耿马傣族佤族自治县水务局

2026年部门预算公开目录

第一部分 耿马自治县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县水务局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县水务局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县水务局是主管水行政的政府工作部门，基本职能及主要工作包括：

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（财务股）、规划计划股、水保水资源和政策法规股、建设运行和监督管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股。

所属单位16个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县耿马灌区工程管理局

2.耿马傣族佤族自治县十八道河水库管理局

3.耿马傣族佤族自治县水利质量监督管理站

4.耿马傣族佤族自治县河长办

5.耿马傣族佤族自治县南汀河河道管理处

6.耿马傣族佤族自治县芒蚌水库管理所

7.耿马傣族佤族自治县允楞水库管理所

8.耿马傣族佤族自治县幸福水库管理所

9.耿马傣族佤族自治县弄巴水库管理所

10.耿马傣族佤族自治县者买水库管理所

11.耿马傣族佤族自治县大浪坝水库管理所

12.耿马傣族佤族自治县那雨箐水库管理所

13.耿马傣族佤族自治县相塘水库管理所

14.耿马傣族佤族自治县丙令水库管理所

15.耿马傣族佤族自治县芒公河水库管理所

16.耿马傣族佤族自治县勐简河道管理站

（三）重点工作概述

1.主要指标完成情况

一是固定资产完成情况。2025年，实现固定资产入统44361万元。

二是积极争取上级资金支持。2025年，我局积极争取各项资金支持，全年争取上级资金1007万元。具体包括：中央水利发展资金347万元、中央水利救灾资金7万元、中央农业防灾减灾和水利救灾资金15万元、省级水利补助资金206万元、省级水利发展资金32万元，省预算内前期工作经费300万元，市级预算重大项目前期工作经费100万元。

三是中央资金执行情况。2025年，上级下达我局中央投资计划共计347万元。按照省、市行业主管部门的具体要求，2025年，我局报数347万元，投资完成率达100%。

2.水利规划稳步跟进

一是做好“十四五”收官工作。2025年以来，按照市水务局、县发改局要求，完成《“十四五”水安全保障规划实施情况总结》初稿报送，正在开展终稿相关资料收集工作，预计根据市、县统一要求完成实施情况总结工作报送。

二是加快水网规划工作。目前，完成《耿马自治县水网建设规划》编制工作，并于2025年12月11日经县人民政府批复。

三是提前谋划“十五五”规划编制。根据市水务局、县发改局安排部署，我局及时启动“十五五”水安全保障规划编制情况，梳理“十五五”水安全保障规划项目95件，总投资212.95亿元；2025年10月31日，根据市水务局指导，修改、整合项目。现我局规划项目共计109件，规划总投资177.58亿元（不包括芒幕河、大海子），其中：续建项目4件、投资30.87亿元；新建项目45件、投资80.14亿元；前期项目60件、投资66.57亿元；项目列入市级规划75件，项目件数占比全市排名第六，列入项目投资146.09亿元，投资规模占比全市排名第一；同时，根据上级水利行业主管部门要求，我县项目已列入省级规划29件，项目件数占比全市排名第六，项目投资69.26亿元，投资规模占比全市排名第二；我县申请新增列入省级规划23件，件数占比全市排名第二，项目投资35.06亿元，投资规模占比全市排名第一。

3.防洪减灾能力显著提升

聚焦流域防洪安全，实施南汀河孟定段、南汀河孟定坝大湾江段河道治理工程，累计治理河道总长15.52公里，截至目前累计完成投资3321.26万元。推进病险水库除险加固，幸福、那雨箐水库已经竣工验收，目前累计完成投资1449.1万元。华侨七队水库累计完成产值1271.02万元。完成2025年山洪灾害防治与维护养护项目新建雨水情监测站点12个，总投资41万元。完成山洪灾害防治设施维修养护站点巡检64个、站点维修58个完成投资26万元。落实堤防除险加固项目，构建“预报、预警、预演、预案”四位一体的水旱灾害防御体系，有效应对极端天气引发的洪涝风险。

4.供水保障体系持续优化

 一是实施完成耿马县2025年中央水利发展资金（农村饮水安全工程维修养护）项目，累计更换管网51.9公里，新建蓄水池2座，投入资金80万元，惠及全县9个乡镇20017名群众，进一步夯实了农村饮水安全保障基础。

