监督索引号53092600636101000
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度
部门决算公开报告
目录
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
主要职能：1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订辖区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、采取的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。6.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。7.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。9.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。10.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、重点工作概述
（一）党对卫生健康事业的领导全面加强。把党的政治建设摆在首位，坚定不移把学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为局党组会议“第一议题”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。常态化开展上级重大部署、重要工作落实情况“回头看”，持续跟进、主动作为，确保党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的工作要求件件有着落、事事见成效，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。组织开展学习新修订《中国共产党纪律处分条例》9次，举办全系统领导干部党纪学习教育读书班暨卫生健康局党组（局机关党委）理论学习中心组集中学习1次。下属党组织开展支委会学习57次、党员大会学习28次、主题党日学习55次。以“学党纪、守纪律、强作风，推动工作新发展”为主题，各级党组织书记讲纪律党课28场次。以案为鉴，以“警”促醒。组织系统内领导干部和职工观看《五丑现形记》《为了临沧政治生态的海晏河清》等警示教育片14场次，观看人数882人次。持续推进医药领域腐败问题集中整治，全县卫生健康系统有8人主动说明问题情况，上交不当得利。做好“15件群众身边具体实事相关腐败和作风问题整治”。共检查医疗机构20家（含民营医院3家），发现违反诊疗规范过度诊疗问题60个，完成整改60个，涉及违规资金已退回县医保局和国库。扎实开展医疗机构检查检验结果互认整治、“小切口”院外购药专项整治、医疗服务领域乱象专项整治和殡葬领域腐败乱象专项行动。抓好党员发展工作，2024年预备党员转正9名，发展预备党员7名。强化意识形态工作，通过党组会、干部职工会议等扎实开展政治理论学习，强化对全系统意识形态领域风险挑战的分析研判，牢牢把握意识形态主动权。进一步突出社会主义核心价值观宣传，不断加强宣传思想文化工作。及时回应社会诉求，妥善办理答复卫生健康信访件3件、市长热线7件。2024年卫健系统无重大突发事件、热点敏感问题而引发的舆情发生。
（二）医药卫生体制改革持续深化。围绕“保基本、强基层、建机制”的总体要求，基本形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局。持续深入开展“三医”联动改革，完成了城乡居民医保资金、人员编制和基本公卫资金“三个打包”工作，持续推进医疗服务价格、医保支付方式、人事薪酬制度等改革，建立“总额打包、结余留用、超支自担”激励约束机制，医保基金连续四年实现结余，累计结余8560万元。全面启动DRG支付方式改革工作。依托县人民医院数据中心机房，已建成县、乡、村三级医疗机构互联互通的基础网络设施，基本完成同质化的HIS、LIS、EMR、PACS、远程心电图、远程会诊系统，为医疗业务数据共享、共用打下坚实基础。
（三）医疗卫生服务体系健全完善。县人民医院外科住院部楼3月份竣工投入使用；县第二人民医院传染病科综合楼及孟定疾控分中心实验室综合楼完成封顶及室外装修，转入室内装修工程；科研后勤服务综合楼复工复产；县中医医院住院医技综合楼二期建设项目完成主体封顶；县中医医院提标扩能业务用房及辅助设施建设项目正在进行工程扫尾。县人民医院建成省级临床重点专科1个（妇产科），薄弱专科3个（口腔科、精神科、临床营养科），不断提升肿瘤科、神经外科和血透室服务能力。县中医医院建成了针灸科、康复科、老年医学科等3个省级中医临床重点学科，积极申报风湿科等省级中医临床重点学科。加快推进县人民医院临床服务“五大中心”建设，电子病历系统应用已达4级标准。县人民医院、县中医医院、县第二人民医院等医疗机构分别与云南省阜外心血管病医院、昆明医科大学第二附属医院、云南中医药大学第二附属医院等医院共建专家工作站11个（累计建立24个），建立专科联盟4个（累计建立25个），逐步补齐县级医院医疗服务和管理能力短板，有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用。完成卫生行业固定资产投资15385.22万元、完成任务数13000万元的118.3%。向上争取资金6807.59万元，完成任务数5000万元的136.15%。县卫生和社会工资总额抽样单位3家（县人民医院、孟定镇中心卫生院及孟康中医医院），完成8866.1万元，同比增加662.9万元，增长8.08%，完成县级任务数8%的要求。
