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耿马傣族佤族自治县水务局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

二、重点工作概述

1.固定资产。10月累计完成县级固定资产投资32354万元。县级下达我局固投任务50000万元，完成县级下达任务的64.71%；预计全年完成县级固定资产投资38157万元，预计完成县级下达任务的76.31%。

2.向上争取资金。截至2024年11月25日，累计向上争取资金39371万元，其中：中央资金4282万元、省级资金89万元、特别国债资金35000万元（耿马灌区）。完成县级下达任务41000万元的95.96%，市级未下达任务指标。

3.中央水利投资执行情况。目前，上级下达我县中央投资计划1684万元（全部为中央水利发展资金）。截至10月31日，累计完成中央投资1505万元，完成率89.37%，预计年底全部完成。

4.招商引资工作。截至目前，市县暂未下达指标任务。

5.水利工程建设总体平稳。①耿马灌区工程累计完成投资77509万元，完成总投资的39.6%。2024年完成投资24785万元，完成年度计划的69.8%。累计开工建设渠系3条，完成干渠隧洞开挖8875.24米；支渠19条，开工建设18条，完工5条，累计完成管道安装104.77公里；完成弄巴灌渠系泵站前渠道浇筑1824米。完成翁结水库大坝右岸一级边坡开挖及支护；翁结水库导流洞已贯通（总长359.4米），并完成二衬施工、回填灌浆和固结灌浆。②团结水库工程累计完成工程投资57099.52万元，完成总投资的72.7%。2024年完成投资6714.1万元，完成年度计划的44.8%。拦河坝坝体填筑至1144.30m高程，累计完成填筑工程量296.0万m³;（含压重体），累计完成占比约97%；溢洪道工程已完成约75%；引水工程完成30%；输水工程左干渠隧洞分部工程于2024年6月12日开工，目前施工正在有序推进。③十八道河水库工程于2024年3月复工复产，渠道未完工部分纳入乡村振兴“土地+融资”项目，融资贷款3601.48万元，复工以来融资贷款已到位1200万元，有序开展了渠道平台清理、渠道放线、材料进场、砌筑渠道等工作。由于资金到位不足，剩余实物工程量还有5%未完成。④芒枕水库工程完成竣工结算提交审计，现阶段已初步完成了导流输水隧洞及溢洪道和引水管道工程审计，正在开展档案资料收集整编，计划2024年12月5日前完成档案验收，力争12月底前完成竣工验收。⑤另仂水库除险加固工程累计完成投资2697.30万元，占批复总投资的74.82%。拨付资金1914.45万元（含工程预付款511.37万元），占国债资金的68.37%，占批复总投资的53.10%。⑥南汀河孟定段治理工程本年累计完成投资1199.4万元；南汀河孟定坝大湾江段治理工程累计完成投资1469.24万元；挡帕河贺派段治理工程累计完成投资262.44万元，已完成合同完工验收。⑦勐永灌区工程累计完成投资626.06万元，完成总投资的27.2%，2024年完成投资222.03万元，完成年度计划的52.7%。累计开工建设渠系3条，完成渠系开挖8.82公里。第二期（黑龙潭大沟干渠、黑龙潭大沟支渠、硝塘坝大沟）已初步编制完成招标文件。⑧河外连通工程主体工程已完工，因项目资金缺口大，无法及时支付工程进度款及工程建设用地补偿费，项目处于半停工状态，目前正在整理内业资料；四排山连通工程已向临沧市水务局上报竣工验收请示，待批复。⑨完成芒蚌、芒国、富永河三座水库除险加固，累计完成投资213.09万元，三座水库均已完成下闸蓄水验收，正在进行竣工验收准备；推进幸福水库、那雨箐水库、华侨七队水库2024年除险加固工程，累计投资1368万元。项目于2024年8月30日开工建设，截至目前累计完成投资36.8万元；实施2024年小型水库维修养护项目，涉及者卖、场部、箐门口、大浪坝、华侨五队二坝、坝卡和大路脚水库，总投资为73万元（中央资金），目前已完工，完成率100%，支付资金27.06万元。⑩农村人饮三年行动计划规划实施项目16件，总投资21330万元。已开工16件，开工率为100%。截至目前，累计完成21330万元，原计划工程已全部完工。

