监督索引号53092600800801000
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度部决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻实施党和国家、省委和省政府的外事、港澳工作方针、政策及法律法规。拟订全县外事、港澳工作规划并组织实施。协调或协助处理全县的重大涉外事务。审核有关单位报请县委、县政府审批的外事文件。归口管理外事、港澳事务工作。
（二）组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾。承办县级领导出访和邀请外国相关人员来访的报批和沟通协调工作。负责全县因公临时出国和邀请外国相应人员来访的审核和报批。
（三）协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项,指导和监督县直各部门外事机构的外事业务。组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。
（四）管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。指导我县民间团体对外交往工作。
（五）协调处置境外涉我县突发事件。保护在境外我县公民和机构的合法权益，参与处置我县涉外突发事件，处理和协调关系国家安全问题的有关涉外事宜。
（六）贯彻执行国家和省边境工作的方针、政策、法规及相关条例。会同有关部门管理县属的国界事务，处理边境地区和口岸的涉外事宜，指导或参与边境会谈会晤工作。
（七）加强与香港、澳门特别行政区政府的联系。负责对港澳同胞及其社团的联络、邀请和接待工作。按有关规定，负责对港澳同胞捐赠事宜的审核和对受捐款物使用的管理工作。会同有关部门管理港澳同胞回内地定居的相关工作。负责港澳记者来我县采访的申请和管理。承办全县因公赴港澳团组和人员的审核和报批。
二、重点工作概述
1.加强界务维护管理；
2.完成县委、县政府交办的对外交流等协调服务工作。
三、基本情况
（一）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室共设置3个内设构，包括：综合股、边境股、礼宾股。
所属单位0个，我部门无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室。
纳入耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2024年末人员编制数8人，其中：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
编制内实有人员8人。其中：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。本单位无未移交离退休人员、无学生、无遗属人员。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1—15）
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度收入合计202.69万元。其中：财政拨款收入202.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少24.35万元，下降10.72%。其中：财政拨款收入减少24.35万元，下降10.72%；原因是本年收入同比减少，主要是边境管理项目经费及其他项目经费收入减少造成同比下降。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度支出合计202.69万元。其中：基本支出190.20万元，占总支出的93.84%；项目支出12.49万元，占总支出的6.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24.36万元，下降10.73%。其中：基本支出增加0.30万元，增长0.16%；项目支出减少24.66万元，下降66.38%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加的原因是调整基本工资，故基本支出增加。项目支出减少的主要原因是边境管理项目经费及其他项目经费支出减少造成同比下降。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.51万元，占基本支出的93.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.69万元，占基本支出的6.15%。与上年相比，日常支出增加0.30万元，增长0.16%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加1.16万元，增长0.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少0.86万元，下降6.85%。2024年人均基本支出22.31万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
2024年边境管理工作经费及边境专项工作项目4.47万元，主要用于边境维护人员差旅费、临时工工资及边境管理工作运转支出。
2024年春节慰问项目经费0.23万元，主要用于退休人员春节慰问支出。
其他项目经费支出7.79万元，属涉密项目，故不公开次项目开支内容。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出202.69万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少24.35万元，下降10.72%,完成年初预算的106.17%。造成预决算差异的主要原因是：拨入2024年边境管理工作经费、边境管理专项工作经费等项目经费11.78万元。减少的原因是本年度职业年金纪实缴费（用于退休人员清缴职业年金）及边界日常维护及春节慰问费（用于边界日常维护和界务员春节慰问）支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1．一般公共服务（类）支出145.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.99%,完成年初预算的107.14%。主要用于人员经费121.74万元；用于商品和服务支出（公用经费）11.69万元；用于商品和服务支出（办公经费）12.49万元；造成预决算差异的主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及人员经费减少。与上年相比，较上年减少23.30万元，下降13.77%，减少的主要原因是：本年度减少1人，缴费基数减少，故一般公共服务（类）支出较上年减少。
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，预决算无差异。与上年相比无变化。
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异的。与上年相比无变化。
6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
8．社会保障和就业（类）支出40.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.77%,完成年初预算的109.98%。主要用于行政单位离退休21.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.55万元；造成预决算差异的主要原因是：本年度减少1人，缴费基数减少。与上年相比，较上年减少0.95万元，下降2.32%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少（机关事业单位基本养老保险缴费支出减少）。
9．卫生健康（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的94.87%。主要用于行政单位医疗5.30万元，事业单位医疗0.87万元、其他行政事业单位医疗支出0.67万元。造成预决算差异的主要原因是：缴费基数增加。与上年相比，较上年增加0.60万元，增长9.69%，增加的主要原因是：行政单位医疗与事业单位医疗支出增加。
10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，预决算差异。与上年相比无变化。
12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无造成预决算差异。与上年相比无变化。
15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异的。与上年相比无变化。
19．住房保障（类）支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%,完成年初预算的89.16%。主要用于住房保障支出—住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是未能及时完成支付。与上年相比，较上年减少0.71万元，下降6.70%，减少的主要原因是：未能及时完成支付。
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化。
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无预决算差异。与上年相比无变化
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，决算为2.30万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变化。
1．本年度本单位未发生因公出国境经费。
2．本年度本单位未发生公务用车购置费。
3．公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.96%，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年相比无变化。
4．公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.04%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变化。
具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100.00%，与上年对比无变化。
1．本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年对比无变化。公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%，比上年对比无变化。
2．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。本年度本单位未安排购置车辆经费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展边境工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外办、市外办开展边境工作和考察交流工作（产生的接待4批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出11.69万元，其中：行政单位11.69万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.86万元，下降6.85%,主要原因是拨入公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公交补贴等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室资产总额30.24万元，其中，流动资产3.72万元，固定资产26.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.44万元，其中固定资产减少6.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.50万元，其中：授予小微企业合同金额2.50万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）
1．部门绩效目标的设立情况：为确保绩效工作顺利、有序开展，我办把绩效工作纳入重要议事日程，成立了绩效考评领导小组，组长由党组书记、主任张大年同志担任。结合外事办工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。确定部门整体绩效目标；设置部门整体履职指标；设置部门整体履职效益指标；设置指标值。
（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600800801111
滇公网安备53092602000002号