（四）疾病防控能力持续提升。2024年共报告法定传染病20种3921例，发病率为1389.381/10万，较去年同期下降24.86%，无甲类传染病报告病例。乙类传染病报告13种1159例，发病率为410.6842/10万，较去年同期下降54.30%；丙类传染病报告7种共2762例，发病率为978.6969/10万，较去年同期上升2.98%；死亡19例，均为艾滋病病例，较去年同期下降5%。连续26年未发现疑似鼠疫疫情，29年无霍乱疫情。全年累计挂网上报登革热病例36例，疫情呈现散发低水平流行，疫情得到了有效控制，省市领导及专家组对我县超前谋划部署，防控措施有力有效落实给予了充分肯定和认可。科学规范推进结核病防治，应管理肺结核患者102例，规范管理率和规则服药率均为99.04%，超过90%要求。常规免疫疫苗应种66601针次，实种65315针次，接种率98.07%。强化艾滋病、丙肝、性病“三病”同防同治，艾滋病感染者和病人发现率94.76%，艾滋病感染者和病人治疗率95.26%，在治病人治疗有效率97.7%。持续保持无经输血传播，母婴传播率降至0。艾滋病中西医协同治疗工作任务完成率达122.9%；美沙酮维持治疗保持率100%。2022年至今新报告丙肝应治疗124例，实际治疗104例，治疗率83.87%，超过75%要求；既往报告丙肝病例656例，抗病毒治疗470例，治疗率71.65%，超过50%要求。强化以梅毒为重点的性病防治工作，性病就诊者HIV和梅毒检测比例95%。居民健康档案纸质建档率92.86%，电子建档率92.85%，血压患者建档22429人，完成市级下达任务数的100.04%，规范管理率90.40%，血压控制率73.10%。糖尿病患者建档5523人，完成市级下达任务数的114.23%，规范管理率90.85%。精神卫生工作扎实推进，全县在册精神病患者1871例，报告患病率6.65‰，管理率99.36%，规范管理率99.04%，规律服药率86.80%；精神分裂症患者规律服药率87.76%，病情稳定1666例、稳定率94.87%。
（五）基层医疗卫生服务能力持续提升。全县13家乡镇卫生院有12家已创为等级医院，达标率92.3%，其中孟定、勐永、勐撒3家中心卫生院达到国家推荐标准，孟定、勐永2家中心卫生院获评云南省社区医院。近3年累计投入280万元建设改造边境幸福村卫生室，统筹医保结余资金365.88万元支持村卫生室的创等达标工作，全县83个村卫生室中有53个已达到服务能力标准，其中20个达到国家推荐标准，47个村卫生室配备心电图机，村级医疗服务能力得到大幅提升。建成13个基层慢病管理中心，覆盖全部乡镇卫生院；建成11个心脑血管救治站，覆盖率达84.6%，高于全市平均水平；建成基层慢性病诊疗专科4个、基层中医馆和康复科3个。落实“先诊疗后付费”政策，合理控制监测对象医疗费用，累计规范救治管理36种大病患者811人，救治率100%；应签尽签三类重点监测对象241人，签约率100%；三类监测对象中4种重点慢病患者439人，签约率100%，综合随访率100%；落实一般脱贫人口家庭医生签约“应签尽签”政策，脱贫人口中患4类慢病签约人数3414人，9人不具备签约条件（长期不在本县域的人员），签约率100%，规范管理率达到95%以上；收到政府救助平台卫生医疗服务申请事项7件、办结率100%，牢牢守住不发生规模性因病返贫致贫底线。组织3批次73名乡村卫生人员参加全市乡村卫生人员执业（助理）医师医师考前培训，组织2期287名基层卫生人员技能培训。
（六）妇幼健康工作提质增效。妇幼健康指标稳步提升，两癌防治成效显卓越。孕产妇系统管理率90.27%，孕产妇死亡率0/10万，婚前医学检查率提升至93.88%，加强“三病”感染孕产妇管理，艾滋病、梅毒和乙肝检测率均达到95%以上，有效控制艾滋病母婴传播和先天梅毒发病。持续做好妇幼健康保障工作，宫颈癌筛查10862人，筛查覆盖率60%；适龄妇女乳腺癌筛查8940人，筛查覆盖率50%，完成市级下达任务数。儿童保健管理水平 稳步提高，新生儿访视率99.51%，儿童健康管理率98.31%，0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率97.95%，均达到市级指标要求。5岁以下儿童死亡11人、死亡率4.91‰，婴儿死亡11人、死亡率4.91‰，新生儿死亡6人、死亡率2.68‰。
（七）应对人口老龄化战略稳妥实施。做好人口统计监测工作。2024年全县出生人口1905人，出生率6.26‰；死亡人口1691人，死亡率5.55‰，自然增长率2.75‰。做好计划生育利益导向确认申报发放工作。共发放补助资金720.474万元（特别扶助金187.176万元，奖励扶助金89.856万元，一次性抚慰金4.25万元，2024年城乡部分独生子女全程教育“奖学金”11.428万元，云南省城乡居民基本医疗保险符合资助资金86.164万元，生育奖励、育儿补助资金341.6万元）。大力发展普惠托育服务，持续推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，能提供普惠托位1250个。占比今年任务数1144个托位的109.3%，千人托位数达4.5人，完成市级下达的任务数。
（八）卫生健康法治工作有序推进。以普法强基补短板为切入点，全面落实“八五”普法规划和“谁执法谁普法”的普法责任制，全系统领导干部牢固树立尊法学法守法用法的法治理念。坚持依法行政、规范行政审批，深化“放管服”改革，持续优化行政审批流程，统筹推动新生儿出生“高效办成一件事”，营造良好的卫生健康营商环境。年度共办理行政许可及公共服务事项2808件，按时办结率100%。加强卫生监督执法，规范公共卫生秩序，对辖区内医疗卫生、传染病防治、放射卫生、妇幼健康、公共场所、学校卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒等监管单位进行监督巡查。对57家被监督单位下达卫生监督意见书和处罚决定书，其中：行政警告41家，行政处罚罚款12家、行政警告及罚款4家、罚款8.9万元。强化事中事后监管，完成年度“双随机”监督抽查任务151家，完结率100%。加强职业病防治，督促用人单位落实职业病防治主体责任，切实保障劳动者健康权益。全县完成企业工作场所职业危害因素监测7户，纳入职业危害专项治理用人单位管理7户，开展专项监督检查2次，职业病危害申报率达100%，监督检查覆盖率100%。实现使用云南省“区块链+行政执法和监督”平台办理执法案件，行政处罚52件录入47件、行政许可874件录入874件、行政检查1919户次录入1919件、行政确认2194件录入2194件，录入覆盖率99.9%。
（九）中医药传承创新加快发展。提升基层中医药服务能力，全县13个乡镇卫生院均设立中医馆、中医药服务覆盖率达100%，83个村卫生室中医药服务覆盖率达100%。县中医医院被评定为二级未定级中医医院。强化中医药人才选拔培养，李军衡被评为云南省第二批基层名老中医药专家传承工作室建设项目专家，确定继承人8人。引进“傣医暖雅”、“傣医烘雅”等傣医民族医药技术，建立起了我县傣医医药技术医疗体系。耿马镇、勐撒镇、勐永镇3家卫生院获得基层中医康复服务能力提升项目。成功举办了首届“中医夜市”活动，受到了社会一致好评。2024年各医疗机 构门诊诊疗人数264091人次，占比达37%；村卫生室中医诊疗71149人次，占比达35%。基本形成了县、乡、村三级中医服务网络，做到了县级有龙头机构、乡镇有中医馆、村卫生室能提供中医药服务，让群众就近就能获得优质的中医药和康复医疗服务。
