耿马傣族佤族自治县水务局

2026年部门预算公开目录

第一部分 耿马自治县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县水务局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县水务局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县水务局是主管水行政的政府工作部门，基本职能及主要工作包括：

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（财务股）、规划计划股、水保水资源和政策法规股、建设运行和监督管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股。

所属单位16个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县耿马灌区工程管理局

2.耿马傣族佤族自治县十八道河水库管理局

3.耿马傣族佤族自治县水利质量监督管理站

4.耿马傣族佤族自治县河长办

5.耿马傣族佤族自治县南汀河河道管理处

6.耿马傣族佤族自治县芒蚌水库管理所

7.耿马傣族佤族自治县允楞水库管理所

8.耿马傣族佤族自治县幸福水库管理所

9.耿马傣族佤族自治县弄巴水库管理所

10.耿马傣族佤族自治县者买水库管理所

11.耿马傣族佤族自治县大浪坝水库管理所

12.耿马傣族佤族自治县那雨箐水库管理所

13.耿马傣族佤族自治县相塘水库管理所

14.耿马傣族佤族自治县丙令水库管理所

15.耿马傣族佤族自治县芒公河水库管理所

16.耿马傣族佤族自治县勐简河道管理站

（三）重点工作概述

一是积极推进十八道河水库工程复工建设。加强请示汇报，恳请上级帮助协调争取十八道河水库未拨付到位的中央资金、市级缺口资金拨付到账。同时，多渠道筹措资金，结合当前土地指标利用政策，积极申报十八道河水库“土地+融资”剩余贷款资金，争取尽快拨付项目资金，争取2026年1月前完成渠道剩余工程并完成关水实验，早日发挥应有的工程效益。

二是加快开工一批项目建设。尽快修改上报到期的允景水库环评专题和调出占用永久基本农田，向上级发改与水利部门加强请示汇报，请省发展和改革委员会尽快给予《可行性研究报告》审查审批，争取2026年3月取得可研批复，2026年9月项目开工建设。积极主动配合临沧市小黑江灌区项目，加快大海子水库可研批复前置的洪水评价报告、水保方案报告、环评报告等专题报告的审批工作，争取项目提级审查审批，力争2026年6月取得大海子水库可行性研究批复，2026年12月项目开工建设。加快完成半坡水库可研批复前置的水资源论证报告、洪水评价报告、水保方案报告，环评报告等专题报告的审批工作，争取项目提级审查审批，力争2026年6月取得半坡水库可行性研究批复；2026年12月底前项目开工建设。

三是推进前期一批项目前期工作。积极争取谋划现代化灌区改造提升项目，争取国家超长期国债资金支持耿马灌区现代化改造提升和孟定灌区现代化改造提升项目建设，让项目尽早够落地实施发挥工程效益。督促设计单位完成新芒弄水库、勐省水库可研批复前置的水资源论证报告、洪水评价报告、水保方案报告、项目选址踏勘论证报告、环评报告等专题报告的审批工作，争取项目提级审查审批，力争2026年9月获得可行性研究报告批复，2026年12月完成项目初步设计报告上报工作。

四是竣工验收耿马灌区、团结水库、孟定灌区、勐永灌区项目，2025年12月底前完成另仂水库除险加固工程扫尾，达到完工验收条件。华侨七队水库除险加固工程项目整体计划于11月30日前主体工程完工，12月底前全面完工，并具备下闸蓄水验收条件，2026年下半年完成竣工验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位16个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,767,511.64元，其中：一般公共预算31,999,674.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,767,837.36元。

与上年对比增加510036.59元，同比增长1.53%，主要原因：自有资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31,999,674.28元，其中:本年收入25,462,174.28元，上年结转收入6,537,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,462,174.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1105371.95元，同比下降3.34%，主要原因：上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,767,511.64元。财政拨款安排支出31,999,674.28元，其中：基本支出15,462,174.28元，与上年对比增加958219.8元，同比增长6.61%，主要原因事业人员增加，相应基本支出增加；项目支出16,537,500.00元，与上年对比减少2063591.75元，同比下降11.09%，主要原因分析水利项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21983.4元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1074249.6元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1351328.64元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤93940.92元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗111999.66元，主要用于单位行政性开支的医疗经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗487652.42元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47443.61元，主要用于单位大病医疗保险的支出。

8.节能环保支出-污染防治-水体300000元，主要用于耿马县集中式饮用水水源地水污染防治工程资金。

9.农林水支出-水利-行政运行10811425.68元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

10.农林水支出-水利-水利工程建设15797300元，主要用于水利发展建设项目、耿马县十八道河水库工程、耿马灌区工程、农业防灾减灾和水利救灾、南汀河孟定坝大湾江段工程、双江县韭菜坝水库至耿马县四排山连通工程项目、2015至2024年部分水库安全运行管理工程项目、允楞水库引水渠修复工程、“十五五”水安全保障规划编制、耿马县芒蚌寨防洪抢险应急工程、耿马县孟定灌区节水配套改造项目、耿马县团结水库项目、耿马县勐永镇配套2014年度抗旱应急工程、南汀河二期勐亮段应急抢险工程、南汀河孟定段河道治理项目、农村人饮项目、小黑江勐省坝段治理工程、镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程项目、勐永灌区续建配套与节水配套改造项目等。

