监督索引号53092600636101501000

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、重点工作概述

1.基本公共卫生服务工作的开展情况。

（1）居民健康档案管理。居民健康档案建档率达91.6%；0至7岁儿童健康管理率达99.8%、孕产妇系统管理率达75%，重大公共卫生HIV检测人数达标，对感染者100%纳入管理。

（2）妇幼健康工作。“关爱妇女儿童健康行动计划”进展良好，孕产妇死亡率为零，5岁以下儿童死亡率为零，均控制在指标内。

（3）建档立卡贫困户人口管理情况。高血压患者管理率达100%，糖尿病患者管理率达100%，肺结核患者管理率达100%，严重精神障碍患者管理率达100%。糖尿病、高血压、肺结核随访按时完成。

（4）预防接种情况。0-6岁儿童预防接种率达98%，入托儿童查验预防接种证接种率达100%。

（5）老年人健康体检。老年人总人数864人，体格检查评估完成829人，健康管理696人，完成率达78%。

（6）糖尿病规范管理人数89人，规范管理率达87%。

（7）传染病上报管理工作。为了有效控制和降低传染病发病，对各科门诊日志、传染病登记，进行定期检查和督导，杜绝了传染病误报、迟报、和漏报。

（8）肺结核规范管理人数4人，规范管理率达100%。

（9）精神病健康管理。精神病健康管理65人，接受住院治疗0人，健康管理率达98.48%。

（10）居民健康档案管理情况。共建立纸质档案人数7840人，建立电子档案人数7840人，建档率91.6%。

（11）健康教育知识讲座共开展42次，共952人次。健康咨询已完成9次，共363人次，总发放宣传资料6110人份，完成率已达标。

（12）儿童营养包发放情况。建档立卡户6-30月儿童应领取人数67人，实际领取67人，共发放14760袋，发放率100%。

2.基本医疗卫生服务工作开展。

2024年门诊人次20826人；2023年出院人次1人；2024年医疗业务总收入77.43万元，同比增加2.12%；2024年中草药收入0.44万元；中医治疗收入2.19万元。

3.家庭医生签约服务持续推进情况。

截至2024年12月31日卫生院家庭医生签约情况，重点人群签约人数1493人，已履约人数1493人，履约率达99.97%。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、基本公共卫生科、检验科、计划生育科、内（儿）科、门诊急救室、放射科、B超室、心电图室、预防针接种室、儿童保健室、健康教育室、远程会诊室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年末人员编制数11人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员10人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年度收入合计398.29万元。其中：财政拨款收入219.63万元，占总收入的55.14%；事业收入81.84万元（含教育收费0万元），占总收入的20.55%；其他收入96.82万元，占总收入的24.31%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少125.33万元，下降23.94%。其中：财政拨款收入减少66.17万元，下降23.15%，主要原因是本年度本单位事业专技人员调出4人，财政拨款人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少；事业收入减少32.09万元，下降28.17%，主要原因是本院开展医疗服务项目比较单一，医疗服务能力薄弱，就诊人次减少，故事业收入较上年减少；其他收入减少27.07万元，下降21.85%。主要原因是本年本单位医保结余资金分配收入减少，故本年其他收入较上年减少。本年度本单位上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年度支出合计335.43万元。其中：基本支出231.95万元，占总支出的69.15％；项目支出103.48万元，占总支出的30.85％；本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少200.20万元，下降37.38%。其中：基本支出减少157.21万元，下降40.40%，主要原因是本年度本单位事业专技人员调出4人，人员经费减少，药品及耗材支出减少，故基本支出较上年减少；项目支出减少42.99万元，下降29.35%，主要原因是本单位本年度基本公共卫生服务项目和基本药物项目支出减少，故本年项目支出较上年减少。本年度本单位上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院正常运转的日常支出231.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.94万元，占基本支出的65.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.01万元，占基本支出的34.93％。人均工资福利支出13.2万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.48万元。与上年相比减少42.99万元，下降29.35%，主要原因是本单位本年度基本公共卫生服务项目和基本药物项目支出减少，故本年项目支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.乡镇卫生院医疗业务收入项目经费30.34万元，主要用于我院开展医疗业务活动相关设备购买以及房屋修缮改造等医院日常发展活动支出。

2.实施基本药物制度项目经费8.15万元，主要用于发放村医基药省级补助、村医基药中央补助和卫生院购买药品支出。

3.基本公共卫生服务补助项目经费59.68万元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

4.重大传染病防控补助项目经费1.13万元，主要用于发放村医儿童营养改善项目补助支出.

5.新冠疫情防控医务人员临时性工作补助项目经费0.02万元，主要用于发放2021年5月至2022年3月新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助。

6.家庭医生签约服务补助项目经费4.12万元，主要用于发放村医家庭医生签约服务补助、家庭医生签约服务团队补助及卫生院开展家庭医生签约服务工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出219.99万元,占本年支出合计的65.58%。与上年相比减少101.18万元，下降31.50%,完成年初预算的96.00%。减少的原因是本年度本单位事业专技人员调出4人，财政拨款人员经费减少，基本支出减少，且基本公共卫生服务项目和基本药物制度项目资金支出减少，本年度项目支出较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出16.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%,完成年初预算的73.51%。主要用于行政事业单位离退休4.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.41万元。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位事业专技人员调出4人，机关事业单位基本养老保险缴费减少，故预决算有差异。与上年相比减少9.26万元，下降35.68%，主要原因本年度本单位事业专技人员调出4人，故机关事业单位基本养老保险缴费减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出193.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%,完成年初预算的100.65%。主要用于基层医疗卫生机构支出127.34万元，公共卫生支出59.97万元，行政事业单位医疗支出6.58万元。造成预决算差异的主要原因是本单位存在使用实有资金账户以前年度基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目资金支出，故公共卫生支出大于公共卫生收入，故预决算有差异。与上年相比减少88.05万元，下降31.23%，主要原因本年度本单位事业专技人员调出4人，人员经费减少，且基本公共卫生服务项目及基本药物制度项目经费支出较上年减少，故本年度卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的68.14%。主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位事业专技人员调出4人，住房公积金缴费减少，故预决算有差异。与上年相比减少3.87万元，下降29.14%，主要原因本年度本单位事业专技人员调出4人，职工住房公积金缴费减少，故住房保障（类）支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算；本年度及上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算；本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费支出无年初预算；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算；本年度本单位未发生公务用车运行维护经费，与上年相比无变化。

4.公务接待费支出无年初预算；本年度本单位未发生公务接待经费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算；本年度及上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化;公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置经费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费，与上年相比无变化；公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待经费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（4）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院资产总额397.87万元，其中，流动资产167.52万元，固定资产230.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.31万元，其中固定资产增加5.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2024年度未发生政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支、无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636101501111