二是同步实施2025年耿马县饮水水质提升维修项目，该项目上级下达资金53万元，目前已通过询价方式确定设计方和监理方，正采取竞争性磋商方式选取施工方。工程建设内容分为两类：一是新建工程，计划在勐永镇新和村南炮组、大浪坝董凤组，耿马镇南木弄村芒沙组、新城村新城组、允楞村芒弄组、石灰窑村能手组等7个村组，新建50m³蓄水池6座、30m³蓄水池1座；二是修复工程，计划在勐永镇光木林村茶铺组、上弄坝组、下弄坝组等3个村组，修复30m³蓄水池2座、50m³蓄水池1座。通过项目的实施，能有效解决项目区域近2600人的农村饮水安全问题，持续提升供水质量，确保群众喝上放心水、安全水。

5.水生态环境不断改善

 一是推进水土流失预防治理。2025年完成水土保持生态建设治理目标任务指标68.64平方公里，完成年度目标114.4%。加强生产建设项目水土保持监管，完成审批生产建设项目水土保持方案13件，依法征收水土保持补偿费216.39万元。完成取水贷1件（授信额度70万元）。完成取水权交易2单，交易取水量21万立方米。加快推进云南省国家水土保持重点工程耿马县者卖项目区小流域综合治理提质增效项目前期工作，该项目已通过省级竞争立项审查并取得项目批复。二是强化水资源管理。完成取水许可审批7件，颁发取水许可证4本。持续打击违规取用水行为，经过对全县48家持有采矿证矿山企业取用水情况进行排查。三是开展河道采砂领域突出问题严厉整治。累计查处河道非法案10起，实施行政处罚13万元，没收违法所得1.063万元，移交公安机关侦办1件。完成一分场清淤点的道路封堵及坑塘复平工作并安装视频监控设备。实施孟定段险口险段应急处置项目，累计完成清淤渣料运输2077车，累计完成清淤渣料运输方量46861.25立方米；同步开展300米河堤险口段清基清表及石料准备工作；推进河道采砂许可工作。编制完成《云南省临沧市耿马傣族佤族自治县河道采砂规划报告（2024—2028年）报批稿》，组织编制《临沧市南汀河干流耿马段河道清淤疏浚项目可行性论证报告》并于2024年5月14日取得县发改局的立项批复。四是各级河（湖）长履职尽责，2025年以来共开展巡河（湖）5532次，达到巡河指标要求，同时，扎实推进河湖“清四乱”规范化常态化，2025年以来共排查处89个问题，全部完成整改，结合耿马实际，已完成芒片河2025年省级幸福河湖建设评估清单上报工作。

6.重点水利工程有序推进

建立“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动发展机制，通过“专班+专家”模式争取上级资金和政策支持，2025年度水利工程建设稳步推进。

耿马灌区渠系工程完成干渠隧洞开挖2.39公里，完成干渠隧洞混凝土衬砌4.23公里，完成管道安装21.51公里，完成弄巴渠道浇筑1.17公里；枢纽工程取得项目永久用地批复，完成翁结水库左岸边坡开挖支护110米，右岸边坡开挖支护115米，年度完成投资2.05亿元，完成年度目标计划2亿元的102.5%。团结水库完成引水管道安装3.81公里，完成溢洪道进口段及控制段施工，完成左干渠隧洞开挖150米，完成项目永久用地报批材料组卷，年度完成投资0.33亿元，完成年度投资目标0.85亿元的38.8%，累计完成投资6.06亿元，完成总投资7.85亿元的77.2%。勐永灌区完成一期芒东河大沟、富永河大沟、南泡河大沟建设任务和完成单位工程验收，并移交勐永镇管理维护，年度完成投资171.81万元，累计完成投资911.89万元，完成总投资2302万元的39.6%。孟定灌区完成派卡大沟建设任务并实现通水，年度完成投资100万元，累计完成投资713.5万元，完成批复总投资2313.58万元的30.8%。完成弄巴水库允捧片区高效节水灌溉项目未完工程招标，于4月25日开工建设，累计完成投资340万元，完成合同价554.41万元的61.4%。完成弄巴水库允捧片区高效节水灌溉项目引水渠修复工程、弄巴村“一村一品”甘蔗绿色高效示范基地（一期）供水和提水设施建设项目完工验收。另仂水库除险加固工程累计完成投资2905.30万元，投资完成率80.59%。已基本完成泄洪输水隧洞除险加固，完成输水隧洞出口消力池施工、闸门安装，完成溢洪道进口右边锚索和灌注桩施工，信息化已基本完工进入调试阶段，其余各项工作正在有序推进。计划2025年12月底前完成工程扫尾，达到完工验收条件。计划十八道河水库工程2026年2月底前完成工程扫尾，并推进工程验收工作。目前已完成今年市水务局下达的蓄水任务，正在推进未完工程任务；下一步积极争取项目建设资金拨付到位，项目扫尾验收，扛实项目法人责任，争取完成剩余渠道施工任务，同时做好分部验收等资料整编工作，力争尽快实现通水验收，早日发挥工程效益。

