监督索引号53092600636100601000
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年度部门决算公开报告
目录
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 单位概况
耿马傣族佤族自治县河外卫生院，作为耿马傣族佤族自治县卫生健康局的下属单位，主要职能一是贯彻执行国家各项卫生法规。协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；二是开展全民卫生知识宣传和健康教育。承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件；三是对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊。做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康；四是定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理。结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。
耿马傣族佤族自治县河外卫生院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真按照“两会”部署，全面落实国家政策，加强医疗卫生机构能力建设，做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。
（一）提高基本医疗服务质量。我院承担常见病、多发病的诊疗；提供检验、B超、心电等相关辅助检查；针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医治疗；执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价销售。为辖区内村卫生室提供药品统一采购。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（二）加强基本公共卫生服务开展。辖区居民建立健康档案、管理服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
（三）提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率。为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视，对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。同时，持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目。
（四）扎实做好“一老一幼”照护服务工作。为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导；对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（五）定期督导建立机制。我院建立对各村卫生室传染病防治工作实行定期督导检查制度,以及建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、基本公共卫生办公室、财务室、药房、收费室、临床办、护理部、B超室、检验科、放射科、后勤部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县河外卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围，纳入本单位2024年度部决算编报范围的单位共1个，即：耿马傣族佤族自治县河外卫生院。纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年末人员编制数13人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年度收入合计516.81万元。其中：财政拨款收入282.34万元，占总收入的54.63%；事业收入77.69万元（含教育收费0.00万元），占总收入的15.03%；其他收入156.78万元，占总收入的30.34%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少184.78万元，下降26.34%。其中：财政拨款收入减少61.20万元，下降17.81%；事业收入减少123.80万元，下降61.45%；其他收入增加0.21万元，增长0.13%。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。收入减少的主要原因是本年度本院开展医疗服务项目比较单一，医疗服务能力薄弱，就诊人次减少，致使事业收入较上年减少；且本年度清水河村卫生室建设项目及疫情防控边境隔离安置病房改造项目已安排，致使一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故总收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年度支出合计586.06万元。其中：基本支出363.21万元，占总支出的61.97％；项目支出222.85万元，占总支出的38.03％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少42.06万元，下降6.70%。其中：基本支出减少76.51万元，下降17.40%；项目支出增加34.45万元，增长18.29%。上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是本年度因工作需要，在职人员县内调出3人，人员经费减少，及压减一般性支出，致使基本支出较上年减少，故总支出较上年减少。
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县河外卫生院正常运转的日常支出363.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.35万元，占基本支出的37.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225.86万元，占基本支出的62.18％。人均基本支出33.02万元；人均工资福利支出12.13万元。
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县河外卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：
重要项目开支及开展工作情况如下：
1.基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革补助项目经费13.22万元，主要用于保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
2.基本公共卫生服务项目补助项目经费115.83万元，主要用于开展健康教育、预防接种等服务，为城乡居民建立健康档案，为重点人群提供针对性的健康管理服务，提高居民健康水平。
3.医疗服务与保障能力提升补助项目经费16.68万元，主要用于加大卫生健康人才培养培训力度，完成卫生健康人才培养培训任务，进一步提升基层医疗卫生机构医疗水平。
4.医疗公用项目经费2.00万元，主要用于保障医院日常运行。
5.春节慰问项目经费0.02万元，主要用于体现党委和政府对驻地子弟兵、困难户、离退休老干部等各族各界群众的关怀，切实安排好春节慰问各项活动。
6.清水河村卫生室建设补助项目经费7.00万元，主要用于建设边境小康村，提升医疗服务水平。
7.医疗业务支出68.10万元，主要用于保障医院日常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出12.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的79.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费10.82万元、事业单位退休费2.11万元；造成预决算差异的主要原因是本年度因工作需要，在职人员县内调出3人，人员经费减少，致使预决算有差异。与上年相比减少5.33万元，下降29.19%。主要原因是本年度因工作需要，在职人员县内调出3人，人员经费减少，致使社会保障和就业（类）支减少。
9.卫生健康（类）支出273.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%,完成年初预算的145.65%。主要用于其他卫生健康管理事务支出2.00 万元、乡镇卫生院112.66 万元、其他基层医疗卫生机构支出20.23万元、基本公共卫生服务115.83万元、事业单位医疗5.30 万元、其他行政事业单位医疗支出0.48万元、其他卫生健康支出16.68万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位将医疗业务收入项目调整为基本支出，致使预决算有差异。与上年相比减少43.85万元，减少13.83%，主要原因是本年度因工作需要，在职人员县内调出3人，人员经费减少，致使卫生健康（类）支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。
19.住房保障（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的80.39%。主要用于职工住房公积金支出8.51万元；造成预决算差异的主要原因是本年度因工作需要，在职人员县内调出3人，人员经费减少，致使预决算有差异。与上年相比减少2.34万元，减少21.57%，主要原因是本年度因工作需要，在职人员县内调出3人，人员经费减少，致使住房保障（类）支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨
款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.16万元，决算完成年初预算的108.00%；支出决算较上年增加0.16万元，增长8.00%。增加的原因是因开展家庭医生签约服务工作，救护车下乡次数增加，车辆燃油经费增加；以及基本公共卫生服务项目考核，产生公务接待费，故本年“三公”经费支出较上年增加。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.91%，完成年初预算的102.50%；支出决算较上年增加0.05万元，增长2.50%。增加原因是因开展家庭医生签约服务工作，救护车下乡次数增加，车辆燃油经费增加，故本年公务用车运行维护费较上年增加。
4.公务接待费无年初预算，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.09%；上年无此项支出。增加原因是：因基本公共卫生服务项目考核，产生公务接待费，故公务接待费较上年增加。
具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的108.00%，支出决算较上年增加0.16万元，增长8.00%。增加的原因是因开展家庭医生签约服务工作，救护车下乡次数增加，车辆燃油经费增加；以及基本公共卫生服务项目考核，产生公务接待费，故本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年增加。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化；公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.05万元，完成年初预算的102.50%，比上年同期增加0.05万元，同比增长2.50%，增加的原因是因开展家庭医生签约服务工作，救护车下乡次数增加，车辆燃油经费增加，故本年公务用车运行维护费支出较上年增加；公务接待费无年初预算，决算为0.11万元，上年无此项支出。增加原因是：因基本公共卫生服务项目考核，产生公务接待费，故公务接待费较上年增加。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
（2）购置车辆0.0辆。2024年度本单位未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于救护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次14.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于基本公共卫生服务项目考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
截至2024年末，耿马傣族佤族自治县河外卫生院资产总额419.31万元，其中，流动资产169.41万元，固定资产113.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程133.00万元，无形资产3.60万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少36.02万元，其中固定资产增加62.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
2024年度，耿马傣族佤族自治县河外卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
（一）项目支出绩效自评表
详见附表13。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年度发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项
目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600636100601111
滇公网安备53092602000002号
