监督索引号53092600636100401000

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.提供公共卫生服务

(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3)提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（10）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、重点工作概述

本年度耿马县勐简乡卫生院在县卫生健康局的领导下，紧紧围绕县卫健局的战略部署，全面改善勐简乡卫生院医疗条件，全力推进勐简乡卫生事业的发展工作。全体职工顾全大局、凝心聚力，以高度的责任感和使命感，投入到卫生事业中，各项工作齐头并进，取得了可喜的成绩。

1.党风廉政及行风建设情况。在医共体党支部领导下，党风廉政建设工作的部署、要求，卫生院各项党风廉政建设工作顺利开展。全体干部职工始终坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合扫黑除恶反腐败工作、行业不正之风清理整治工作，根据基层工作及本单位实际情况，认真执行相关制度，制定工作方案，落实工作责任。卫生院与科室负责人签订党风廉政建设工作目标责任书、签订党风廉政工作协议书、签订卫生系统“九不准”协议书，建立和完善相关制度，认真细化和落实相关制度。

2.安全生产工作。安全生产实行由副院长分管，相关科室负责人负责日常工作开展。安全生产（医疗、安保、财产、消防）防范措施到位，未发生安保、财产及消防事故，无违法违纪案件发生。医疗执业安全实行由院长责任制，卫生院及村卫生室将此纳入日常工作中防范。

3.健康教育管理。以提高居民健康素养为目标，在辖区内开展广泛的全民健康教育。每个村卫生室发放12种内容的健康教育印刷材料。每个村卫生室宣传栏1个，每两个月更换1次宣传栏内容。村卫生室两个月举办1次健康教育知识讲座，我乡5个卫生室共更换了30次宣传栏内容，开展了30次健康知识讲座，累计参加362人次；每一个月都开展个体化健康教育累计参加2502人次。卫生院设宣传栏两个，每个月更换一次宣传栏内容，2025年更换了12次宣传栏内容，每一个月开展一次健康知识讲座，共开展了12次健康知识讲座，累计参加390人次；9次健康知识咨询活动，累计参加499人次；全乡累计发放基本公共卫生印刷资料8347份。

4.预防接种管理。接种率统计：乙肝应接种270人，实际接种266人，接种率为98%，卡介苗应接种23人，实际接种23人，接种率为100%；IPV应接种249人，实接种241人，接种率为96%，BOPV应接种299人，实接种292人，接种率为97%；精白破应接种495人，实接种482人，接种率97%；白破应接种189人，实接种181人，接种率95%。麻腮风应接种243人，实接种233人，接种率95%；A群应种212人，实种208人，接种率为98%；A+C应种277人，实种269人，接种率97%；乙脑应种240人，实种230人，接种率96%。甲肝应种125人，实种120人，接种率96%.接种二类疫苗665针次，其中狂犬疫苗201份、成人流感疫苗 358份、肺炎疫苗106份。

5.着力推进基本医疗卫生服务。全乡建立居民健康档案13246份，建档率达到94.63%；居民规范化电子健康档案13246份,电子建档率达94.63％；居民健康档案使用率达78.90％。勐简乡65岁以上老年人管理人数1383人，年度体检已完成1197人，完成率达64.32%。辖区内共管理高血压患者958例，并按照规范对高血压随访3238次；辖区内共管理Ⅱ型糖尿病患者276例，并按照规范对糖尿病患者随访1186次，已面对面随访4次，糖尿病控制不满意的已做分类干预或者转诊。糖尿病年度死亡10人，失访5人。糖尿病筛查2404人次。重性精神病患者126例，在管125例、死亡0例、失访1例。

6.妇幼管理进一步加强。孕产妇全年建册建档105人，建档建册率达92.38%，产后访视105人，产后访视率达100%，孕产妇保健覆盖率达100%，孕产妇系统管理率达92.38％，高危孕产妇管理率达100%，;孕期艾滋病检测30人，其中阳性0人，梅毒检测30人，阳性0人，乙肝检测30人，阳性0人。全年完成0-6岁儿童新建档852人，0-6岁保健覆盖率达100%;新生儿访视108人，访视率达100%，5岁以下高危儿童管理率达100%;婴儿死亡率为0%，5岁以下儿童死亡为0‰。

