四排山乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分四排山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分四排山乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分四排山乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

四排山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9.指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；所属事业单位3个，分别是：党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，也是“3815”战略“八年大发展”承上启下的重要一年，更是乘势而上、再谱新篇的奋进之年。

2026年经济社会发展主要预期目标建议为：

——农村经济总收入增长5%以上；

——固定资产投资均增长7%以上；

——农民人均纯收入增长5%以上；

为实现上述目标，我们将重点做好以下七个方面工作：

（一）构建现代产业体系，打造特色产业集群。

持续巩固传统产业，聚焦特色优势产业，持续巩固壮大实体经济根基。推动农业提质增效。围绕农业供给侧结构性改革工作主线，立足四排山四大主要产业做足做实产业发展增收文章。蔗糖方面。持续加大坡改梯项目实施，加强甘蔗品种改良，强化中耕“三化”管理，积极推广秋冬蔗种植，合理布局甘蔗种植区域，提高甘蔗单产。烤烟方面。稳步推进烟叶产业质效，科学谋划烤烟种植用地，提升群众烤烟管护技术水平，完善烤房烟水烟路等基础设施，打牢烤烟发展基础，巩固好现有面积基础上，在单产上提质效。粮食方面。严守耕地保护红线，坚决扛牢粮食安全政治责任，全面落实耕地保护和粮食安全责任制，粮食播种面积稳定在7万亩以上。养殖方面。完善畜牧业疫病防控体系，以蔗稍和农作物秸秆为基础，统筹发展生猪、家禽等养殖业，促进山区畜牧养殖业健康发展。实施茶叶、咖啡、坚果等产业提质工程，持续壮大生态农业、设施农业、智慧农业，推动一二三产业融合发展。

（二）坚持项目引领带动，夯实经济发展后劲。

牢固树立“项目为王”理念，把项目建设作为稳增长、调结构、促转型的关键抓手，通过谋划一批、争取一批、建设一批重大项目，为全乡经济社会高质量发展提供坚实支撑。一是聚力攻坚重大牵引性项目，全力保障四排山光伏发电项目二期工程用地、用工等要素需求，力促项目年内建设并网。二是提速推进基础设施补短板项目。紧盯交通、水利、能源等薄弱环节，持续改善发展条件。三是深挖特色产业增长点项目。立足资源禀赋，培育新的经济增长极。依托四排山乡人民政府佤族文化资源，在石佛洞村启动少数民族织锦加工建设项目，开发织锦体验和民俗文化赏析。支持农产品产地初加工项目，重点在烤烟、茶叶、坚果、万寿菊等产业上，争取新建或改扩建标准化初制所，延伸产业链条。四是强化项目全生命周期保障。健全项目推进机制，实行“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的挂联包保责任制，对项目谋划、审批、建设、投产等各环节进行全程跟踪服务。五是加强项目谋划储备，紧盯国家和省市县政策导向，围绕产业发展、基础设施、生态环保、民生改善等领域，动态谋划储备一批符合发展规划、带动能力强的大项目、好项目，确保项目接续有力。

（三）推进乡村全面振兴，建设宜居宜业家园。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，优化实施“雨露计划+”补助政策，巩固提升“三保障”和饮水安全，确保不发生规模性返贫。实施新一轮促农增收行动，完善“龙头企业+合作社+农户”利益联结机制，多渠道促进农民增收。深化东西部协作，推动东部企业、项目、资金落地，筑牢乡村振兴发展根基。持续以小额信贷助推脱贫户和监测户发展产业，推动特色产业提质增效。建设宜居宜业和美乡村。深化运用“千万工程”经验，逐步提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。持续深化“六个全覆盖”常态化开展党建引领人居环境整治提升工作，扎实推进农村“厕所革命”、生活污水和垃圾治理，农村生活污水治理率、生活垃圾处理覆盖率分别提升至85%和90%以上。

（四）筑牢生态安全屏障，推动绿色转型发展。

坚定不移走生态优先、绿色发展之路，统筹高水平保护与高质量发展，努力让四排山的天更蓝、山更绿、水更清。深入攻坚环境污染防治。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，优化大气污染防治及秸秆综合利用，坚持“疏堵结合、防治并举、属地负责、标本兼治”原则，聚焦蔗叶露天焚烧问题，扎实推进管控与利用工作，努力实现环境空气质量改善与蔗糖产业健康发展双赢。严格落实河（湖）长制，深化“三治一改善”，巩固四排山河流流域保护成果，加强常态化执法监督。大力开展农业面源污染治理，加强畜禽粪污资源化管理，推进农膜科学使用、回收利用。开展植树造林、增绿增效行动，全面防治病虫害和外来物种入侵；严格执行林长令，持续加大森林防火巡查力度，强化火源管控措施，保障森林资源安全。严格落实林长制，持续排查整治破坏森林资源违法违规问题。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，扎实推进重点区域生态修复与水土流失综合治理，加强生物多样性保护，提升自然保护地管护水平，强化外来物种入侵防控。