6.抓实行业主责，全力保障农村饮水安全。一是农村供水保障水平不断提升。近年来，先后实施了镇康中山河水库至河外连通工程、农村供水保障三年专项行动等农村供水保障项目，完成新建一体化水处理厂11座、新建各类供水管网1651公里，累计投入资金3.7亿元，解决了孟定河外片区、勐永香竹林片区等历史性缺水问题，2024年全县农村自来水普及率为92.5%（较上年提升0.73%），位居全市第一，水质达标率为82.05%。二是农村供水项目精心谋划。城乡供水一体化项目已完成可研报告初稿编制，并按照审查意见修改完善，项目估算投资3.6亿元；芒洪古登河至弄巴片区连通工程已开工建设，计划投资2925万元，覆盖耿马镇弄巴、允捧、芒国3个村委会1.1万人，现已完成供水主管进场3公里、管线征地6公里，计划2025年2月完工通水。三是实施农村饮水安全维修养护项目30件，已于2024年11月全部完工，累计完成投资125万元，受益人口4.83万人。四是做好“政府救助平台”办理工作，截至目前共受理“政府救助平台”反映农村饮水安全问题9件，已办结9件，办结率100%。

7.水资源管理、水生态保护扎实有力。一是2024年市级下达我县水土保持生态建设治理目标任务50平方公里，截至11月底已完成50.25平方千米，累计完成占年度目标的100.5%。二是受理生产建设项目水土保持方案13件，完成审批13件；完成生产建设项目水土保持设施验收报备8件；依法征收水土保持补偿费49.96万元；组织开展生产建设项目水土保持方案监督检查14次，检查项目36个，对检查中发现的问题及时发放整改通知，督促建设单位及时进行整改；完成2024年云南省水利厅下发水土保持遥感监管的第一批次疑似存在水土保持违法违规行为扰动图斑现场核查6个，其中，违法图斑2个，正在整改。三是允楞小流域坡耕地水土流失治理工程于5月8日临沧市水务局组织开展现场竣工验收；集中式饮用水水源地水污染防治工程项目总投资3582.57万元，2024年累计完成投资540万元；勐简乡勐撒镇小流域坡耕地水土流失综合治理工程实施方案于11月4日取得临沧市发展和改革委员会、临沧市水务局批复，目前正在开展前期招投标准备工作。

8.筑牢防汛抗旱防线。一是2024年我县因旱累计造成9个乡镇26个村委会（社区）2160户、9455人出现不同程度饮水困难。为解决灾情，我局向上争取中央农村饮水维修养护应急资金125万元，实施勐永香竹林村、贺派水平村等应急供水工程。摸排需要拉水送水解决饮水困难群众的情况，组织开展拉水、送水，累计投入抗旱资金230.086万元。开展人工增雨作业8次，投入经费4.8万元。组织实施完成抗旱应急项目14件，总投资275.33万元。汛期重点关注南汀河主干流及河道支流，开展防汛巡查日均不少于4人次，累计开展安全隐患巡查排查共计720人次，发现隐患6个，及时上报并协调乡镇和部门迅速解决。二是2024年我县34座中小型水库汛期间各水库均在汛限水位以下运行，病险水库均按批准的度汛计划空库度汛和控制蓄水位运行；全县77条河流中有1条河流发生超预警情况，目前全县达蓄水4681.34万立方米。三是2024年因洪涝灾害造成直接经济总损失5087.89万元，无人员伤亡，未发生重大险情、汛情、灾情。四是落实防汛救灾物资，储备了抽水机8台、污水泵6台、橡皮舟16艘等价值61万元的防汛物资，组建水利领域防洪抢险应急队伍7支75人，专家队伍1支5人。五是落实叫应机制。入汛以来，通过山洪灾害监测预警系统平台及时将水文、气象预警信息等发布至各单位339条7592人次，上报防汛工作日报22期，印发强降雨防范通知5次。