前期一批项目勐省水库、新芒弄水库工程正有序开展项目前期工作。开工一批项目允景水库、大海子水库、半坡水库工程项目正积极完善项目前置条件，努力争取开工。

7.稳步推进“数字水利”建设

依托雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目，采用一体化采集模式，以水库雨水情（水库新建一套雨水情测报设施和视频监控设施）和大坝安全监测设施（配置渗流量监测、渗流压力监测和表面变形监测）建设为核心，通过前端监测设备进行数据采集，通过宽带网络或者移动信号等传输方式，将数据上传至省水利厅云中心及耿马县已建小型水库管理平台数据库，在水库雨水情测报和大坝安全监测平台架构下，实现水库运行管护工作与系统的深度融合应用。目前建成22座水库雨水情测报和11座水库大坝安全监测（2021年下达180万，其中安全监测2座60万，雨水情测报8座120万。2022年下达24万，雨水情测报3座24万。2023年下达238万，其中安全监测9座150万，雨水情测报11座88万）。正在开展2025年（206万元）项目，其中雨水情测报7座56万，安全监测17座150万。

8.党建和党风廉政建设不断走向深入

坚持把党建工作作为水利事业发展的根本保障，采取理论学习中心组学习、集体学习、专题研讨等方式全面加强干部学习培训，组织召开党组理论学习中心组会议7次，读书班1次，党组书记带头讲党课1次。高质量开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深层次查摆问题，党组查摆问题7个，党支部查摆问题6个、党员问题86个。严格落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任和 “一岗双责”，坚持把党风廉政建设与全年业务工作紧密结合、相互融合、相互促进，今年以来，党组研究党风廉政建设工作2次，召开党风廉政建设会议3次，开展警示教育3次；全体职工查摆廉政风险点233条，制定防控措施251条；全体职工如实上报个人重大事项，完善干部亲属信息表和廉政档案88份。主要领导开展“四必谈、六约谈”3次、开展廉政谈话1次12人次，分管领导开展廉政谈话1次76人次。扎实推进纪检监察建议书反馈问题的整改，今年以来反馈3个问题已按要求推进整改落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位16个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,767,511.64元，其中：一般公共预算31,999,674.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,767,837.36元。

与上年对比增加510036.59元，同比增长1.53%，主要原因：自有资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31,999,674.28元，其中:本年收入25,462,174.28元，上年结转收入6,537,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,462,174.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1105371.95元，同比下降3.34%，主要原因：上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,767,511.64元。财政拨款安排支出31,999,674.28元，其中：基本支出15,462,174.28元，与上年对比增加958219.8元，同比增长6.61%，主要原因事业人员增加，相应基本支出增加；项目支出16,537,500.00元，与上年对比减少2063591.75元，同比下降11.09%，主要原因分析水利项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21983.4元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1074249.6元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1351328.64元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤93940.92元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗111999.66元，主要用于单位行政性开支的医疗经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗487652.42元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47443.61元，主要用于单位大病医疗保险的支出。

8.节能环保支出-污染防治-水体300000元，主要用于耿马县集中式饮用水水源地水污染防治工程资金。

9.农林水支出-水利-行政运行10811425.68元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

10.农林水支出-水利-水利工程建设15797300元，主要用于水利发展建设项目、耿马县十八道河水库工程、耿马灌区工程、农业防灾减灾和水利救灾、南汀河孟定坝大湾江段工程、双江县韭菜坝水库至耿马县四排山连通工程项目、2015至2024年部分水库安全运行管理工程项目、允楞水库引水渠修复工程、“十五五”水安全保障规划编制、耿马县芒蚌寨防洪抢险应急工程、耿马县孟定灌区节水配套改造项目、耿马县团结水库项目、耿马县勐永镇配套2014年度抗旱应急工程、南汀河二期勐亮段应急抢险工程、南汀河孟定段河道治理项目、农村人饮项目、小黑江勐省坝段治理工程、镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程项目、勐永灌区续建配套与节水配套改造项目等。

