监督索引号53092600800701000

耿马傣族佤族自治县投资促进局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

耿马傣族佤族自治县投资促进局（以下简称“县投资促进局”）是耿马傣族佤族自治县人民政府下属部门，是处理招商引资日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。

3.承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。

5.负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

6.承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

引进市外产业招商到位资金21.29亿元，其中：引进省外产业招商到位资金20.2亿元，工业招商到位资金11.09亿元。在谈项目5个，协议资金7.06亿元，有意向签约的5个，协议资金6.24亿元。已签约项目完成41个（被省级核返10个）协议资金13.38亿元，其中：省外产业招商项目30个。已签约项目入库21个项目，总投资5.06亿元，其中：省外产业招商项目14个，总入库率51.22%。引进企业113家，其中省外企业73家。完成下达固定资产投资目标任务1000万元的148.6%。

（一）坚持党建引领，务实工作作风。一是抓牢党建党务工作。坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“三会一课”组织生活会、主题党日等党内生活制度，抓牢党员思想政治教育。自觉做到党建工作与招商引资工作同部署、同落实、同检查、同考核。扎实开展党支部党纪学习教育，通过学习《中国共产党纪律处分条例》，切实增强党员干部的廉政意识。2024年共组织召开“三会一课”3次12人次，主题党日12次48人次、讲党课3次，召开民主生活会1次、组织生活会1次，组织党建工作会议2次。二是抓严党风廉政建设工作。组织召开2024年党风廉政建设工作专题会议2次，开展专题党课教育2次。局班子成员认真履行“一岗双责”，在抓业务工作的同时，切实抓好分管领域党风廉政建设工作。年内开展听取班子成员职责范围内的党风廉政建设工作推进情况会议1次。对内部机构、重大资金安排、干部人事管理等重点领域和关键环节进行重点风险排查，共排查出廉政风险点18个，制定防控措施18个。围绕“六约谈四必谈”工作机制开展节前廉政集体约谈3次24人次，局分管领导组织各自分管股室开展谈心谈话3次；季度廉政约谈共3次15人次，共开展警示教育学习4次30余人次，召开警示教育会1场次8人次。三是抓实意识形态工作。始终坚持把意识形态工作摆在突出位置，紧紧围绕中心工作，不断增强责任意识、阵地意识。召开意识形态专题会议2次，意识形态领域分析研判会2次。聚焦互联网主阵地主战场，强化队伍建设，坚持培养和造就一批对党忠诚、头脑清醒、业务能力强的骨干力量。现有专职网评员1名，认真按要求开展网评舆论引导工作，并积极报送信息，今年以来，共报送信息10余条，被省、市、县媒体采用3条，推送招商信息30余期。四是统筹推进各项工作。认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，积极组织干部职工深入挂包村团结村开展入户走访、回访3场次10余人次。为进一步加强村党组书记队伍建设，增强党组织政治功能和组织功能，安排2名工作人员配合开展村党组书记后备力量培育储备工作1次；严格落实食品安全包保责任，每季度由局分管领导带队到勐撒洛凌一贯制学校食堂、耿马洛凌茶叶有限责任公司开展食品安全督导工作，年内开展督导4次10人次；统筹落实国家安全、综治维稳、政务公开、精神文明、扫黑除恶、档案、保密、创卫等各项工作。

（二）抓好项目储备，夯实招商基础。围绕区位优势、资源优势、产业优势、文化优势、开放优势，紧扣蔗糖全产业链、高原特色现代农业、橡胶产业、加工贸易进出口、生物医药、文旅康养、绿色能源、基础设施和社会保障等重点产业，聚焦产业链发展重点领域和全产业链发展的缺失环节、薄弱环节，按照“建链”“补链”“延链”“强链”的思路，精心谋划包装产业招商项目。目前，共储备产业类的招商引资项目92个，投资估算306.11亿元，其中要素保障齐备、达到“可推介、可洽谈、可落地”的项目5个、投资估算6.24亿元。

（三）务实招商活动，开展精准招商。坚持“引进来和走出去相结合”的招商工作思路，高位推动招商，招商责任主体主动出击招商。一是持续开展“一把手”招商工程，2024年以来，县党政“一把手”紧扣县域区位优势、资源禀赋、产业特色等招商要素，赴上海、四川、广东、深圳等地区及企业开展招商4次，其他县级招商团赴市外省内招商3次，考察对接企业30余家。通过考察对接，达成大宗农产品供应协议，成功签订了不低于5000吨优质金丝凤梨销售协议；成功与深圳粤通资产管理有限公司签约耿马自治县轻纺原辅料交易中心项目；进一步推进了项目洽谈，通过赴西双版纳开展招商，考察对接橡胶产业项目，实现在谈子午轮胎项目1个（亿元以上项目）；以及围绕甘蔗全产业链延链规划布局，精准招引对接特斯朗全生物可降解地膜项目落地。二是精心组织招商活动，依托县域民族特色节庆，以泼水节、百侨会为契机筹备企业家招商推介会，收集意向企业信息15户，项目17个。通过走出去、请进来、办活动“三位一体”推进精准招商，进一步宣传推介了耿马，形成了一批合作意向，推动了一批项目签约。