9.全面推行河（湖）长制工作日趋完善。一是组织召开各层次河长制工作会议61次；县级河长共开展巡河（湖）211次，人均12次；乡镇级河长巡河1404次，人均15次；村级河长巡河4149次，人均45次，达到巡河指标要求；河长办组织、协调、分办、督办42次，共完成问题整改71个；开展培训4次。二是聚焦“三治一改善”，多措并举强化河库水污染保护治理。2024年以来，我县南汀河孟定大桥国控断面水质监测达Ⅰ-Ⅱ类，小黑江南碧河那缅省控断面水质监测达Ⅱ-Ⅲ类，水质持续稳定，均达保护目标，水质状况为优。三是今年以来共排查出河湖“四乱”问题68个，全部完成整改，完成上级督查发现问题整改18个，目前已全部销号；累计开展2次“清四乱”“回头看”联合检查。截至目前，水利部共推送我县卫星遥感疑似图斑问题149个，已全部通过省级审核，其中认定问题12个，目前，已整改销号8个，剩余4个问题整改工作正在有序推进中。同时，加强河道采砂整治，高度重视上级暗访、督导反馈“我县普遍存在河道采砂管理混乱，普遍存在非法采砂行为”问题，组建工作专班迅速完成整改。目前查处非法采砂行为7起，立案2件，共计罚款10万元。四是推进绿美河湖建设。组织实施亲水景观、水文化建设、水库景观建设、花台景观提升、库区范围内水生态环境提升等美丽河湖补短板项目建设，打造美丽水库5座，累计完成投资112.36万元，完成绿化面积5679平方米。完成18条县级河流、19座县级水库河湖健康评价成果的滚动修编以及“一河（湖）一策”方案（2024-2026年）的修编工作。

10.高度重视，抓实水利安全生产。一是党组重视，高位推动安全生产工作。今年以来，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述及重要指示批示精神4次，局党组听取和部署安全生产工作3次，日常安排部署安全生产工作9次。二是组织干部职工、项目参建各方、小水电站业主单位开展安全生产暨质量安全培训，邀请省建安中心专家进行系统培训。年内下发关于切实做好春节和两会期间水利安全稳定工作等5个通知，对重点时段安全生产工作进行部署，全国两会、劳动节、国庆节期间，发出工作提醒34条；全面开展风险隐患排查整治，在岁末年初、两会期间、汛前、劳动节、汛期、国庆节等重点时段，对在建水利工程、已建水库、河道、小水电站等方面开展安全生产检查，发现一般隐患86条，已全部完成整改。三是落实防汛措施，全面抓好度汛工作，完成5座在建水库工程、4座病险水库工程度汛方案和超标准洪水应急预案评审和备案工作，审批24座已建水库汛期调度运用计划，确定汛限水位，做到24小时值班值守，确保汛期水利工程安全。四是深入开展水利行业安全生产治本攻坚三年行动，局党组研究通过《耿马自治县水利行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024－2026年）》，从9个大方面，26项具体措施开展三年行动，不断提升本质安全水平。五是注重宣传教育，持续抓实防溺水工作。深刻汲取近年来落水事件教训，把防溺水工作列入重要工作内容，与安全生产工作同部署、同落实，结合“世界水日”“中国水周”、安全生产咨询日等宣传活动，在县城、孟定镇开展防溺水宣传，利用标语、微信、喇叭、融媒体等强化宣传效果，发放《水库安全知识》手册900余份；各水库管理单位到水库周边村寨、学校、重要路口等张贴水库运行管理规定告知书200余份，水库安全温馨提示200余份，发放2700余份《水库安全知识》宣传册。督促落实水库、坝塘责任单位及巡查责任人，新增警示标识26块，救生衣38件，救援竹竿246根，新增9个水库刺铁丝网等防护措施7758.5米。学校放假期间，收集各乡镇（农场、管理区）、水库管理单位防溺水巡查、劝阻情况上报领导，今年累计上报137条。

