监督索引号53092600636102101000
耿马傣族佤族自治县中医医院2024年度部门决算公开报告
目录
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 单位概况
为人民身体健康提供医疗与基本公共卫生预防保健服务。医疗常见病、多发病及护理，恢复期病人康复治疗与护理；负责全县中医药教学和科研及加强中医人才队伍培养。挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治具有的优势。
截止12月31日，累计门诊就诊人次116697人次，住院人次2340人次；总收入：2337.78万元，业务收入：1790.42万元，财政收入：363.79万元，其他收入：183.57万元。
（1）特色专科建设稳步推进，社会效应逐渐凸显。针灸科、康复科两个省级特色专科建设项目稳步推进，通过近两年的创建，科室诊疗能力及技术水平在不断提升，诊治的患者持续增长，得到了患者好评，为区域慢性病患者提供优质康复服务。
（2）老年病科正式通过验收。经过积极的筹备与建设，我院老年病科在人员配备、设备设施、诊疗规范等方面均达到验收标准，顺利通过验收。老年病科配备了专业的老年医学医护团队，针对老年人常见疾病，如心血管疾病、糖尿病、呼吸系统疾病等，制定了诊疗方案，为老年患者提供优质、高效的医疗服务，填补了我院在老年病专科领域的空白，受到患者及家属的广泛好评。
（3）云南省第二批名老中医药专家传承工作室建设稳步推进。我院成功获批云南省第二批名老中医药专家传承工作室建设项目，这是对我院中医药学术传承工作的高度认可。工作室以名老中医药专家为核心，组建了一支由中青年中医药骨干组成的传承团队，通过跟师学习、学术研讨、病例讨论等方式，深入挖掘和传承名老中医药专家的学术思想和临床经验。我院于2024年9月13日完成李军衡基层名老中医传承工作室揭牌仪式及收徒拜师仪式，本年度共培养学术继承人8名，为耿马县中医人才的培养打下了扎实的基础。2024年底我院全国基层名老中医药专家传承工作室已经获得公示，标志着我院名医名院效应将会更加凸显，中医药的薪火相传等工作将更加未来可期。
（4）中医馆服务能力建设持续提升。中医馆建设项目作为我院弘扬中医药文化、提升中医药服务能力的重要举措，已顺利通过验收。中医馆环境古朴典雅，集中医诊疗、康复保健、健康宣教等功能于一体，配备了先进的中医诊疗设备，如中医体质辨识仪、中药熏蒸机、艾灸治疗仪等。同时，汇聚资深中医专家，开展中医内科、针灸推拿等特色诊疗服务，为广大群众提供了更加便捷、优质的中医药健康服务。
（5）专家工作站建设成果丰硕。2024年10月创建陈芳芳专家基层工作站，陈芳芳专家基层工作站运行良好，截止2024年底当前开展义诊1次，开展带教查房1次。
（1）居民健康档案工作。以系统、规范、准确地掌握全民健康状况，做好健康保健和各种健康问题，及时做出干预和处置，加强社会公共卫生问题的管理。截止2024年12月31日，全镇居民纸质建档49088人，建档率达到93.01%，以当地常住人口计算，居民规范化电子健康档案建档46092人，建档率达87.33%，居民健康档案使用率达 44.90%以上，其中重点人群健康档案使用率达100%。
（2）健康教育工作。截止2024年12月30日完成了健康教育知识讲座完成78次（其中卫生院完成12次，11个卫生室完成66次）、完成个体化健康教育3531人次、更新宣传栏78次（其中卫生院完成12次，11个卫生室完成66次）、公众健康咨询12次，共发放宣传资料25072份，其中有国家基本公共卫生项目介绍、0-6岁儿童健康管理服务、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、防控登革热、高血压和糖尿病、妇幼宣传知识、消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播、结核病防治知识、慢阻肺健康知识、中医保健之道、中医传统文化、健康文明生活方式众参与6条新风尚等宣传印刷资料。使广大人民群众健康意识有所提高。
（3）0-6岁儿童管理。以加强儿童保健为目标，对辖区内0-6岁儿童实施系统管理，2024年1-11月份0-6岁儿童管理人数3167人，系统管理人数2906人，健康管理率率达到91.75%，0-6岁眼保健和视力检查2906人，电子录入率达91.75%，5岁以下儿童保健覆盖人数2198人，3岁以下儿童系统管理人数1298人；5岁以下儿童死亡2人，死亡率0.005‰，新生儿死亡 2人，死亡率0.005‰，死胎死产0人。1-11月份活产数393人，新生儿访视392人，新生儿访视率达99.77%。
（4）孕产妇健康管理。全镇1-11月份产妇总数389人，活产数393人，早孕建册367人，早孕建册率93.3%;系统管理366人，系统管理率达93.1%，产后访视388人，产后访视率达99.7%，高危孕产妇管理1068人，管理率达100%，高危孕产妇筛查建档管理率及住院监测分娩率均为100%；对育龄妇女进行健康教育和保健指导；住院分娩率均达100%。
（5）老年人健康管理。截止2024年12月31日，全镇共登记管理65岁及以上老年4437人，完成辅助检查3333人，健康管理率64.9%。