（五）持续增进民生福祉，推动共同富裕进步。

坚持在发展中保障和改善民生，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为出发点和落脚点，着力提升人民幸福指数。持续筑牢民生根基，不断提高保障兜底水平，综合运用各种措施，加大摸排力度，及时发现救助需求，全乡特困供养、低保、事实无人抚养儿童实现应保尽保。坚持把教育放在优先发展的战略地位，推进教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。加强职业技能培训和乡村公益性岗位开发，组织各类招聘活动，促进农民工、就业困难人员等重点群体高质量充分就业；全面推进城乡居民基本养老保险参保扩面，提升养老服务保障水平，确保参保率稳定在95%以上；深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式；全面落实生育支持政策和育儿补贴制度，扩大普惠托育服务供给，全力配合办好县级10件惠民实事。

（六）统筹发展和安全，筑牢安全稳定屏障。

坚定不移贯彻总体国家安全观，把安全发展贯穿经济社会发展各领域全过程，加快推进社会治理体系和治理能力现代化，以新安全格局保障新发展格局。深化社会治理与法治建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善基层治理模式。全面推进信访工作法治化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。常态化开展扫黑除恶专项斗争；持续开展普法强基补短板专项行动，加强法治建设。提升民族团结进步创建水平，依法管理宗教事务，系统推进我国宗教中国化，维护社会大局和谐稳定。常态化开展道路交通、城镇燃气、危化品等重点行业领域风险隐患排查整治，健全地震、气象等灾害预警与应急响应联动机制，精准落实“1262”精细化预警与应急响应联动机制，优化完善各级应急预案，加强应急物资储备和救援力量建设。

（七）加强政府自身建设，提升治理效能服务。

始终坚持和加强党的全面领导，深化作风革命、效能革命，为圆满完成“十五五”开局之年各项目标任务提供坚强保障。倾心服务群众，办好民生实事。不坐办公室等诉求，多去田间地头听意见。整合好便民服务功能，提高为群众办事效率，不让群众一件事来回折腾。群众困难主动问、主动帮，把实事办到群众心坎上，切实解决好群众的操心事、烦心事。靠前服务企业，优化营商环境。主动对接服务企业及市场主体，落实惠企政策，帮助解决生产经营中的实际困难。构建“亲”“清”政商关系，激发乡村经济活力。切实转变作风，树立实干形象。大力弘扬求真务实精神，树立和践行正确政绩观，力戒形式主义、官僚主义。真正做到在岗在位在状态，真抓真干真落实，不搞花架子、不做表面文章，把身子沉下去，把问题带上来，以过硬的作风赢得群众和企业的信任。提高工作效能，强化执行落实。切实做到事情敲定有人盯、任务落实有人管，分工清楚，责任到人，说办就办马上办、尽心尽职尽责任，让干部更担当、更用心、更负责，以政府的高效能跑出发展的加速度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16893779.55元，其中：一般公共预算14709472.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入397500.00元，财政拨款结转结余1786806.64元。

与上年对比增加4126697.71元，增长32.32%，主要原因分析：因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，人员类预算拨款增加，且本年新增全国农业普查工作的经费等预算项目，特定类项目预算拨款增加，政府性基金预算上年结转增加，故单位资金预算拨款增加，收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16496279.55元，其中：本年收入14709472.91元，上年结转收入1786806.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14709472.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3729197.71元，增长29.20%，主要原因分析：因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，人员类预算拨款增加，且本年新增全国农业普查工作的经费等预算项目，特定类项目预算拨款增加，政府性基金预算上年结转增加，故单位资金预算拨款增加，收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16893779.55元。财政拨款安排支出16496279.55元，其中：基本支出13709472.91元，与上年对比增加1566391.07元，增长12.89%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成递增；项目支出2786806.64元，与上年对比增加2162806.64元，增长346.60%，主要原因分析：特定类项目预算拨款增加，上年项目结转增加，造成递增。单位资金预算支出397500.00元，与上年对比增加397500.00元，增长100.00%，主要原因分析：四排山乡人民政府制糖年度甘蔗产量目标奖等自有资金增加，造成增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于

1.一般公共服务支出－人大事务－行政运行164193.28元，主要用于人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出－政协事务－一般行政管理事20000.00元，主要用于乡镇人大主席团工作经费支出。

3.一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支10000.00元，主要用于耿马县政协委员活动经费支出。

4.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2088253.36元，主要用于保障政府（村、社区）人员工资福利及一般公用经费的开支。