11.党建引领，全力推进作风建设。一是落实“两个责任”和班子成员“一岗双责”责任，建立完善党风廉政目标管理体系。制定《落实2024年耿马自治县基层党建工作总体方案具体措施》《落实县委组织部2024年工作要点具体措施》，明确56项具体措施，压紧压实工作责任。二是开展党纪学习教育。组织召开党组会议和支委会各一次研究部署党纪学习教育，开展了2次集中自学、1次专题辅导、2次集中研讨，2次读书班、2次警示教育。征订并发放《中国共产党纪律处分条例》90本、《事业单位工作人员处分规定》80本作为学习用书，做到人手一册，并通过统一学和自主学结合的方式开展学习，组织集中研讨。三是严肃政治生活。坚持民主集中制和“三重一大”各项规定，工作中凡是重大事项均由班子集体研究决定，截至目前召开党组会议12次，党组理论学习中心组7次，确保决策民主科学。坚持集体领导和个人分工负责相结合，充分发挥领导班子成员的主观能动性。2024年度党组研究党风廉政建设工作2次，组织召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议3次，对2名事业单位人员违规违纪情况进行处分，组织参加全省、全市清廉水利建设工作会议2次、制定印发了《耿马自治县水务局 2024年党风廉政建设工作要点》。四是“一把手”及时对各类违法违纪问题进行通报，结合市水务局出台的“两个制度”以及县委出台的“六必谈。四约谈”工作机制开展谈心谈话3次，结合身边人身边事和同领域案例，进一步强化警示教育，组织观看了观看警示教育片《巡剑破风》《五丑现形记》、专题片《严明纪律作风，促进干事担当》。五是严格落实“过紧日子”相关规定，开展公务接待等内部管理自检自查，配合开展“四权一廉”专项检查，检查风险问题及时整改落实到位。六是抓实意识形态、驻点帮扶工作。利用党组理论学习中心组学习7次、“三会一课”5次、主题党日5次等形式积极开展学习，加强思想引领，提升党组织凝聚力。上报信息被省级采用4篇，被市级采用4篇，微信公众号发布信息53条。今年以来累计选派驻村工作队、自然村主任10人，主要负责同志带队，按要求组织开展包保工作。七是年内实施党建文化、水文化活动室项目建设，总投资13.6万元，党员活动、干部职工学习有了新的阵地。八是重视档案规范化管理，组织档案知识宣传学习2次，根据县档案局要求，按质按量完成2005年至2015年共179卷文书档案（其中：永久48卷、长期131卷）移交工作，全县档案管理综合检查评估较好。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县水务局共设置6个内设机构，包括：办公室（财务股）、规划计划股、水保水资源和政策法规股、建设运行和监督管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股。所属单位16个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县耿马灌区工程管理局（未独立核算）；

2.耿马傣族佤族自治县十八道河水库管理局（未独立核算）；

3.耿马傣族佤族自治县水利质量监督管理站（未独立核算）；

4.耿马傣族佤族自治县河长办（未独立核算）；

5.耿马傣族佤族自治县南汀河河道管理处（未独立核算）；

6.耿马傣族佤族自治县芒蚌水库管理所（未独立核算）；

7.耿马傣族佤族自治县允楞水库管理所（未独立核算）；

8.耿马傣族佤族自治县幸福水库管理所（未独立核算）；

9.耿马傣族佤族自治县弄巴水库管理所（未独立核算）；

10.耿马傣族佤族自治县者买水库管理所（未独立核算）；

11.耿马傣族佤族自治县那雨箐水库管理所（未独立核算）；

12.耿马傣族佤族自治县大浪坝水库管理所（未独立核算）；

13.耿马傣族佤族自治县相塘水库管理所（未独立核算）；

14.耿马傣族佤族自治县丙令水库管理所（未独立核算）；

15.耿马傣族佤族自治县芒公河水库管理所（未独立核算）；

16.耿马傣族佤族自治县勐简河道管理站（未独立核算）；

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县水务局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县水务局。

我部门所属16个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2024年部门决算也纳入我部门统一编报。