（十）健康耿马建设稳步推进。创建国家卫生县本年度实际线上考核的34项指标（省级考核达标要求至少达标30项），达标31项，未达标3项；健康县城建设本年度实际线上考核的51项指标（省级考核达标要求至少达标45项），达标48项，未达标3项。2024年3月，创建国家卫生县通过省级技术评估。2024年11月，创建国家卫生县“健康县城”和爱国卫生“7个专项行动”工作通过省级暗访。省级慢性病综合防控示范区创建自评达标。
（十一）人才队伍建设不断强化。抓实医师资格、护士资格、卫生专业技术和卫生人才评价考试工作。公开招聘事业专技人员11人、急需紧缺人才引进4人、订单定向医学生分配9人。完成面向2023届医学专业高校毕业生公开招聘大学生乡村医生4人。同时积极做好2025年公开招聘和急需紧缺人才引进申报工作，计划公开招聘6人，急需紧缺人才引进9人，不断充实卫生人才队伍。2024年引进上海市第一妇婴保健院第5、6批次10人（累计引进30人），临沧市人民医院第3批次5人（累计引进15人）定点轮换帮扶县人民医院妇产科、儿科等科室进行传帮带，重点抓好新技术培训、新业务推广使用。引进云南中医药大学第二附属医院第6批次3人（累计引进18人）及上海市崇明区1批次2人对县中医医院康复科、针灸科、内科、药剂科等科室进行帮扶。
（十二）卫生健康事业管理水平全面提升。做好人大代表建议和政协委员提案办理工作，办理2件政协委员提案。严格落实安全生产责任，共排查整改医疗机构安全生产风险隐患94个，排查九小场所消防安全隐患112条，已整改109条，正在整改3条。系统内各医疗卫生单位及民营医院设立微型消防站共19家，实现了重点区域和单位的全覆盖。联合县消防救援大队局开展“拆窗破网”指导培训1次、联合县公安局开展安保业务培训1次。全年未发生安全生产和消防安全事故。扎实推进平安医院建设，配备安保人员45人，其中持证保安员40人，持证率达89%。组建保安应急处置小分队4支，二级以上医疗机构安装“一键报警”系统并与公安机关联网，重要部位安装视频监控，配置防爆钢叉等设施设备。常态化开展对精神病患者的管理服务，根据风险类别定期开展随访。指定专人做好征兵工作，高质量完成85名新兵体检工作。优质高效完成县“两会”、第二届临沧百国华侨华人联谊会、公务员考试、泼水节、青苗节等医疗保障任务。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策法规和人口监测家庭发展股、医政医管和中医药发展股、健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、
疾病防控和应急处置股（防治艾滋病办公室）、公共卫生监督股。
所属单位18个，分别是：
1.耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）
2.耿马傣族佤族自治县人民医院
3.耿马傣族佤族自治县妇幼保健院
4.耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心
5.耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院
6.耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院
7.耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院
8.耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院
9.耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院
10.耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院
11.耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院
12.耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院
13.耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院
14.耿马傣族佤族自治县河外卫生院
15.耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院
16.耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院
17.耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院
18.耿马傣族佤族自治县中医医院
（二）决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编
报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：
1.耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）
2.耿马傣族佤族自治县人民医院
3.耿马傣族佤族自治县妇幼保健院
4.耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心
5.耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院
6.耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院
7.耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院
8.耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院
9.耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院
10.耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院
11.耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院
12.耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院
13.耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院
14.耿马傣族佤族自治县河外卫生院
15.耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院
16.耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院