5.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务530000.00元，主要用于保障人才招引安家补助经费、四排山乡人民政府2026年聘用法律顾问专项工作经费、四排山乡人民政府建设项目资金的经费支出。

6.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31400.00元，主要用于保障2026年春节慰问经费的支出。

7.一般公共服务支出－统计信息事务－统计抽样调查88200.00元，主要用于2026年第四次全国农业普查工作的经费的开支。

8.一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行159742.64元。主要用于纪检监察人员工资福利及一般公用经费的支出。

9.一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务10000.00元。主要用于清廉云南建设临沧实践项目经费的支出。

10.一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行9600.00元，主要用于村（社区）妇女主任、大岗位制团支部书记正常运转的基本支出

11.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行785248.04元，主要用于党委（村、社区）人员工资福利及一般公用经费、大岗位制综治专干经费、工会经费的开支。

12.一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出24000.00元，主要用于村级组织工作经费的开支。

13.一般公共服务支出－其他共产党事务支出－事业运行898985.59元，主要用于党群中心人员工资福利及一般公用经费的开支。

14.一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出60000.00元，主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费、县区乡镇街道社会治安综合治理中心规范化建设经费的开支。

15.一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务9600.00元，主要用于保障大岗位制食品安全信息员工作正常运转的基本支出。

16.一般公共服务支出－社会工作事务－行政运行277032.52元，主要用于保障社会工作事务工作正常运转的基本支出。

17.一般公共服务支出－社会工作事务－一般行政管理事务50000.00元，主要用于四排山乡人民政府石佛洞村党建引领基层治理和基层政权建设专项资金的支出。

18.一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出150000.00元，主要用于2026年度四排山派出所租车费用的项目经费、人大代表工作经费、四排山乡人民政府芒关村甘蔗产业发展工作经费的支出。

19.公共安全支出－公安－其他公安支出15680.00元，主要用于保障大岗位制村级道路交通管理工作正常运转的基本支出和用于保障道路交通安全监督员经费的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出82191.64元，主要用于保障大岗位制文化辅导工作正常运转的基本支出，用于保障2025年第二批中央支持地方公共文化体系建设补助资金、2025年图书馆文化馆（站）免费开放经费（中央资金）补助资金的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化旅游体育与传媒支出12600.00元，主要用于2026年度四排山乡人民政府宣传推广与人才队伍建设专项经费的支出。

22.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务179520.00元，主要用于大岗位制养老保险协办员经费的基本支出。

23.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休321858.60元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

24.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出936086.40元，主要用于全乡基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

25.社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤110422.32元，主要用于全乡机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

26.社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出14400.00元，主要用于保障大岗位制残疾人联络工作正常运转的基本支出。

27.卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出109920.00元，主要用于全乡计划宣传员、计划信息员的基本支出。

28.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗176169.74元，主要用于全乡行政性开支的医疗经费。

29.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗239218.60元，主要用于全乡事业性开支的医疗经费。

30.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出28801.08元，主要用于全乡大病医疗保险的支出。

31.节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护150000.00元，主要用于全乡农村人居环境整治项目资金的支出。

32.城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法824240.77元，主要用于保障城管执法工作人员工资福利及一般公用经费的支出。

33.城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理179520.00元，主要用于大岗位制村国土规划员的基本支出。

34.农林水支出－农业农村－事业运行2806907.17元，主要用于保障产业发展和技术服务中心工作人员工资福利及一般公用经费的支出。

35.农林水支出－林业和草原－森林生态效益补偿18000.00元，主要用于2024年第二批天保工程及森林生态效益补偿资金支出。

36.农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾27495.00元，主要用于2025年省级森林防火工作经费的支出。

37.农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100000.00元，主要用于四排山乡人民政府2025年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费的支出。

38.农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助800000.00元，主要用于2025年耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府石佛洞村委会永目别自然村农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金开支。

39.农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2755728.00元，主要用于村（社区）组干部岗位补贴和运转工作经费的开支。

40.交通运输支出－公路水路运输－公路养护支出40000.00，主要用于2025年第三批交通运输领域重点项目资金用于公路应急抢通项目的经费开支。

41.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出702064.80元，主要用于保障全乡职工住房公积金的开支。

42.灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－其他应急管理支出19200.00元，用于保障大岗位制灾害信息员的基本支出。

43.灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助支出20000.00元，用于保障大岗位制灾害信息员的基本支出。

44.灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－其他自然灾害救灾及恢复重建支出10000.00元，用于保障大岗位制灾害信息员的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2546556.00元（其中：基本支出2546556.00元）。

2.津贴补贴2040864.00元（其中：基本支出2040864.00元）。

3.奖金489878.00元（其中：基本支出489878.00元）。

4.绩效工资2177040.00元（其中：基本支出2177040.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费936086.40元（其中：基本支出936086.40元）。

