字会换届工作相关支出。
13、2024年重大传染病防控（艾滋病防治）中央补助资金0.44万元，主要用于保障四排山乡开展重大传染病防控（艾滋病防治）工作相关支出。
14、创建卫生乡镇工作经费3万元，主要用于四排山乡集镇区绿化美化工程相关支出。
15、绿美乡村建设专项资金2万元，主要用于四排山乡集镇区人居步道改造透水路面、改造街道绿化带相关支出。
16、四排山乡2024年生态公益林护林员补助经费3.2万元，主要用于四排山乡8个行政村生态公益林护林员补助发放。
17、四排山乡2024年天然林护林员补助经费1.8万元，主要用于四排山乡8个行政村天然林护林员补助发放。
18、耿马自治县耕地流出问题整改工作经费2.82万元，主要用于8个行政村推进耕地恢复整改工作的相关支出。
19、2022年农村厕所革命资金37.5万元，主要用于四排山乡芒关村、班康村、石佛洞村、东坡村6座公厕建设项目支出。
20、2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金2万元，主要用于四排山乡集镇区人居环境日常管护，街面清洗、绿化管护、行道树修剪，购置更换垃圾桶等相关支出。
21、2022年至2023年厕所革命公厕资金40万元，主要用于四排山乡老寨村、关弄村、石佛洞村、东坡村4座公厕建设项目支出。
22、田光和小勐二级公路征地补偿资金4.38万元，主要用于四排山乡芒关村田光和户征地补偿相关支出。
23、四排山乡2024年市级配套森林防火工作专项经费3万元，主要用于保障四排山乡森林防火期间购买相关物资费用、防火期间加油费用、森林草原防火攻坚行动部署会议伙食费等。
24、四排山乡防汛减灾应急资金1万元，主要用于四排山乡芒翁村、梁子寨村防汛路面侧沟清理工程费用。
25、耿马县2016年扶持人口东坡村东老组大五地至公主坟方向组公路建设项目资金2.55万元，主要用于东坡村东老组大五地至公主坟方向组公路建设项目费用。
26、2021年四排山乡排污沟渠建设项目资金3万元，主要用于四排山乡排污沟渠建设项目费用。
27、2020年芒翁村芒美民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目资金2.5万元，主要用于芒翁村芒美组新建村组硬板路、挡墙、安装太阳能路灯和新建公厕等项目费用。
28、2020年班康村产业道路建设项目资金2.75万元，主要用于班康村产业路建设项目费用。
29、四排山乡东坡村扶持发展村集体经济苦荞生产发展项目资金20万元，主要用于四排山乡荞麦加工建设项目——设备采购安装费用。
30、四排山乡关弄村等4个村青储饲料场提升改造建设项目资金140万元，主要用于四排山乡关弄村等4个村青储饲料场提升改造建设项目——设备采购安装费用。
31、耿马自治县2024年度支持脱贫群众肉牛产业发展补贴实施方案资金37.55万元，主要用于发放四排山乡8个行政村脱贫群众肉牛产业发展补贴。
32、四排山乡关弄村等4个村青储饲料加工厂提升改造建设项目资金140万元，主要用于四排山乡关弄村等4个村青储饲料场提升改造建设项目——设备采购安装费用、加工厂场地基础设施建设费用、加工厂场地消防设施建设费用等。
33、四排山乡荞麦加工厂建设项目资金100万元，主要用于四排山乡荞麦加工厂建设项目——设备采购安装费用、加工厂场地基础设施建设费用等。
34、2022年四排山乡厕所革命芒关村大芒关公厕新建工程项目资金2.5万元，主要用于四排山乡厕所革命芒关村大芒关公厕新建工程项目费用。
35、2022年四排山乡芒翁村委会芒美自然村产业路建设项目资金2.7万元，主要用于四排山乡芒翁村委会芒美自然村产业路建设项目费用。
36、2023年普通国省道及农村公路日常养护资金6万元，主要用于保障四排山乡8个行政村公路养护相关支出。
37、国有企业退休人员社会化管理补助资金0.1万元，主要用于对四排山乡国有企业退休人员社会化管理人员工作经费。
38、2023年四排山乡防汛应急救灾资金2万元，主要用于四排山乡2023年防汛期间相关防汛减灾牌子制作费用、8个行政村防汛演练培训伙食开支等。
39、2024年中央自然灾害救灾资金1万元，主要用于四排山乡应急救灾物资运费、8个行政村防汛期间泥巴清运费用等。
40、2024年省级防汛应急资金4万元，主要用于补助抗洪应急抢险救灾、排查隐患和防治次生灾害、购买、租赁救灾装备物资、紧急转移安置受灾群众、受灾群众救助。
41、2024年中央自然灾害救灾资金（云南旱灾救灾补助）的资金2万元，主要用于四排山乡购买抗旱物资费用等。
42、芒关村大芒关易地扶贫搬迁征地26亩补偿资金2万元，主要用于芒关村大芒关易地扶贫搬迁征地补偿。
43、2022年衔接项目资金5万元，主要用于四排山乡芒翁村委会芒翁自然村应急避难场所建设项目。
44、2022年的烤烟奖励资金2万元，主要用于四排山乡东坡村、班康村烤房维修工程建设项目。
45、四排山乡建设项目资金22.25万元，主要用于四排山乡2024年需县级化解工程欠款，包括志光芒关村大芒关易地扶贫搬迁征地26亩补偿款3万元、田光和户小勐二级公路征地款5万元、勐省二级路边10KV及400V线路改造工程费用2万元、四排山乡2017年市级脱贫攻坚专项扶贫资金项目三（超出部分）入户路建设费用2万元、2011年四排山乡购买水管费用1万元、四排山乡6个易地搬迁点监理费2万元、2020年厕所革命公厕建设项目（东坡村丫口新寨、旧寨组）3万元、芒关村宣传文化施工费用2.25万元、四排山乡老布景新建村组道路、排水沟及项目牌工程款2万元。
46、2016年衔接项目资金2万元，主要用于四排山乡2016年整乡推进粮食晒场建设项目。
47、2016年扶持人口较少民族项目资金5万元，主要用于2016年扶持人口东坡村东老组红岩脚至出水洞方向组公路建设项目。
48、2020年衔接项目资金10.75万元，主要用于四排山乡2020年产业路建设项目，包括四排山乡班康村产业道路建设项目5.75万元、四排山乡东坡村产业道路建设项目5万元。
49、2021年衔接项目资金3万元，主要用于四排山乡老寨村、芒翁村、梁子寨村等排污沟渠建设项目。