11.农林水支出-水利-水土保持120000元，主要用于耿马县南木弄小流域治理工程、耿马县水土保持工作。

12.农林水支出-水利-水资源管理30000元，主要用于2021年水资源节约与保护建设项目。

13.农林水支出-水利-农村供水50000元，主要用于2016至2018年农村人畜饮水安全项目。

14.农林水支出-水利-其他水利支出688853.87元，主要用于非法采砂测量服务、河(湖)长制工作、河道采砂管理工作、水土保持重点区域划定工作、行政执法服装及执法装备采购。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1013496.48元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资4025940元，（其中：基本支出4025940元）

2.津贴补贴1622304元（其中：基本支出1622304元）。

3.奖金314511元（其中：基本支出314511元）。

4.绩效工资4170960元（其中：基本支出4170960元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1351328.64元（其中：基本支出1351328.64元）。

6.职工基本医疗保险缴费599652.08元（其中：基本支出599652.08元）。

7.其他社会保障缴费96135.64元（其中：基本支出96135.64元）。

8.住房公积金1013496.48元（其中：基本支出1013496.48元）。

9.办公费156780元（其中：基本支出156780元）。

10.水费10000元（其中：基本支10000元）。

11.电费36000元（其中：基本支出36000元）。

12.邮电费6000元（其中：基本支出6000元）。

13.差旅费80000元（其中：基本支出80000元）。

14.公务接待费1720元（其中：基本支出1720元）。

15.工会经费80518.8元（其中：基本支出80518.8元）。

16.其他交通费用126600元（其中：基本支出126600元）。

17.其他商品和服务支出111399.85元（其中：基本支出111399.85元）。

18.退休费1096233元（其中：基本支出1096233元）。

19.生活补助552794.79元（其中：基本支出542594.79元，项目支出10200元）。

20.公务用车运行维护费：20000元（其中：基本支出20000元）

。

21.基础设施建设16527300元，（其中：项目支出16527300元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2026年无对下专项转移支付情况。

（一） 与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额49085.4元，其中：政府采购货物预算49085.4元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2026年三公经费合计31720元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马自治县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21720元、较上年增加19910元，增长1100%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马自治县水务局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

耿马自治县水务局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为1720元，较上年减少90元，下降4.97%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。

减少原因：落实过紧日子要求，严控“三公”支出，故公务接待费预算减少。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马自治县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年相比增加20000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2025年12月从机关事务中心转入一辆公务用车，故公务用车运行维护费增加。

（二）上级资金

耿马自治县水务局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年减少20000元，同比下降100%，减少原因：落实过紧日子要求，严控“三公”支出，上级核减预算。

（三）自有资金

耿马自治县水务局2026年自有资金“三公”经费预算10000元，较上年增加10000元，同比增长100%，增长原因：年度重点工作增多，公务接待需求上升，故自有资金预算相应增加。

（四）非财政拨款

 耿马自治县水务局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县水务局2026年重点项目为“下属水库经营性岗位人员工资及保险经费”。

该项目年度绩效目标为：1.定期发放下属水库经营性岗位人员工资、缴纳社会保险。2.通过工资的发放能够保障干部职工正常生活收入和生活质量的提高，激发职工的工作积极性更有利于工作的推进。3.促进社会经济发展，有利于社会的和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 耿马自治县水务局2026年机关运行经费安排629018.65元（其中：行政单位629018.65元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少69083.98，同比下降9.9%，主要原因是事业人员人数减少，相应机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马自治县水务局资产总额3075379744.08元，其中，流动资产306801300.29元，固定资产5502375.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程1636162227.34元，无形资产1703424.34元，其他资产1125210416.47元。与上年相比，本年资产总额增加87194140.39元，其中固定资产减少354388.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马自治县水务局无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县水务局2026年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

下属水库经营性岗位人员工资及保险经费

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县水务局关于将下属水库经营性岗位人员工资纳入部门预算的请示》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治水务局

四、项目基本概况

耿马自治县水务局下属水库经营性岗位现共有职工7人，2013年9月以前工资待遇每人每月800.00元，2012年我局以（耿水请〔2012〕120号)文上报县人民政府后，县财政于2013年11月28日安排，按事业人员工资总额的70%享受工资待遇，2019年1月1日起，经营性岗位人员工资待遇仍按照2018年预算标准执行，2026年涉及的7名人员实施绩效工资后工资总额总计448653.87元。

五、项目实施内容

发放经营性岗位7名人员工资、绩效及缴纳社会保险。

六、资金安排情况

本级财力安排资金448653.87元。

七、项目实施计划

按月定期发放工资及缴纳社会保险，发放绩效。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保障劳动者的工资收入，能够调动职工的积极性，提高个人和家庭的生活水平，带动就业，对维护社会和谐稳定具有积极的促进作用。