（6）预防接种服务。截止2024年12月28日，全年接种一类疫苗卡介苗应种99针次、实种99针次、接种率100%、乙肝应种1259针次、实种1257针次、接种率99.8%、A群应种1268针次、实种1265针次、接种率99.7%、无细胞百白破应种2412针次、实种2406针次、接种率99.7%、A+C应种1654针次、实种1650针次、接种率99.7%、麻腮风应种1295针次、实种1291针次、接种率99.6%、乙脑应种1295针次、实种1290针次、接种率99.6%、甲肝应种692针次、实种688针次、接种率99.4%、白破应种957针次、实种954针次、接种率99.6%、脊灰应种2667针次、实种2661针次、接种率99.7%、全年一类疫苗共接种13561针次。
二类苗乙肝1353针次、安尔宝507针次、水痘492针次、EV71（手足口）700针次、23价肺炎477针次、九价HPV478针次、四价HPV307针次、二价HPV352针次、四价流感疫苗1409针次、五价轮状病毒173针次、十三价肺炎疫苗236针次、带状疱疹疫苗78针次，全年二类疫苗共合计接种6562针次。流动儿童管理情况，为加强流动人口儿童的管理，每季度开展主动搜索工作，定期上报和补种、全年无接种事故的发生。
（7）营养包发放情况。截止2024年12月31日，6-24月龄应领取营养包1035人，实际领取780人，营养包发放率达75%。
（8）高血压患者管理。截止2024年12月31日，全镇共登记管理并提供随访高血压患者为 3353人，任务数为3949人，任务完成率达 84.9%，规范管理率达75.3%，为18岁及以上居民免费首诊测血压 7320人，确诊264人，并及时纳入管理。
（9）2型糖尿病患者管理。截止2024年12月31日，全镇共登记管理并提供随访的糖尿病患者为1034人，任务数868人，任务完成率 119.12%。为18岁及以上居民免费首诊测血糖 7028人，确诊 81人，并及时纳入管理。
（10）重症精神病患者管理。2024年重性精神病人建档352人，规范管理352人，规范管理率100%，每月10日、11日进行免费发药，并进行每季一次随访管理。
（11）家庭医生签约服务工作。全年总签约14517人，其中建档立卡贫困人口签约3447人，老年人签约4043人，高血压签约3086人，糖尿病签约964人，0-6岁儿童签约3078人，孕产妇签约606人，重性精神病签约350人，履约人数13994人，履约率达96.83%。
（12）中医药健康管理服务。针对辖区65岁及以上老年人、0-36月龄儿童开展中医药健康管理服务，截止2024年12月30日，累计开展65岁及以上老年人中医药健康管理3970人，健康管理率77.31%，0-36月龄儿童开展中医药健康管理服1313人，中医药健康管理率为99.77%。
（13）计划生育服务工作。工作完成情况：避孕套发放人数：106人2770只，宣传发放避孕药具0只，口服短效避孕药发放：2人6板，外用5人12盒。叶酸发放0人。
（14）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。2024年1—12月份共报告传染病106例，乙类：12例，丙类：87例，其它类：7例，HIV 4例。
艾滋病完成情况：1、全镇共有艾滋病患者 586人，服药556人，未服药30人，服药率达94.9%；2、经过诊断发现并知晓自身感染状况的感染者达100%；3、治疗成功转介率达94.88%。
肺结核完成情况：全镇共管理肺结核患者22人，全部已按规范管理，规范管理率达100%。肺结核疑似推介任务数118人，完成121人，完成率100%。
我单位共设置33个内设机构，包括：急诊科、口腔科、治未病科、老年病科、内科、康复科、针灸科、中医科、公卫科、药剂科、影像科、检验科、综合办公室、护理部、财务科、医保办、医务科、病案科、感控办、总务科、信息科、导医台、体检门诊、妇儿科、慢病门诊、慢病管理中心、耿马县第一中学医务科、骨伤科、肛肠科、名老中医工作站、B超室、心电图室、后勤科。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局(部门)2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即耿马县中医医院纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
耿马傣族佤族自治县中医医院2024年末人员编制数0人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员0人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属0人。本单位年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员、无学生。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县中医医院2024年度收入合计2337.78万元。其中：财政拨款收入363.79万元，占总收入的15.56%；事业收入1790.42万元（含教育收费0.00万元），占总收入的76.59%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入183.57万元，占总收入的7.85%，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县中医医院2024年度支出合计2183.64万元。其中：基本支出1221.38万元，占总支出的55.93％；项目支出962.26万元，占总支出的44.07％；本单位无上缴上级支出、经营支出、附属单位上缴支出。因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县中医医院机构正常运转的日常支出1221.38万元。其中：无基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1221.38万元，占基本支出的100.00％。无人均工资福利支出。
