监督索引号53092600636100901000
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年度部门决算公开报告
目录
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 单位概况
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病、多发病及护理，恢复期病人康复治疗与护理；开展卫生预防及妇幼保健工作；卫生技术人员培训初级卫生保健规划，实施合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。
截止12月31日，医疗服务顺利开展门诊人次5292人，住院人次0人。总收入：1027.85万元，业务收入：154.89万元，财政收入：809.08万元，其他收入：63.88万元。
（二）公共卫生工作开展情况
（1）居民健康档案工作。以系统、规范、准确地掌握全民健康状况，做好健康保健和各种健康问题，及时做出干预和处置，加强社会公共卫生问题的管理。截止2024年12月31日，全镇居民纸质建档49088人，建档率达到93.01%，以当地常住人口计算，居民规范化电子健康档案建档46092人，建档率达87.33%，居民健康档案使用率达 44.90%以上，其中重点人群健康档案使用率达100%。
（2）健康教育工作。截止2024年12月30日完成了健康教育知识讲座完成78次（其中卫生院完成12次，11个卫生室完成66次）、完成个体化健康教育3531人次、更新宣传栏78次（其中卫生院完成12次，11个卫生室完成66次）、公众健康咨询12次，共发放宣传资料25072份，其中有国家基本公共卫生项目介绍、0-6岁儿童健康管理服务、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、防控登革热、高血压和糖尿病、妇幼宣传知识、消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播、结核病防治知识、慢阻肺健康知识、中医保健之道、中医传统文化、健康文明生活方式众参与6条新风尚等宣传印刷资料。使广大人民群众健康意识有所提高。
（3）0-6岁儿童管理。以加强儿童保健为目标，对辖区内0-6岁儿童实施系统管理，2024年1-11月份0-6岁儿童管理人数3167人，系统管理人数2906人，健康管理率率达到91.75%，0-6岁眼保健和视力检查2906人，电子录入率达91.75%，5岁以下儿童保健覆盖人数2198人，3岁以下儿童系统管理人数1298人；5岁以下儿童死亡2人，死亡率0.005‰，新生儿死亡 2人，死亡率0.005‰，死胎死产0人。1-11月份活产数393人，新生儿访视392人，新生儿访视率达99.77%。
（4）孕产妇健康管理。全镇1-11月份产妇总数389人，活产数393人，早孕建册367人，早孕建册率93.3%;系统管理366人，系统管理率达93.1%，产后访视388人，产后访视率达99.7%，高危孕产妇管理1068人，管理率达100%，高危孕产妇筛查建档管理率及住院监测分娩率均为100%；对育龄妇女进行健康教育和保健指导；住院分娩率均达100%。
（5）老年人健康管理。截止2024年12月31日，全镇共登记管理65岁及以上老年4437人，完成辅助检查3333人，健康管理率64.9%。
（6）预防接种服务。截止2024年12月28日，全年接种一类疫苗卡介苗应种99针次、实种99针次、接种率100%、乙肝应种1259针次、实种1257针次、接种率99.8%、A群应种1268针次、实种1265针次、接种率99.7%、无细胞百白破应种2412针次、实种2406针次、接种率99.7%、A+C应种1654针次、实种1650针次、接种率99.7%、麻腮风应种1295针次、实种1291针次、接种率99.6%、乙脑应种1295针次、实种1290针次、接种率99.6%、甲肝应种692针次、实种688针次、接种率99.4%、白破应种957针次、实种954针次、接种率99.6%、脊灰应种2667针次、实种2661针次、接种率99.7%、全年一类疫苗共接种13561针次。
二类苗乙肝1353针次、安尔宝507针次、水痘492针次、EV71（手足口）700针次、23价肺炎477针次、九价HPV478针次、四价HPV307针次、二价HPV352针次、四价流感疫苗1409针次、五价轮状病毒173针次、十三价肺炎疫苗236针次、带状疱疹疫苗78针次，全年二类疫苗共合计接种6562针次。流动儿童管理情况，为加强流动人口儿童的管理，每季度开展主动搜索工作，定期上报和补种、全年无接种事故的发生。
（7）营养包发放情况。截止2024年12月31日，6-24月龄应领取营养包1035人，实际领取780人，营养包发放率达75%。
（8）高血压患者管理。截止2024年12月31日，全镇共登记管理并提供随访高血压患者为 3353人，任务数为3949人，任务完成率达 84.9%，规范管理率达75.3%，为18岁及以上居民免费首诊测血压 7320人，确诊264人，并及时纳入管理。
（9）2型糖尿病患者管理。截止2024年12月31日，全镇共登记管理并提供随访的糖尿病患者为1034人，任务数868人，任务完成率 119.12%。为18岁及以上居民免费首诊测血糖 7028人，确诊 81人，并及时纳入管理。
（10）重症精神病患者管理。2024年重性精神病人建档352人，规范管理352人，规范管理率100%，每月10日、11日进行免费发药，并进行每季一次随访管理。
（11）家庭医生签约服务工作。全年总签约14517人，其中建档立卡贫困人口签约3447人，老年人签约4043人，高血压签约3086人，糖尿病签约964人，0-6岁儿童签约3078人，孕产妇签约606人，重性精神病签约350人，履约人数13994人，履约率达96.83%。
（12）中医药健康管理服务。针对辖区65岁及以上老年人、0-36月龄儿童开展中医药健康管理服务，截止2024年12月30日，累计开展65岁及以上老年人中医药健康管理3970人，健康管理率77.31%，0-36月龄儿童开展中医药健康管理服1313人，中医药健康管理率为99.77%。
（13）计划生育服务工作。工作完成情况：避孕套发放人数：106人2770只，宣传发放避孕药具0只，口服短效避孕药发放：2人6板，外用5人12盒。叶酸发放0人。