17.耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院
18.耿马傣族佤族自治县中医医院
纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年末人员编制数810人，其中：公务员19人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员743人，机关和事业工人38人；经费自理人员0人。
编制内实有人员754人。其中：公务员16人，参照公务员法管理人员55人，事业管理人员和专业技术人员658人，机关和事业工人25人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员504人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员492人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员465人（离休0人，退休46人）。年末遗属22人。本单位年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员、无学生。
车辆编制51辆，在编实有车辆50辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度收入合计56579.95万元。其中：财政拨款收入19425.86万元，占总收入的34.34%；事业收入25175.06万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.49%；其他收入11979.04万元，占总收入的21.17%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少6619.06万元，下降10.47%。其中：财政拨款收入减少13768.20万元，下降42.18%；事业收入减少939.73万元，下降3.60%；其他收入增加7532.87万元，增长169.42%。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。收入减少的主要原因是上一年有耿马县第二人民医院建设项目专项债券资金1亿元，用于传染病大楼的建造与医疗设备采购，金额较大，今年相关项目支出减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度支出合计61227.49万元。其中：基本支出41712.57万元，占总支出的68.13％；项目支出19514.92万元，占总支出的31.87％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增6062.05万元，增长10.99%。其中：基本支出增加13419.34万元，增长24.32%；项目支出减少7357.29万元，下降27.37%；上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41712.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15426.29万元，占基本支出的36.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26286.29万元，占基本支出的63.02％。人均基本支出为55.32万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19514.92万元。其中：基本建设类项目支出360万元。与上年相比，项目支出减少7357.29万元，下降27.38%，主要原因是新冠疫情防控项目经费减少。其中：基本建设类项目支出增加156万元，增长76.47%。具体项目开支及开展工作情况如下：
重要项目开支及开展工作情况如下：
1.基本公共卫生服务项目补助资金支出1907.09万元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2
型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，
提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。
2.重大传染病防控补助资金支出461.35万元，主要用于重大传染性疾病监测，不出现突发疫情，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。
3.计划生育补助项目支出627.73万元，主要用于奖励补助农村计划生育家庭，改善计划生育家庭生产生活状况，促进人口均衡发展等相关支出。
4.医疗服务与保障能力提升补助资金240.14万元，主要用于重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购、技术引进等，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率。
5.耿马县中医医院住院医技综合楼建设项目资金170万元，主要用于住院医技综合楼建设支出。
6.耿马县国门疾控中心建设项目资金70万元，主要用于国门疾控中心建设项目建设。
7.耿马县人民医院住院部大楼建设资金161万元，主要用于耿马县人民医院住院部大楼建设项目支出。
8..新冠疫情防控补助资金635万，主要用于新冠疫情设备采购等项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出18990.45万元，占本年支出合计的31.02%。与上年相比减少2949.94万元，下降13.45%，完成年初预算的99.39%。减少的原因是住院楼建设项目资金支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2103.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%，完成年初预算的100%。主要用于行政单位离退休61.30万元，事业单位离退休926.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费905.50万元；机关事业单位职业年金缴费164.83万元；死亡抚恤45.75万元。与上年相比减少633.47万元，下降23.14%。主要是因为职业年金2024年未补缴。