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县中医医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出962.26万元。其中：基本建设类项目支出300.00万元，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.医疗业务（资本性支出）经费项目支出580.12万元，主要用于采购办公设备及专用设备支出、办公用品支出、印刷支出、药品采购支出、临聘人员工资支出、工程支出以及提升医疗服务能力的人员进修学习相关支出。
2.中医院医技综合楼建设项目支出300万元，主要用于医技综合楼建设款支出。
3.基本公共卫生服务项目支出23.72万元，主要用于村卫生室基本公卫补助支出、卫生院开展基本公卫工作日常支出。
4.基本药物制度补助项目支出10万元，主要用于村医基本药物补助资金支出、卫生院采购基药支出。
5.公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设中央项目支出18.88万元，主要用于支付工程款、办公设备款、耗材费、药品费等支出。
6.医疗服务与保障能力提升中央补助项目支出29.54万元，主要用于采购医疗专用设备、办公用品、检验科装修改造工程支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出232.67万元,占本年支出合计的10.66%，完成年初预算的100.00%，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出232.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于中医（民族）医院支出152.24万元，其他公立医院支出5万元，乡镇卫生院支出0.54万元，其他基层医疗卫生机构支出10万元，基本公共卫生服务支出23.72万元，中医（民族医）药专项支出28.88万元，其他卫生健康支出12.3万元；预决算一致。因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.54万元，决算为0.54万元，决算完成年初预算的100.00%，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.54万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待经费，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
耿马傣族佤族自治县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数；公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数；公务用车运行维护费支出年初预算为0.54万元，决算为0.54万元，完成年初预算的100%，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数；公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待经费，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
耿马傣族佤族自治县中医医院2024年机关运行经费支出0万元，其中：行政单位0万元，参公事业单位0万元。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
截至2024年末，耿马傣族佤族自治县中医医院资产总额5578.77万元，其中，流动资产1692.83万元，固定资产1612.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2110万元，无形资产134.63万元（净值），其他资产28.75万元（净值）（具体内容详见附表12）。因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
2024年度，耿马傣族佤族自治县中医医院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
（详见附表13）
耿马傣族佤族自治县中医医院本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。本年度政府性基金预算财政拨款收入150万元；政府性基金预算财政拨款支出150万元，因耿马县中医医院作为新增二级预算单位纳入耿马县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，故没有上年相比数。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
监督索引号53092600636102101111
滇公网安备53092602000002号