（四）聚焦重点项目，持续抓好落实。一是有序推进新签约项目，有效开展商务洽谈。从县域实际出发，坚持公平竞争原则，坚持需求导向与随市而变、随商而为相结合进行项目推介，累计接待客商202批993人次。助推酵母硒及其衍生物生产项目、耿马自治县国际轻纺原辅料交易中心项目、兰桂骐孟定现代农业产业园项目一期、耿马自治县城乡智慧路灯项目顺利进行。二是促进重点项目落地投产，不断提升转化率。坚持靠前为企业服务，助推香竹林、周家寨、苏子塘光伏项目已顺利并网发电，耿马自治县生活垃圾焚烧发电厂项目、耿马自治县乳胶器材医疗器械产业园项目顺利建成投产。三是光伏引产项目推进顺利，持续释放绿能效益。对光伏引产项目进行跟踪跟进，切实树牢“服务为王”的发展理念，落实跟踪问效机制。

（五）坚持刮骨疗伤，严肃整治整改。一是健全体制机制。印发了《耿马自治县招商引资项目洽谈签约联动工作机制（试行）》《耿马自治县重大项目常态化管理工作机制》，草拟了《云南耿马产业园企业入园准则（试行）》《耿马自治县招商引资项目准入评估制度》和《耿马自治县招商引资不履约项目退出制度》，为规范招商引资行为和提升项目实施水平提供了制度保障。二是助企纾困解难。建立和完善“1个工作专班+1名处级领导+1名科级领导+1名项目管家”项目管理机制和招商项目专班服务机制，年内帮助云南缈野酵母有限公司、福德精神卫生医院、耿马滇源橡胶有限公司、云壹森（临沧）天然橡胶科技有限公司等企业解决用地、规划、环评、融资等要素问题。

（六）服务入耿企业，推动优化营商环境。积极主动做好项目洽谈、签约、落地实施的各项协调服务工作，积极为企业牵线搭桥，做好项目选址与用地规划、行政服务、项目备案、企业扶持等各项服务工作；主动上门走访企业，了解企业经营现状，加强惠企政策兑付工作，认真落实助企纾困举措。

三、基本情况

（一）机构设置情况。耿马傣族佤族自治县投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、业务股、招商服务中心，我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况。纳入耿马傣族佤族自治县投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个，即耿马傣族佤族自治县投资促进局。

纳入耿马傣族佤族自治县投资促进局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

县投资促进局2024年末人员编制数11人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员5人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

   本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县投资促进局2024年度收入合计86.20万元。其中：财政拨款收入86.20万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少418.01万元，下降82.90%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年对比无变化。其中：财政拨款收入减少418.01万元，下降82.90%。主要原因是:本年度招商引资项目资金减少，故项目资金收入较上年下降。

二、支出决算情况说明

县投资促进局2024年度支出合计86.20万元。其中：基本支出67.38万元，占总支出的78.17％；项目支出18.82万元，占总支出的21.83％；本年度本单位无上缴上级支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少418.01万元，下降82.90%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年对比无变化。其中：基本支出增加48.93万元，增长265.20%；项目支出减少466.94万元，下降96.13%。主要原因是:本年度人员增加，故基本支出较上年增加；本年度招商引资项目资金减少，故项目资金支出较上年下降。

（一）基本支出情况。2024年度用于保障县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61.06万元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.32万元，占基本支出的9.38％。人均工资福利支出10.67万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.82万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

招商引资项目经费18.80万元，主要用于外出招商考察、接待来耿考察企业及单位基本运转。

2024年春节慰问经费0.02万元，主要用于春节慰问本单位退休人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出86.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加21.99万元，增长34.25%，完成年初预算的108.74%。增加的原因是本年度人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出72.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%，完成年初预算的100.40%。主要用于人员经费、公用经费和项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加。与上年相比，较上年增加13.65万元，增长15.9%，主要原因是本年度人员增加。

2.社会保障和就业（类）支出7.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%，完成年初预算的162.29%，主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加。与上年相比，较上年增加2.91万元，增长28.4%，主要原因是本年度人员增加。

3.卫生健康（类）支出2.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，完成年初预算的240.71%。主要用于事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加。与上年相比，较上年增加2.34万元，增长46.25%，主要原因是本年度人员增加。

4.住房保障（类）支出3.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，完成年初预算的228.9%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加。与上年相比，较上年增加3.09万元，增长43.83%，主要原因是本年度人员增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年一致。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年一致。

4.本年度本单位未发生公务接待费。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年一致。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费、公务接待费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，较上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县投资促进局2024年机关运行经费支出6.32万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位6.32万元。机关运行经费支出比上年增加3.35万元，增长112.79%，主要原因是机构改革单位人员调入，人员经费相应增加，故机关运行经费增加。本单位为参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，县投资促进局资产总额104.92万元，其中，流动资产100.04万元，固定资产4.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.01万元，其中固定资产减少10.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，县投资促进局政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.33万元。授予中小企业合同金额1.33万元，其中：授予小微企业合同金额1.33万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。（详见附表13）

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强我办干部职工的责任感和紧迫感，将自评结果作为后期安排预算的重要依据，对于相关项目的预算作出相应有化和调整，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）部门整体支出绩效自评表。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表。（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600800701111