50、2024年四排山乡清偿基础设施部分项目资金56.31万元，主要用于化解四排山乡历年项目费用，包括2018-2019年石佛洞村人居环境卫生工作及建设村上部分基础设施费用3万元、四排山乡乡镇食堂提质改造工程资金3.6万元、四排山乡芒翁村、石佛洞村入口硬化路及南碧桥绿化工程项目资金15.75万元、四排山乡班康村大寨二组公厕新建工程项目资金5万元、四排山乡东坡村易地扶贫搬迁基础设施项目（安装太阳能路灯）资金4.62万元、四排山乡芒关村大芒关公厕新建工程项目资金5万元、四排山乡东坡村便民服务站建设项目资金5.03万元、四排山乡棚户区街道提质改造项目（街道绿化改造）资金14.31万元。
51、四排山乡老寨村综合服务体系建设资金5万元，主要用于四排山乡老寨村村委会立面改造、办公室内部改造。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年度一般公共预算财政拨款支出1661.91万元,占本年支出合计的91.53%。与上年相比减少131.19万元，下降7.32%,完成年初预算的132.88%。减少的原因是四排山乡2024年无烤烟生产奖励金相关支出、2024年在职人员相比2023年减少，人员类相关支出相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出568.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.20%,完成年初预算的91.15%。主要用于四排山乡行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；包括人员经费支出506.43元，日常公用经费支出41.16万元，项目支出20.80万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员变动导致基本工资支出减少，所以预决算有差异。与上年相比，较上年增加0.71元，增长0.01%，增加的主要原因是四排山乡芒关村法治文化小广场建设项目支出增加，所以支出较上年度增加。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
4.公共安全（类）支出1.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的83.12%。主要用于发放四排山乡大岗位制道路交通安全劝导员补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致补助金额减少，所以预决算有差异。与上年相比，较上年减少0.64元，下降33.33%，减少的主要原因是人员变动，所以支出较上年度减少。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出43.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的101.27%。主要用于文化体育类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，开展四排山乡文化活动项目支出等，其中人员经费支出38.76万元，日常公用经费支出1.2万元，项目支出3.86万元；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加2023年免开经费支出3.86万元，所以预决算有差异。比上年相比，较上年增加2.31万元，增长5.56%，增加的主要原因是本年度本单位列支开展青苗节活动相关费用，所以支出较上年度增加；
8.社会保障和就业（类）支出174.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%,完成年初预算的90.97%。主要用于社会保障类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中人员经费支出171.98万元，日常公用经费支出2万元，项目支出0.2万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员变动导致基本工资支出减少，所以预决算有差异。比上年相比，较上年减少40.37万元，下降18.82%，减少的主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致基本工资支出减少，所以支出较上年度减少；
9.卫生健康（类）支出43.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的89.65%。主要用于卫生健康类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及重大传染病防控（艾滋病防治）补助支出；其中人员经费支出43.53万元，项目支出0.45万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员变动导致医疗保险保障经费支出减少，所以预决算有差异。比上年相比，较上年减少52.86万元，下降54.58%，减少的主要原因是本年度本单位人员类保障经费支出减少，所以支出较上年减少。
10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的66.67%。主要用于2025年天然林护林员、公益林林管员补助以及绿美建设项目支出，其中林管员补助支出5万元，集镇区绿美绿化建设项目支出5万元；造成预决算差异的主要原因是集镇区绿美绿化建设项目未完成，部分预算资金未执行到位，所以预决算数有差异。比上年相比，较上年减少4.60万元，下降31.51%，减少的主要原因是四排山乡村民环保意识增强，自觉爱护公共卫生，所以支出较上年减少。