7.中医药健康管理着力推进。老年人中医药健康管理服务项目。服务对象为辖区内65岁以上常住居民。每年为老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医药保健指导,勐简乡5个村卫生室6个村医1-12月份已开展1337人老年人中医健康管理服务,覆盖百分之71.84%。截至2024年12月31日0—36月龄儿童总数有344人，全年任务是289人，全年完成0—36月龄儿童中医药健康管理322人，完成覆盖率达百分之93.60%，完成0—36月龄儿童中医药健康管理549人次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：院办、财务科、中医科、公卫办、功能科、护理部、综合门诊、医务科、住院部、牙科、后勤。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2024年末人员编制数16人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员16人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2024年度收入合计695.08万元。其中：财政拨款收入306.28万元，占总收入的44.06%；事业收入211.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.45%；其他收入177.15万元，占总收入的25.49%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加20.44万元，增长3.03%。其中：财政拨款收入减少63.40万元，下降17.15%；事业收入增加23.23万元，增长12.33%；其他收入增加60.61万元，增长52.01%。本年度本单位上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年相比无变化。收入增加的主要原因是本年度本单位全年开展牙科诊疗服务，门诊收入增加，事业收入增加，故收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2024年度支出合计717.12万元。其中：基本支出523.38万元，占总支出的72.98％；项目支出193.74万元，占总支出的27.02％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少41.85万元，下降5.51%。其中：基本支出减少17.27万元，下降3.19%；项目支出减少24.58万元，下降11.26%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比无变化。支出减少的主要原因是本年度本单位调出职工2名，基本支出减少；本年度本单位基本药物制度项目、疫情防控补助资金项目支付进度较上年减少，项目支出减少，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院正常运转的日常支出523.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.94万元，占基本支出的39.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318.44万元，占基本支出的60.84％。人均基本支出32.71万元/人/年；人均工资福利支出12.02万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比，项目支出减少24.58万元，下降 11.26%,主要原因是本年度本单位基本药物制度项目、疫情防控补助资金项目支付进度较上年减少，项目支出减少。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.家庭医生签约服务项目支出1.49万元，主要用于支付2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务中个人承担部分。

2.基本药物补助项目支出10.00万元，主要用于发放村卫生室的补助资金以及基本医疗卫生机构的补助支出。

3.卫生健康事业专项项目支出0.45万元，主要用于支付乡村医生专项补助经费。

4.基本公共卫生服务项目支出86.48万元，主要用于为适龄儿童打疫苗、65岁以上老年人健康管理、7岁以下儿童健康管理、2型糖尿病和高血压患者管理、艾滋病和肺结核等传染病管理、在册严重精神疾病患者的健康管理，以及居民健康档案管理的支出，及乡村医生项目考核资金的支出。

5.新冠肺炎疫情防控补助项目支出0.71万元，主要用于新冠疫情防控医务人员一次性绩效经费补助及工作经费支出。

6.医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）项目支出5.00万元，主要用于支付基层医疗卫生机构改造修缮工程支出。

7.春节慰问经费项目支出0.08万元，主要用于支付退休人员春节慰问支出。

8.医疗业务经费项目支出89.53万元，主要用于支付乡镇卫生院药品款、工程款及日常经济业务活动费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出311.52万元,占本年支出合计的43.44%。与上年相比减少62.36万元，下降16.68%,完成年初预算的96.20%。减少的原因是本年度本单位调出2名职工，人员支出减少，基本支出减少；本年度本单位基本药物制度项目、疫情防控补助资金项目支付进度较上年减少，项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出26.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%,完成年初预算的82.69%。主要用于一是在职职工行政事业单位养老支出合计24.58万元，包括：事业单位离退休中的退休费8.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.07万元。二是用于死亡抚恤2.07万元。造成预决算差异的主要原因是2024年11月-12月社会保险未及时支付，故预决算有差异。与上年相比减少8.33万元，下降23.81%，减少的原因是本年度本单位编制数较上年减少2名，人数减少2名，人员类基本支出减少，故社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出272.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%,完成年初预算的98.95%。主要用于一是基层医疗卫生机构170.48万元，其中：乡镇卫生院支出159.95万元（人员经费支出156.87万元、公用经费支出3.08万元），其他基层医疗卫生机构支出10.53万元。二是用于公共卫生支出87.23万元，其中：基本公共卫生服务86.48万元，突发公共卫生事件应急处理0.71万元，其他公共卫生支出0.04万元。三是用于行政事业单位医疗8.62万元，其中：事业单位医疗支出7.88万元、其他基层医疗卫生机构支出0.74万元。四是用于医疗救助支出1.45万元，其中：其他医疗救助支出1.45万元。五是用于其他卫生健康支出5.00万元，其中项目支出5.00万元。造成预决算差异的主要原因是2024年11月-12月医疗保险未及时支付，故预决算有差异。与上年相比减少50.69万元，下降15.67%，下降的原因是本年度本单位编制数减少2名，人员减少2名，人员经费支出减少；本年度本单位基本药物制度项目、疫情防控补助资金项目支付进度较上年减少，项目支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出12.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,,完成年初预算的75.88%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位调出2名人员，住房公积金支出减少，故预决算有差异。与上年相比减少3.35万元，下降21.71%，下降的原因是本年度本单位调出2名人员，住房公积金支出减少，故住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，决算完成年初预算的100.00%；与上年相比无变化。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；与上年相比无变化。

4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，与上年相比无变化。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。;公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，与上年相比无变化；公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。   

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于救护车出诊救治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院资产总额820.47万元，其中，流动资产337.37万元，固定资产274.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程206.41万元，无形资产2.23万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.24万元，其中固定资产增加51.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、项目绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）   

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636100401111