纳入耿马傣族佤族自治县水务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县水务局2024年末人员编制数112人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员102人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员84人。其中：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员70人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末遗属10人。本单位无未移交离退休人员、无学生。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县水务局2024年度收入合计78992.59万元。其中：财政拨款收入78992.59万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加60273.05万元，增长321.98%。其中：财政拨款收入增加60273.05万元，增长321.98%；收入增加的主要原因是水利工程项目资金增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县水务局2024年度支出合计79094.04万元。其中：基本支出1318.53万元，占总支出的1.67％；项目支出77775.51万元，占总支出的98.33％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加60314.59万元，增长321.17%。其中：基本支出减少523.36万元，下降28.41%；项目支出增加60837.95万元，增长359.19%。基本支出减少的主要原因是2024年末财政收回养老保险、医疗保险等额度；项目支出增加的主要原因是水利工程项目资金增加。上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1318.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1283.58万元，占基本支出的97.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.95万元，占基本支出的2.65％。人均基本支出15.70万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77775.51万元。其中：基本建设类项目支出16940.31万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.经营性岗位人员工资经费及2024年春节慰问经费42.02万元，主要用于发放退休人员春节慰问费及下属经营性岗位人员工资及缴纳社会保险。

2.临沧市耿马灌区工程经费70350万元 ，主要用于耿马灌区工程。

3.水利建设项目借款专项经费320万元，主要用于2024年水利建设项目还本付息。

4.镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程经费133万元，主要用于镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程建设。