9.卫生健康（类）支出16197.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%，完成年初预算的99.3%。主要用于卫生健康管理事务407.08万元；公立医院2089.67万元；基层医疗卫生机构4727.58万元；公共卫生7385.19万元；中医药事务48.88万元，计划生育事务627.55万元；行政事业单位医疗485.10万元；医疗救助4.04万元；老龄卫生健康事务0.50万元；其他卫生健康支出420.58万元。与上年相比减少2176.85万元，减少11.85%，主要原因是卫生院建设项目资金支出较上年减少。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出20.00万元，使用政府性基金支出，未占用一般公共预算财政拨款。主要用于耿马县国门疾控项目建设；上年无此项支出，造成预决算差异的原因是该项目支出为未完成延续滚动项目，未纳入年初预算批复，故有差异。
12.农林水（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0006%，，完成年初预算的100%。主要用于脱贫攻坚项目支出，上年无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
19.住房保障（类）支出689.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比减少139.72万元，减少16.85%，主要原因是在职职工人数减少，故公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出6669.56万元，使用政府性基金支出，未占用一般公共预算财政拨款，完成年初预算的99.99%。主要用于耿马镇第二人民医院门诊综合楼、传染病楼等项目建设，上年无此项支出。造成预决算差异的主要原因是该资金为2023年拨付的资金，项目资金于2024年支出。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨
款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.11万元，决算为27.52万元，决算完成年初预算的119.06%；支出决算较上年减少15.14万元，下降35.49%。减少的原因是公务接待次数减少，故相应支出减少。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为21.31万元，决算为26.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.37%，完成年初预算的124.45%；支出决算较上年减少14.15万元，下降34.79%。减少原因是新增三辆报废车辆，支出减少。
4.公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为0.99万元，
占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.63%，完成年初预算的55.18%；支出决算较上年减少0.99万元，下降51.72%。减少原因是：公务接待次数减少。
具体是国内接待费支出决算0.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.11万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的119.06%；支出决算较上年减少15.14万元，下降35.49%。减少的原因是公务接待次数减少。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为21.31万元，决算为26.52万元，完成年初预算的124.45%，支出决算较上年减少14.15万元，下降34.79%，原因是新增三辆报废车辆，开支减少；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为0.99万元，完成年初预算的55.18%；支出决算较上年减少0.99万元，下降51.72%。减少原因是：公务接待次数减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于卫生健康服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于基本公共卫生服务项目考核、卫生院等级评审工作、创建卫生县城迎检等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。基本公共卫生服务项目考核、卫生院等级评审工作、创建卫生县城迎检等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（4）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费支出34.74万元，其中：行政单位34.74万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少6.50万元，下降15.76%，主要原因是职工人数减少，人员交通补贴等经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及其他交通费用等方面支出。
截至2024年末，耿马傣族佤族自治县卫生健康局资产总额88482.30万元，其中，流动资产33961.38万元，固定资产24337.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程28186.03万元，无形资产610.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加11143.25万元，其中固定资产增加3623.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值54.4万元；报废报损资产3项，账面原值54.4万元，实现资产处置收入0.45万元；出租房屋20平方米，账面原值2.36万元，实现资产使用收入3.04万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
2024年度，耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）政府采购支出总额2119.71万元，其中：政府采购货物支出2099.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出20.61万元。授予中小企业合同金额1917.72万元，其中：授予小微企业合同金额52.37万元。