（14）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。2024年1—12月份共报告传染病106例，乙类：12例，丙类：87例，其它类：7例，HIV 4例。
艾滋病完成情况：1.全镇共有艾滋病患者 586人，服药556人，未服药30人，服药率达94.9%；2.经过诊断发现并知晓自身感染状况的感染者达100%；3.治疗成功转介率达94.88%。
肺结核完成情况：全镇共管理肺结核患者22人，全部已按规范管理，规范管理率达100%。肺结核疑似推介任务数118人，完成121人，完成率100%。
我单位共设置15个内设机构，包括：医院办公室、财务科、总务科、信息科、药剂科、检验科、影像科、牙科、内科、急诊科、康复科、针灸科、公卫科、治未病科、医务科。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局(部门)2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年末人员编制数43人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员43人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属1人。本单位年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员、无学生。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年度收入合计1027.85万元。其中：财政拨款收入809.08万元，占总收入的78.72%；事业收入154.89万元（含教育收费0万元），占总收入的15.07%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入63.88万元，占总收入的6.21%。与上年相比，收入合计减少3089.94万元，下降75.04%。其中：财政拨款收入减少980.67万元，下降54.79%，主要原因为2024年耿马镇卫生院与耿马县中医医院分开填报部门决算，2024年耿马县中医医院医技综合楼项目等补助资金纳入耿马县中医医院填报，故本年一般公共预算财政拨款较上年减少；事业收入减少1896.44万元，下降92.45%，主要原因为2024年耿马镇卫生院与耿马县中医医院分开填报部门决算，2024年医疗业务收入的90%纳入耿马县中医医院填报，故本年收入较上年减少；其他收入减少212.82万元，下降76.91%，主要原因为2024年耿马镇卫生院与耿马县中医医院分开填报部门决算，2024年医保结余分配资金纳入耿马县中医医院填报，故本年其他收入较上年减少；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年度支出合计1104.37万元。其中：基本支出806.02万元，占总支出的72.98％；项目支出298.35万元，占总支出的27.02％；本单位无上缴上级支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少2721.09万元，下降71.13%。其中：基本支出减少740.38万元，下降47.88%，主要原因为2024年耿马镇卫生院与耿马县中医医院分开填报部门决算，2024年医疗业务基本支出的90%纳入耿马县中医医院填报，故本年基本支出较上年减少；项目支出减少1980.71万元，下降86.91%，主要原因为2024年耿马镇卫生院与耿马县中医医院分开填报部门决算，2024年耿马县中医医院医技综合楼项目等补助资金及医疗业务经费资本性支出纳入耿马县中医医院填报，故本年项目支出较上年减少；上缴上级支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年相比无变化。
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院单位机构正常运转的日常支出806.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出600.58万元，占基本支出的74.51％，较上年减少15.36万元，下降2.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.44万元，占基本支出的25.49％，较上年减少725.02万元，下降77.92%。人均工资福利支出13万元/人/年。
1.医疗业务（资本性支出）经费项目支出38.68万元，主要用于办公用品支出、办公设备支出、村卫生室及职工宿舍改造支出。
2.村卫生室创等达标资金项目支出24.7万元，主要用于耿马镇卫生院村卫生室能力提升改造项目支出。
3.基本公共卫生服务项目支出191.63万元，主要用于村卫生室基本公卫补助支出、卫生院开展基本公卫工作日常支出。
4.重大公共卫生服务项目支出1万元，主要用于医疗设备支出。
5.乡村医生市级补助项目支出1.1万元，主要用于支付村医补助。
6.新冠疫情防控医务人员临时性工作补助项目支出0.45万元，主要用于支付医务人员补助。
7.第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目支出13.76万元，主要用于办公用品支出、印刷支出、办公设备支出。
8.春节慰问项目支出0.34万元，主要用于退休人员春节慰问支出。
9.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助项目支出26.69万元，主要用于医疗专用设备及办公设备支出、人员保险支出、印刷支出、办公用品支出、基本公卫补助支出、基本公卫工作日常支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出95.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%,完成年初预算的104.28%。主要用于事业单位离退休人员工资支出38.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出46.39万元，死亡抚恤支出2.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.32万元；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员县内调入5人，退休人员新增1人。与上年相比减少17.82万元，下降15.74%，主要原因为2024年养老保险只缴到10月份、遗属补助只发到10月份，故本年社会保障和就业（类）支出较上年减少。