11.农林水支出-水利-水土保持120000元，主要用于耿马县南木弄小流域治理工程、耿马县水土保持工作。

12.农林水支出-水利-水资源管理30000元，主要用于2021年水资源节约与保护建设项目。

13.农林水支出-水利-农村供水50000元，主要用于2016至2018年农村人畜饮水安全项目。

14.农林水支出-水利-其他水利支出688853.87元，主要用于非法采砂测量服务、河(湖)长制工作、河道采砂管理工作、水土保持重点区域划定工作、行政执法服装及执法装备采购。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1013496.48元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资4025940元，（其中：基本支出4025940元）

2.津贴补贴1622304元（其中：基本支出1622304元）。

3.奖金314511元（其中：基本支出314511元）。

4.绩效工资4170960元（其中：基本支出4170960元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1351328.64元（其中：基本支出1351328.64元）。

6.职工基本医疗保险缴费599652.08元（其中：基本支出599652.08元）。

7.其他社会保障缴费96135.64元（其中：基本支出96135.64元）。

8.住房公积金1013496.48元（其中：基本支出1013496.48元）。

9.办公费156780元（其中：基本支出156780元）。

10.水费10000元（其中：基本支10000元）。

11.电费36000元（其中：基本支出36000元）。

12.邮电费6000元（其中：基本支出6000元）。

13.差旅费80000元（其中：基本支出80000元）。

14.公务接待费1720元（其中：基本支出1720元）。

15.工会经费80518.8元（其中：基本支出80518.8元）。

16.其他交通费用126600元（其中：基本支出126600元）。

17.其他商品和服务支出111399.85元（其中：基本支出111399.85元）。

18.退休费1096233元（其中：基本支出1096233元）。

19.生活补助552794.79元（其中：基本支出542594.79元，项目支出10200元）。

20.公务用车运行维护费：20000元（其中：基本支出20000元）

。

21.基础设施建设16527300元，（其中：项目支出16527300元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2026年无对下专项转移支付情况。

（一） 与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额49085.4元，其中：政府采购货物预算49085.4元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2026年三公经费合计31720元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马自治县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21720元、较上年增加19910元，增长1100%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马自治县水务局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

耿马自治县水务局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为1720元，较上年减少90元，下降4.97%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。

减少原因：落实过紧日子要求，严控“三公”支出，故公务接待费预算减少。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马自治县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年相比增加20000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2025年12月从机关事务中心转入一辆公务用车，故公务用车运行维护费增加。

（二）上级资金

耿马自治县水务局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年减少20000元，同比下降100%，减少原因：落实过紧日子要求，严控“三公”支出，上级核减预算。

（三）自有资金

耿马自治县水务局2026年自有资金“三公”经费预算10000元，较上年增加10000元，同比增长100%，增长原因：年度重点工作增多，公务接待需求上升，故自有资金预算相应增加。

（四）非财政拨款

 耿马自治县水务局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县水务局2026年重点项目为“下属水库经营性岗位人员工资及保险经费”。

该项目年度绩效目标为：1.定期发放下属水库经营性岗位人员工资、缴纳社会保险。2.通过工资的发放能够保障干部职工正常生活收入和生活质量的提高，激发职工的工作积极性更有利于工作的推进。3.促进社会经济发展，有利于社会的和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 耿马自治县水务局2026年机关运行经费安排629018.65元（其中：行政单位629018.65元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少69083.98，同比下降9.9%，主要原因是事业人员人数减少，相应机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马自治县水务局资产总额3075379744.08元，其中，流动资产306801300.29元，固定资产5502375.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程1636162227.34元，无形资产1703424.34元，其他资产1125210416.47元。与上年相比，本年资产总额增加87194140.39元，其中固定资产减少354388.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马自治县水务局无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县水务局2026年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

下属水库经营性岗位人员工资及保险经费

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县水务局关于将下属水库经营性岗位人员工资纳入部门预算的请示》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治水务局

四、项目基本概况

耿马自治县水务局下属水库经营性岗位现共有职工7人，2013年9月以前工资待遇每人每月800.00元，2012年我局以（耿水请〔2012〕120号)文上报县人民政府后，县财政于2013年11月28日安排，按事业人员工资总额的70%享受工资待遇，2019年1月1日起，经营性岗位人员工资待遇仍按照2018年预算标准执行，2026年涉及的7名人员实施绩效工资后工资总额总计448653.87元。

五、项目实施内容

发放经营性岗位7名人员工资、绩效及缴纳社会保险。

六、资金安排情况

本级财力安排资金448653.87元。

七、项目实施计划

按月定期发放工资及缴纳社会保险，发放绩效。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保障劳动者的工资收入，能够调动职工的积极性，提高个人和家庭的生活水平，带动就业，对维护社会和谐稳定具有积极的促进作用。