11.城乡社区（类）支出50.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%,完成年初预算的93.14%。主要用于城乡社区类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；其中人员经费支出47.57万元，日常公用经费支出1.2万元，项目支出2万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致基本工资支出减少，所以预决算数有差异。比上年相比，较上年减少3.14万元，下降5.82%，减少的主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致基本工资支出减少，所以支出较上年减少。
12.农林水（类）支出697.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.95%,完成年初预算的333.26%。主要用于主要用于农林水类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及项目支出，其中人员经费支出188.42万元，日常公用经费支出6.8万元，项目支出501.93万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位预算调整增加四排山乡荞麦加工厂建设项目资金120万元、四排山乡关弄村等4个村青储饲料场提升改造建设项目资金280万元等，所以预决算有差异。比上年相比，较上年增加93.93万元，增长15.57%，增加的主要原因是四排山乡森林防火工作专项经费支出增加、耿马自治县2024年度支持脱贫群众肉牛产业发展补贴实施方案资金支出增加、四排山乡荞麦加工厂建设项目支出增加、四排山乡关弄村等4个村青储饲料场提升改造建设项目支出增加，所以支出较上年增加。
13.交通运输（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于四排山乡8个行政村公路养护管理项目支出，其中项目支出6万元；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度预算调整增加2023年普通国省道及农村公路日常养护资金6万元，所以预决算数有差异。比上年相比，较上年增加6万元，增长100.00%，增加的主要原因是四排山乡农村公路日常养护资金支出增加，所以支出较上年增加。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
19.住房保障（类）支出55.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%,完成年初预算的92.62%。主要用于改善干部职工住房条件；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员增减变动导致住房公积金支出金额有浮动，所以预决算有差异。比上年相比，较上年减少5.52万元，下降9.06%，减少的主要原因是本单位本年度人员变动导致人员类住房保障资金支出减少，所以支出较上年减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出10.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的332.93%。主要用于预防和减少灾害的发生，防治及应急管理支出；其中人员经费支出1.92万元，项目支出9万元；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度预算调整增加防汛应急救灾资金6万元、2024年中央自然灾害救灾资金（云南旱灾救灾补助）的资金2万元等，所以预决算有差异。比上年相比，较上年增加5.76万元，增长111.63%，增加的主要原因是本年度受自然因素影响，本单位防汛减灾工作开展较多，且受灾范围较广，导致防汛应急救灾支出增加，所以支出较上年增加。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。比上年相比，较上年减少10万元，下降100.00%，减少的主要原因是本单位本年度无其他类资金支出，所以支出较上年减少。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为6.07万元，决算完成年初预算的75.88%；支出决算较上年减少0.13万元，下降2.10%。减少的原因是本年度本单位严格贯彻落实公务接待管理相关规定以及过“紧日子”思想要求，从严控制公务接待次数、人次，公务接待次数减少，所以公务接待支出费用减少。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费。与上年相比无变化。
2.本年度本单位未发生公务用车购置费。与上年相比无变化。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.85%，完成年初预算的100.00%；与上年相比无变化。
4.公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.15%，完成年初预算的3.50%；支出决算较上年减少0.13万元，下降65.00%。减少原因是：本年度本单位严格贯彻落实公务接待管理相关规定以及过“紧日子”思想要求，从严控制公务接待次数、人次，公务接待次数减少，所以公务接待支出费用减少。