1.部门绩效目标的设立情况
一是对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是发挥部门职能作用，加强应急能力建设，提升公共卫生服务水平。三是继续深化医药卫生体制改革，全面推进全国紧密型县域医疗卫生共同体试点县建设。四是坚持医养融合，提升群众健康水平。五是抓实基础设施建设项目工作。六是妇幼健康工作稳步推进。七是凝聚共识，扩大检测，全面抓好艾滋病防控工作。八是深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，全面提高计划生育治理能力，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系。九是扎实开展健康县城建设。
2.部门整体收支情况
耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2024年度收入合计56579.95万元。其中：财政拨款收入19425.86万元，占总收入的34.34%；事业收入25175.06万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.49%；其他收入11979.04万元，占总收入的21.17%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少6619.06万元，下降10.47%。其中：财政拨款收入减少13768.20万元，下降42.18%；事业收入减少939.73万元，下降3.60%；其他收入增加7532.87万元，增长169.42%。
3.部门预算管理制度建设情况
一是强化预算项目库管理。结合本部门职能和行业发展规划，进一步加强项目储备管理，对具备实施条件符合入库的项目，扎实做好项目立项、可行性研究等论证审核工作，不断健全项目预算决策机制，切实提高入库项目质量。二是细化预算编制内容。按照《中华人民共和国预算法》要求，编细、编实、编准部门预算，准确、规范列报支出科目。三是严格预算执行。严格执行国家《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》等相关法律、法规，各项费用开支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范，严格执行“收支两条线”和非税收入管理相关规定。
4.严控“三公”经费支出情况
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.11万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的119.06%；支出决算较上年减少15.14万元，下降35.49%。减少的原因是公务接待次数减少。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为21.31万元，决算为26.52万元，完成年初预算的124.45%，支出决算较上年减少14.15万元，下降34.79%，原因是比上年新增三辆报废车辆，开支减少；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为0.99万元，完成年初预算的55.18%；支出决算较上年减少0.99万元，下降51.72%。减少原因是公务接待次数减少。
5.绩效自评工作情况
绩效自评的目的：项目绩效自评，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，掌握资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
自评组织过程：本单位规划财务股牵头负责项目支出绩效评价日常工作，业务股室研究提出项目经费使用和支出绩效评价具体方案，根据资金使用范围和方向，设立绩效工作目标，制定项目绩效表和任务表，明确资金使用效益。预算单位不断完善项目支出绩效管理制度，加强财政资金管理，提高资金使用效益。根据耿马自治县财政局关于开展部门整体支出绩效自评及相关工作要求，及时组织局机关各业务股室、下属单位分别开展项目绩效自评；对各项目单位上报的自评报告进行审核、汇总，形成部门一级项目绩效自评结果。
6.评价情况分析及综合评价结论
通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2024年度部门整体支出绩效自评结果为“优”。
7.存在的问题和整改情况
问题：一是绩效管理意识淡薄；二是整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。
整改：认真学习《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。提高绩效目标申报的规范性，开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。
8.主要经验及做法
一是强化组织领导。实行“统一领导、分级管理、责任到人”，明确各单位各科室绩效实施主体责任，相关业务科室制定项目实施方案、工作推进计划及经费使用安排，严格按照财务制度使用经费，切实做到专款专用，确保项目顺利实施及完成。二是合理编制预算。科学设定绩效指标，做好预算编制前期工作和基础工作，提高专项资金预算编制的科学性，进一步细化预算项目，根据预算项目目标和任务，按照卫生健康行业规划和年度重点工作，科学设定预算项目绩效指标。三是加强项目管理。预算执行中，要求各项目实施单位围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表
详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度政府性基金预算财政拨款收入为556万元，与上年相比收入减少10907.33万元，下降95.15%；政府性基金预算财政拨款支出为6669.56万元，与上年相比支出增加1323.27万元，增长24.75%，主要原因是主要用于耿马镇第二人民医院门诊综合楼、传染病楼等项目建设，故政府性基金支出有所增加。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年度发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
耿马傣族佤族自治县卫生健康局
2025年11月28日
监督索引号53092600636101111
滇公网安备53092602000002号