6.职工基本医疗保险缴费415388.34元（其中：基本支出415388.34元）。

7.其他社会保障缴费53011.39元（其中：基本支出53011.39元）。

8.住房公积金702064.8元（其中：基本支出702064.80元）。

9.办公费1990526.64元（其中：基本支出447500.00元，项目支出1543026.64.00元）。

10.印刷费81500.00元（其中：基本支出25500.00元，项目支出56000.00元）。

11.电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

12.邮电费21000.00元（其中：基本支出21000.00元）。

13.差旅费68800.00元（其中：基本支出42000.00元，项目支出26800.00元）。

14.会议费12100.00元（其中：基本支出12100.00元）

15.维修（护）费40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。

16.培训费8000.00元（其中：项目支出8000.00元）。

17.劳务费65000.00元（其中：项目支出65000.00元）。

18.手续费700.00元（其中：项目支出700.00元）。

19.委托业务费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）

20.公务接待费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

21.工会经费50931.12元（其中：基本支出50931.12元）。

22.公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

23.其他交通费用215800.00元（其中：基本支出205800.00元，项目支出10000.00元）。

24.退休费321858.60元（其中：基本支出321858.60元）。

25.生活补助3210141.56元（其中：基本支出3015721.56元，项目支出194420.00元）。

26.残疾人就业保障金64407.70元（其中：基本支出64407.70元）。

27.农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的资金31765.00（其中：基本支出31765.00元）。

28.基础设施建设1161050.00（其中：项目支出1161050.00元）。

29.信息网络及软件购置更新12000.00（其中：项目支出12000.00元）。

30.土地补偿47310.00（其中：项目支出47310.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

四排山乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年增加18000.00元，增长29.03%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

四排山乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

四排山乡人民政府2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加18000.00元，增长900.00%，国内公务预计接待批次为4次，共计接待40人次。增加原因：是本年度本单位预计开展生态环保督察、社会基层治理等相关工作，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

四排山乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

四排山乡人民政府2026年重点项目为“乡镇农村人居环境整治项目资金”。

该项目年度绩效目标为：1、根据《中共临沧市委组织部关于组织机关党员干部推动“绿美临沧”建设的通知》文件要求和“绿美耿马”建设专题培训会议精神，引导广大在职党员干部在“三双”助力绿美耿马建设活动中争当先锋表率，主动带头参与绿美行动政策宣传、城乡人居环境提升、河湖保护治理等绿化美化服务项目，营造人人出力、人人作为、共建共享的浓厚氛围，为“绿美耿马”建设贡献力量。2、提高周边群众出行户外活动的舒适度，对提升城市形象，增加休憩空间，美化周边环境起到至关重要的作用。3、有利于绿色出行，使得越来越多的群众愿意走出房间，回归自然，增加了群众亲近自然的热情，引导群众热爱自然、拥抱自然。4、提高旅游开发的经济效益，吸引越来越多的游客观赏，拉动消费，促进经济的转型升级。城区游客的增加，也带动了周边产业的发展，让更多的人了解当地特色文化，增加商业氛围，有效带动经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

四排山乡人民政府2026年机关运行经费安排461131.22元（其中：行政单位461131.22元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比减少539450.96元，下降53.91%，主要原因分析：本单位厉行节约，把过“紧日子”作为长期坚持的方针和习惯，压缩一般性支出，重点压减公用经费支出，加强预算管理，严格控制“三公”经费支出，减少不必要开支，确保经费使用的合理性。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

四排山乡人民政府2026年委托业务费安排20000.00元，与上年对比增加20000.00元，增长100%，主要原因分析：新增四排山乡人民政府2026年聘用法律顾问专项工作经费致委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四排山乡人民政府资产总额36128411.02元，其中，流动资产33790545.52元，固定资产1794773.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产543091.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5060995.44元，其中固定资产减少80025.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

四排山乡人民政府无2026年部门政府购买服务预算、2026年县对下转移支付预算、2026年县对下转移支付绩效目标、2026年新增资产配置，2026年转移支付补助项目支出预算，故2026年部门政府购买服务预算、2026年县对下转移支付预算、2026年县对下转移支付绩效目标、2026年新增资产配置，2026年转移支付补助项目支出预算为空表。

四排山乡人民政府2026年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

乡镇农村人居环境整治项目资金

二、立项依据

根据四政请﹝2025﹞46号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府

四、项目基本概况

为“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”奠定坚实基础。

项目形式：基础设施维修建设。

项目要求：使项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。

五、项目实施内容

1.步道、街道绿化带改造；2.日常管护，街面清洗、绿化管护、行道树修剪，购置更换垃圾桶等。

六、资金安排情况

本级财力安排资金150000.00元。

七、项目实施计划

2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。