监督索引号53092600636101301000
耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
一是贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作方针；二是坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和以预防为主的妇幼卫生工作方针，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；三是推广和应用妇幼保健实用新技术，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，提高县、乡、村妇幼保健服务能力；四是开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测及评审工作；五是做好避孕药具发放与指导、开展孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作；六是对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；七是负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训工作。
二、重点工作概述
（一）基本公共卫生服务项目
1.孕产妇健康管理。全年辖区内活产数2240人、辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数2023人，早孕建册率90.31%，辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数2203人，产后访视率98.35%。
2.0﹣6岁儿童健康管理。全年辖区内活产数2240人，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数2229人，新生儿访视率99.51%，辖区内0—6岁儿童数17244人，辖区内接受1次及以上随访的0～6岁儿童数16952人，儿童健康管理率98.31%，辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数16890人，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率97.95%。
（二）辖区妇幼健康服务项目
1.孕产妇保健和健康情况。全年辖区内活产数2240人，其中男1138人、女1102人，男女性别比103.27。产妇数2210人，孕产妇死亡0人、死亡率0/10万，早孕建册人数2023人、早孕建册率91.54%，产前检查人数2204人、产前检查率98.39%，产妇孕产期血红蛋白检测人数2204人、孕产期贫血患病人数368人、贫血患病率16.7%，孕产妇产前筛查人数2002人、产前筛查率90.59%，产后访视人数2203人、产后访视率98.35%，产妇系统管理人数2022人、产妇系统管理率90.27%，“三病”检测人数2204人、“三病”检测率99.73%，住院分娩活产数2229人、住院分娩率99.51%，剖宫产活产数941人、剖宫产42.01%，橙红紫高危产妇人数547人、管理率100%，低出生体重儿数109人、低出生体重儿率4.87%，巨大儿数55人、巨大儿出生率2.46%。
2.助产机构新生儿疾病筛查项目。全年医疗机构活产数2083人，新生儿代谢性疾病筛查2070人、筛查率99.37%；新生儿听力筛查2070人，筛查率99.37%，初筛不通过32人、复筛32人、复筛率100%。复筛不通过1人，确诊1人，治疗1人。
3.新生儿先天性心脏病筛查项目。全年医疗机构活产数2083人，新生儿先心病筛查2083，筛查率100%。
4.儿童营养改善项目。全年营养包应领取儿童人数营养包4940人，实际领取3986人，共发放675450袋，营养包发放率80.68%；调查服用营养包儿童人数3986人，有效服用3914人，有效服用率98.19%。全县建档立卡适龄儿童应发放人数403人，发放人数403人，发放率100%。
5.增补叶酸预防神经管缺陷项目。全年新增叶酸应服用人数2240人、新增叶酸服用人数2139人、调查叶酸服用依从人数2139人、叶酸服用依从人数2033人、叶酸服用率95%。
6.孕前优生检查项目。全年目标人数900对，任务对数732对，完成孕前优生检查对数789对，目标人群覆盖率87.66%。
7.“两癌”筛查项目。2024年适龄妇女数53636人，3年一个周期，宫颈癌每年完成17879人的60%（10862人）、乳腺癌每年完成17879人的50%（8939人），宫颈癌筛查任务数10862人、乳腺癌筛查任务数8939人，免费“两癌”筛查任务5772人。全年完成宫颈癌筛查10862人，筛查覆盖率60%；完成乳腺癌筛查8940人，筛查覆盖率50%；完成免费宫颈癌筛查6415人、免费乳腺癌筛查6415人。
8.高危孕产妇管理。全年，共管理孕产妇5323人，其中高危孕产妇4488人，已全部建立专案管理，目前未分娩1510、其中绿色260人，黄色902人，橙色317人，红色2人，紫色60人。高危孕产妇管理率100%。
9.高危儿童管理。全年共管理高危儿童1479人，本年度累计结案649人，目前在管830人，已全部建立高危儿童专案管理。
10.基本避孕服务。全年完成基本避孕药具发放机构135个，完成基本避孕药具发放3000人，经随访调查服务对象满意度为95.33%。放环389人，取环743人，人流手术1242人。
11.婚前医学检查项目。全年结婚登记人数3294人、婚前医学检查人数3134人，婚检率95.14%。
（三）消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作
1.2024年1—12月全县累计结婚登记3294人，接受HIV和梅毒检测3134人，HIV和梅毒检测率为95.14%。HIV阳性15人（男性8人，女性7人）；梅毒阳性21人（男性6人，女性15人）。
2.2024年1—12月全县住院分娩产妇1826人，非住院分娩3人，产妇检测覆盖率99.84%，孕12+6周前接受检测1574人，孕早期检测率为86.20%；产时检测12人，产时检测率为0.66%。配偶检测1745人，配偶检测率95.56%。
3.2024年1—12月有妊娠结局HIV感染孕产妇16人，分娩12人。满12月龄HIV抗体应检测12人，实际检测12人，HIV抗体检测率100%，2名暂未排感染，其余结果均为阴性。2024年1—12月全县无HIV母婴传播。
4.2024年1—12月共上报梅毒双阳感染孕妇23人，有妊娠结局梅毒感染孕产妇17人，分娩12人，终止4人，自然流产1人，均已接受规范治疗，规范治疗率100%。全县排除先天梅毒感染儿童12人，无失访，无死亡。2024年1—12月全县先天梅毒发病率为0。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置20个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、超声科、检验科、药剂科、麻醉科、心理卫生科、中医科、设备科、门急诊科、院办公室、质控办、医务科、护理部、医院感染管理办公室、财务科、基层指导科、总务科。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县妇幼保健院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年末人员编制数52人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
编制内实有人员49人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员85人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员85人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件1-13）
耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年度收入合计2178.18万元。其中：财政拨款收入827.32万元，占总收入的37.98%；事业收入969.40万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.51%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入381.46万元，占总收入的17.51%。与上年相比，收入合计减少195.97万元，下降8.25%。其中：财政拨款收入减少304.28万元，下降26.89%；事业收入减少62.79万元，下降6.08%；其他收入增加171.11万元，增长81.35%。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。收入减少的主要原因是2024年无其他政府性基金收入安排。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年度支出合计2251.64万元。其中：基本支出1909.63万元，占总支出的84.81％；项目支出342.01万元，占总支出的15.19％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少206.30万元，下降8.39%。其中：基本支出增加253.58万元，增长15.31%；主要原因为本年度本单位在职人员增加，人员经费增加，故基本支出增加，项目支出减少459.88万元，下降57.35%。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。支出减少的主要原因是2024年基本公卫、重大公卫等项目拨款支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1909.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1157.35万元，占基本支出的60.61％；较上年增加394.97万元，增长51.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费752.28万元，占基本支出的39.39％，较上年减少141.39万元，下降15.82%。人均工资福利支出23.62万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.01万元。其中：基本建设类项目支出40万元。与上年相比，项目支出减少459.88万元，下降57.35%，主要原因是2024年度药款支出减少及门诊综合楼建设资金支出减少。其中：基本建设类项目支出减少60万元，下降60%。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.医疗收入经费支出198.74万元，主要用于核心业务保障、办公设备及医疗设备购置、药品及耗材款、人员薪酬与培养等支出，保障单位正常运行。
2.基本公共卫生服务项目补助资金支出61.41万元，主要用于孕产妇、0—6岁儿童健康管理、公共卫生服务临聘人员的工资、为城乡居民建立健康档案、预防接种、提供针对性的健康管理服务等公共卫生工作相关支出。
3.重大公卫项目补助资金支出58.18万元，主要用于两癌项目、母婴阻断项目差旅费、培训和业务委托费等工作经费支出。
4.计划生育奖励与扶助项目市级补助资金免费孕检经费支出0.88万元，主要用于孕前优生优育宣传、国家免费孕检及相关检查时用到的医疗用品等工作的开销。
5.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央资金支出10万元，主要用于购置核心业务科室医疗设备支持科室正常运行，提升妇幼医疗服务与保障能力。
6.妇幼保健院（门诊综合楼）建设项目补助资金支出40万元，主要用于门诊综合楼的建设。
7.2024年春节慰问经费支出0.62万元，主要用于2024年度春节慰问退休职工，提升退休职工归属感与幸福感。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出827.54万元,占本年支出合计的36.75%。与上年相比减少236.44万元，下降22.22%,完成年初预算的89.37%。减少的原因是2024年基本公卫、重大公卫等项目拨款支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出123.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%,完成年初预算的93.67%。主要用于事业单位退休费68.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.1万元；造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险只缴到10月份，故预决算存在差异。与上年相比减少65.57万元，下降34.75%，主要原因是2024年养老保险只缴到10月份，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。
9.卫生健康（类）支出663.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%,完成年初预算的88.86%，主要用于妇幼保健医院40万元、妇幼保健机构495.56、基本公共卫生服务61.42万元、重大公共卫生服务25.02万元、其他公共卫生支出0.62万元、其他计划生育事务支出0.88万元、事业单位医疗27.02万元、其他行政事业单位医疗支出2.77万元、其他卫生健康支出10万元。造成预决算差异的主要原因是2024年基本公卫、重大公卫等项目拨款支出减少，故预决算存在差异。与上年相比减少164.78万元，下降19.9%，主要原因是2024年基本公卫、重大公卫等项目拨款支出减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出41.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的85.51%。主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金只缴纳到10月份，故预决算存在差异。与上年相比减少6.09万元，下降12.89%，主要原因是2024年住房公积金只缴纳到10月份，故住房保障（类）支出较上年减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费无年初预算数，决算为0.06万元；上年无此项支出。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化。
3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，与上年相比无变化。
4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；支出决算与上年相比增加0.06万元，增长100%，主要原因是本年度开展消除母婴传播技术指导工作产生的公务接待支出，上年度无此项支出。
具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。）
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.06万元。支出决算与上年相比增加0.06万元，增长100%，主要原因是2024年增加一笔消除母婴传播技术指导工作的接待支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出无年初预算，决算为0.06万元，支出决算与上年相比增加0.06万元，增长100%，主要原因是本年度开展消除母婴传播技术指导工作产生的公务接待支出，上年度无此项支出。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。
（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
（3）安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次12.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于消除母婴传播技术指导工作发生的接待支出。本年度本单位未发生安排国（境）外公务接待。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，耿马傣族佤族自治县妇幼保健院资产总额3126.46万元，其中，流动资产172.77万元，固定资产475.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2288.45万元，无形资产129.58万元（净值），其他资产60.48万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85.80万元，其中固定资产减少50.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，耿马傣族佤族自治县妇幼保健院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
耿马傣族佤族自治县妇幼保健院
2025年12月4日
监督索引号53092600636101301111
滇公网安备53092602000002号