具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的75.88%，支出决算较上年减少0.13万元，下降2.10%。减少的原因是本年度本单位严格贯彻落实公务接待管理相关规定以及过“紧日子”思想要求，从严控制公务接待次数、人次，公务接待次数减少，所以公务接待支出费用减少。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化;本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%与上年相比无变化；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.07万元，完成年初预算的3.50%，比上年同期减少-0.13万元，同比下降65.00%，减少的原因是本年度本单位严格贯彻落实公务接待管理相关规定以及过“紧日子”思想要求，从严控制公务接待次数、人次，公务接待次数减少，所以公务接待支出费用减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
（3）安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于大兴乡人民政府考察甘蔗机械化生产饲料加工及养殖业发展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人
本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年机关运行经费支出39.96万元，其中：行政单位39.96万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少33.85万元，下降45.86%,主要原因是本年度本单位厉行节约，把过“紧日子”作为长期坚持的方针和习惯，压缩一般性支出，重点压减公用经费支出，加强预算管理，严格控制“三公”经费支出，减少不必要开支，确保经费使用的合理性。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水电费、维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，耿马傣族佤族自治县四排山乡资产总额4118.27万元，其中，流动资产3876.56万元，固定资产187.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.81万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2763.21万元，其中固定资产增加6.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，耿马傣族佤族自治县四排山乡政府采购支出总额347.05万元，其中：政府采购货物支出339.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.60万元。授予中小企业合同金额347.05万元，其中：授予小微企业合同金额347.05万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2024年度我乡较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，按照绩效自评通知要求，综合分析逐条对照评价体系内容，实事求是的客观评价本单位整体支出情况，在认真详细的做好部门整体支出绩效自评表的基础上并撰写好自评报告。整体支出绩效综合评价得分100分，自评等级为“优”。
存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，且目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱，绩效评价主要由财务人员完成。
整改情况：健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了本单位绩效管理工作水平。财政所作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，严格执行运行监控，按要求完成整体支出及项目支出运行监控填报工作，加强联动，各部门确定专人负责该项工作，责任到人。
绩效自评结果应用：一是认真开展绩效自评自查工作，及时报送有关材料。二是强化评价结果应用，根据上级反馈的相关意见，对发现的问题及时改进。三是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；四是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。五是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况
耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年度政府性基金预算财政拨款收入为153.63万元，占本年收入合计的8.44%。与上年相比较上年减少224.04万元，同比下降59.32%，主要原因是本年度本单位无垃圾焚烧发电厂征地及附着物补偿专项资金和被征地农民养老保障专项资金收入，故较上年减少。
耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年度政府性基金预算财政拨款支出为153.63万元，占本年支出合计的8.46%。与上年相比较上年减少224.04万元，同比下降59.32%，主要原因是本单位本年度垃圾焚烧发电厂征地及附着物补偿专项资金和被征地农民养老保障专项资金支出减少，故较上年减少。
（二）国有资本经营预算财政拨款收支决算总体情况
耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年度国有资本经营预算财政拨款收入为0.1万元，与上年相比无变化。
耿马傣族佤族自治县四排山乡2024年度国有资本经营预算财政拨款支出为0.1万元，占本年支出合计的0.01%。与上年相比无变化。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600156201111
滇公网安备53092602000002号