9.卫生健康（类）支出679.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%,完成年初预算的104.85%。主要用于中医（民族）医院支出7.76万元，乡镇卫生院支出445万元，其他基层医疗卫生机构支出1.44万元，基本公共卫生服务支出191.63万元，重大公共卫生服务支出1万元，突发公共卫生事件应急处置支出0.45万元，其他公共卫生支出0.1万元，事业单位医疗支出22.77万元，其他行政事业单位医疗支出2.09万元，其他医疗救助支出1.43万元，其他卫生健康支出6万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位加快基本公卫服务项目支付进度及本年度本单位在职人员县内调入5人，人员经费增加。与上年相比减少731.44万元，下降51.83%，主要原因为2024年耿马镇卫生院与耿马县中医医院分开填报部门决算，2024年耿马县中医医院医技综合楼项目等补助资金纳入耿马县中医院填报，本年一般公共预算财政拨款较上年减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出35.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的89.31%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因为2024年住房公积金只缴纳到10月份。与上年相比减少3.69万元，下降9.39%，主要原因为2024年住房公积金只缴纳到10月份，故本年社会保障和就业（类）支出较上年减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.47万元，决算完成年初预算的73.50%；支出决算较上年减少0.53万元，下降26.50%。减少的原因是2024年耿马镇卫生院与耿马县中医医院分开填报部门决算，2024年将公务用车运行维护费0.53万元纳入耿马县中医医院填报，故本年公务用车购置及运行维护费较上年减少。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置经费，与上年相比无变化。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.50%；支出决算较上年减少0.53万元，下降26.50%。减少原因是2024年耿马镇卫生院与耿马县中医医院分开填报部门决算，2024年将公务用车运行维护费0.53万元纳入耿马县中医医院填报，故本年公务用车购置及运行维护费较上年减少。
4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待经费，与上年相比无变化。
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的73.50%，支出决算较上年减少0.53万元，下降26.50%。减少的原因是2024年耿马镇卫生院与耿马县中医医院分开填报部门决算，2024年将公务用车运行维护费0.53万元纳入耿马县中医医院填报，故本年公务用车购置及运行维护费较上年减少。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化;公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置经费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.47万元，完成年初预算的73.50%，比上年同期减少0.53万元，同比下降26.50%，减少的原因是2024年耿马镇卫生院与耿马县中医医院分开填报部门决算，2024年将公务用车运行维护费0.53万元纳入耿马县中医医院填报，故本年公务用车购置及运行维护费较上年减少；公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待经费，与上年相比无变化。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（4）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年机关运行经费支出0万元，其中：行政单位0万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出与上年相比无变化,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
截至2024年末，耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院资产总额415.48万元，其中，流动资产214.37万元，固定资产139.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程20万元，无形资产8.24万元（净值），其他资产33.33万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少4661.48万元，其中固定资产减少1423.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
2024年度，耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（详见附表13）
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
第五部分 名词解释
监督索引号53092600636100901111
滇公网安备53092602000002号