5.双江县韭菜坝水库至耿马县四排山乡连通工程经费40.5万元，主要用于双江县韭菜坝水库至耿马县四排山乡连通工程建设。

6.耿马县芒洪小流域坡耕地水土流失综合治理工程经费12万元，主要用于治理芒洪小流域坡耕地水土流失。

7.耿马县允捧小流域坡耕地水土流失综合治理工程经费35.95万元，主要用于治理允捧小流域坡耕地水土流失。

8.2016年至2020年农村饮水工程经费20万元，主要用于解决农村饮水安全。

9.耿马县农村供水保障3年专项行动项目经费653.2万元，主要用于保障农村供水。

10.“十三五”规划河道治理项目偿还贷款本金专项经费1864.74万元，主要用于偿还“十三五”规划河道治理项目贷款本金。

11.耿马县挡帕河贺派乡段治理工程经费200万元，主要用于治理挡帕河贺派乡段。

12.耿马县允楞小流域坡耕地水土流失综合治理工程经费2.16万元，主要用于治理允楞小流域坡耕地水土流失。

13.2024年允楞水库维修养护工程经费9.9万元，主要用于允楞水库维修养护。

14.耿马县南木弄小流域坡耕地水土流失综合治理工程经费10万元，主要用于治理南木弄小流域坡耕地水土流失。

15.2023年小型水库维修养护工程经费37万元，主要用于金养等16座水库维修养护工程。

16.2021年小型水库维修养护工程经费9万元，主要用于小型水库维修养护。

17.耿马自治县2024年提防白蚁等害堤动物日常检查及防治工程经费4万元，主要用于提防白蚁等害堤动物日常检查及防治。

18.耿马县十八道河水库工程经费588.71万元，主要用于十八道河水库建设。

19.耿马县允景水库工程经费100万元，主要用于推动允景水库项目前期工作。

20.云南省临沧市耿马县孟定镇清水河片区沿边行政村农村供水保障工程经费10万元，主要用于解决清水河社区、班幸村2个村的供水保障问题。

21.耿马镇芒国村新老寨组饮水安全保障工程经费268万元，主要用于解决耿马镇芒国村新寨、老寨组208户971人及376头大牲畜饮水困难。

22.2024年农村饮水工程维修养护项目经费30万元，主要用于农村饮水工程维修养护。

23.孟定灌区节水配套改造项目经费50万元，主要用于孟定灌区节水配套改造。

24.耿马县团结水库工程项目经费1010.84万元，主要用于团结水库工程建设。

25.勐永灌区续建配套与节水改造项目经费240万元，主要用于勐永灌区续建配套与节水改造。

26.耿马县南汀河孟定坝大湾江段治理工程经费364.75万元，主要用于南汀河孟定坝大湾江段治理。

27.耿马县南汀河孟定段治理工程经费240.51万元，主要用于南汀河孟定段治理。

28.水利建设项目经费988.54万元，主要用于水利项目建设。

29.耿马傣族佤族自治县2024年度山洪灾害防治工程措施项目经费9.7万元，主要用于2024年度山洪灾害防治。

30.耿马傣族佤族自治县2024年度山洪灾害防治工程措施维修养护项目经费9.7万元，主要用于2024年度山洪灾害防治工程措施维修养护。

31.耿马县丙令水库、五队一水库、场直七队水库除险加固项目经费8万元，主要用于丙令水库、五队一水库、场直七队水库除险加固。

32.2023年中央水利发展资金小型病险水库除险加固项目经费55.6万元，主要用于2023年小型病险水库除险加固。

33.耿马县黑龙潭水库工程经费30万元，主要用于黑龙潭水库建设。

34.2024年小型水库维修养护工程经费27.69万元，主要用于2024年小型水库维修养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出65363.61万元，占本年支出合计的82.64%。与上年相比增加50765.96万元，增长347.77%，完成年初预算的353.32%。增加的原因是水利工程项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务支出行政运行支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于支付律师顾问代理费。造成预决算差异的主要原因是因开展允楞水库防溺水工作，年初没有预算。上年无此项支出，增加的原因是支付律师顾问代理费，故一般公共服务支出行政运行支出增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出213.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，完成年初预算的91.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出等；造成预决算差异的主要原因是年末财政收回养老保险额度。与上年相比，较上年减少294.68万元，下降58.02%，减少的主要原因是今年无清缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出55.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的97.07%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年末财政收回医疗保险额度。与上年相比，较上年减少110.38万元，下降66.6%，减少的主要原因是今年无清缴以前年度医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的0.14%。主要用于砂石资源开发保护项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位年内财政追减砂石资源开发保护项目资金。与上年相比，较上年增加2.36万元，增长231.38%，增加的主要原因是砂石资源开发保护项目支出增加。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出65009.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.46%，完成年初预算的416.13%，主要用于行政运行支出、水利工程建设支出、水利工程运行与维护支出、水资源节约管理与保护支出、防汛支出、其他水利支出和农村基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是本年度追加的上级补助资金未纳入年初预算。与上年相比，较上年增加51192.33万元，增长370.49%，增加的主要原因是水利工程项目资金增加。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出77.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的88.02%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年末财政收回住房公积金额度。与上年相比，减少27.68万元，下降26.22%，减少的主要原因是年末财政收回住房公积金额度，未支付2024年11月、12月住房公积金单位配缴部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，决算为2.18万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.01万元，下降0.46%。减少的原因是接待费减少，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格控制“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.74%，完成年初预算的100.00%；与上年相比无变化。

4.公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.26%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.01万元，下降5.26%。减少原因是：接待费减少，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格控制“三公”经费支出。

具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县水务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.01万元，下降0.46%。减少的原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格控制“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年相比无变化；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少0.01万元，下降5.26%，减少的原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格控制“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于灌区工程、河道治理、小流域治理、十八道河水库建设、防汛项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次35.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于工程验收、检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县水务局2024年机关运行经费支出34.95万元，其中：行政单位34.95万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少45.66万元，下降56.64%，主要原因是2024年本单位项目运行出差报销和办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县水务局资产总额298818.56万元，其中，流动资产43745.48万元，固定资产585.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程142366.15万元，无形资产172.97万元（净值），其他资产111948.29万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28690.73万元，其中固定资产增加95.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县水务局政府采购支出总额168.82万元，其中：政府采购货物支出22.43万元；政府采购工程支出132.19万元；政府采购服务支出14.20万元。授予中小企业合同金额36.63万元，其中：授予小微企业合同金额36.63万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程中的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结，将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性，充分发扬优秀的经验做法，整体支出绩效综合评价得分93分，自评等级为“优”

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600433301111