监督索引号53092600636101101000

耿马傣族佤族自治县人民医院2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，主要承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，提供24小时急危重症诊疗服务。

（二）落实深化医药卫生体制改革各项工作措施，牵头紧密型医疗卫生共同体建设。

（三）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）加强公立医院党的全面领导，严格落实党委领导下的院长负责制。一是认真履行党委主体责任。实行党委领导下的院长负责制。医院党委对医院工作实行全面领导，支持院长依法依规独立负责地行使职权，充分发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。不断强化组织建设，筑牢战斗堡垒，坚持党建引领，推动业务发展，加强党风廉政建设，营造良好生态，加强思想引领，提升队伍素质，继续推进“双带头人”培养工作，推进党组织规范化建设水平不断提升。二是认真落实全面从严治党主体责任，不断提高全面从严治党水平。对标党纪学习教育工作要求，及时修订完善《耿马自治县人民医院“三重一大”管理制度》《耿马县人民医院党委领导下院长负责制度》《耿马县人民医院医德医风考评制度》等医药领域腐败问题专项整治工作廉政建设核心制度。深入开展医药领域腐败问题专项整治及“蹲点式”调研谈话工作。强化内部管理，健全廉政风险防控机制。三是持续开展清廉医院建设，县医院开展党风廉政和反腐败建设工作班子专题研究4次，召开相关工作会议4场次，开展廉政党课8场次，开展警示教育17场次362人次，开展集体约谈2批次1270人次，开展年度集体常规约谈1批次646人次，开展专项约谈2批次61人次，签订医德医风和不参与赌博酒驾等相关责任书和承诺书1262份。

（二）狠抓医疗服务能力提高，促“千县工程”“百县工程”建设，不断推进医院医疗服务高质量发展。根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发〈耿马自治县贯彻云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）实施方案〉的通知》（耿办通〔2024〕12号）《耿马自治县人民医院关于印发〈耿马自治县人民医院高质量发展实施方案〉的通知》（耿医发〔2022〕121号）等文件对医疗机构高质量发展相关工作要求，紧紧抓住提升医院诊疗能力，认真落实分级诊疗制度，重点对医院呼吸与危重症医学科、营养科、急诊外科、神经外科、心脑血管科、肿瘤科、疼痛科、老年科等临床专科建设，做到大病不出县，缓解群众看病难问题。2024年门急诊就诊275047人次，出院16400人次，开展三、四级手术1097台。加强急诊急救“五大中心”建设。进一步强化胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等急诊急救五大中心，进一步优化资源配置，完善管理制度和流程，落实诊疗规范。为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务，提升重大急性病医疗救治质量和效率。2024年完成胸痛中心省级复审。对照《云南省临床服务“五大中心”评审实施细则（2024年修订版）》，结合实际，挂牌成立形成与县域内其他医疗卫生机构有效联动的慢病管理中心、微创介入中心、麻醉疼痛诊疗中心、重症监护中心、肿瘤防治中心“五大中心”建设，开始运行；2024年重症监护中心收治患者349人次；慢病管理中心建档32952人，随访52697人次；肿瘤防治中心系统建档1067人；麻醉疼痛中心完成麻醉例数6596人，完成阴道分娩产妇实施椎管内麻醉人数116人，疼痛门诊就诊人次503人，住院19人；介入治疗中心完成手术389台。

（三）加强专科能力建设。一是以满足人民群众就医需求为导向健全科室设置。紧紧抓住提升医院诊疗能力，认真落实分级诊疗制度，重点对医院呼吸与危重症医学科、神经外科、心血管内科、临床营养科、重症医学、心脑血管、骨科等临床专科建设，进一步健全诊疗科目，做到大病不出县，缓解群众看病难问题。2024年成立临床营养科、独立设置老年病科，增加血管外科专业组、疼痛专业组等，现共收治患者989人，投入设备5台，投入资金86万元。临床营养科通过薄弱专科验收；二是不断开展新技术，提高诊疗水平。根据区域优势，专科特点。重点打造适合当地发展、医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务到位、群众满意度较高的专科服务水平。 2024年经皮颅内动脉取栓术、经导管颅内血管血栓去除术、经导管入脑前脑血管血栓去除术、种植义齿修复、DNA倍体检测、处女膜闭锁切开术+阴道下段闭锁阴道成形术、肝肿瘤切除术、胃肠充盈超声造影检查、经皮肝动脉介入化疗栓塞术等新技术、新项目30项；“患者不动、专家动”下沉医疗资源助推总医院成员单位提升服务能力建设，2024年共开展无痛胃镜、输尿管气压弹道下碎石术、包皮环切术、无痛胃镜、脑出血脑室穿刺引流术21例。2024年完成介入手术、检查389台（次）。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置43个内设机构，包括：党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、院感办、质控科、科教科、公卫科、财务科、信息科、门诊部、病案科、总务科，设备科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、外一科、外二科、外三科、麻醉科、重症医学科、妇产科、儿科、感染科、中医科、皮肤科、康复科、口腔科、五官科、急诊科、血透科、检验科、病理科、超声科、放射科、药剂科、消毒供应室、临床营养科、老年医学科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即耿马傣族佤族自治县人民医院，纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2024年末人员编制数246人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员231人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

编制内实有人员221人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员211人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员407人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员407人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

耿马傣族佤族自治县人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2024年度收入合计24328.14万元。其中：财政拨款收入3611.60万元，占总收入的14.85%；事业收入12366.17万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.83%；其他收入8350.37万元，占总收入的34.32%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加6333.62万元，增长35.20%。其中：财政拨款收入减少1289.73万元，下降26.31%；事业收入增加898.91万元，增长7.84%；其他收入增加6724.44万元，增长413.58%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化。收入增加的主要原因是本年度本单位新大楼初步投入使用，医疗业务收入增加；债务预算收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2024年度支出合计23731.36万元。其中：基本支出20137.06万元，占总支出的84.85％；项目支出3594.30万元，占总支出的15.15％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加6556.65万元，增长38.18%。其中：基本支出增加13186.58万元，增长189.72%；项目支出减少6629.93万元，下降64.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。支出增加的主要原因是加快资金支付进度，清偿欠款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20137.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6600.58万元，占基本支出的32.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13536.47万元，占基本支出的67.22％。人均工资福利支出10.47万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3594.30万元。其中：基本建设类项目支出350.00万元。与上年相比，项目支出减少6629.93万元，主要原因是本年医疗业务收入列入基本支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.县人民医院住院部大楼建设资金350.00万元，主要用于新住院大楼建设。

2.疫情防控医务人员一次性绩效补助244.22万元，主要用于发放疫情坚守岗位工作人员补助。

3.重大传染病防控结算经费98.62万元，主要用于加大重大传染病监测力度和宣传疾病相关知识。

4.基本公共卫生服务项目补助资金18.22万元，主要用于

5.口腔专科能力提升项目补助资金40.00万元，主要用于口腔医疗设备购置。

6.医疗服务与保障能力提升补助资金101.40万元，主要用于购置设备、引进先进技术和加强人才培养。

7.2024年春节慰问经费2.34万元，主要用于慰问退休人员和春节期间坚守岗位人员。

8.医保结余分配资金585.51万元，主要用于医共体管理、信息化建设、学科建设、医学（科研）人才培养及引进、医疗设施设备的配置、支持公立医疗机构薪酬制度改革，推进医共体县乡村医疗机构整体协调发展相关支出。

9.2024年医疗业务收入经费2153.99万元，主要用于本单位设备购置和房屋建筑物构建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出3261.68万元，占本年支出合计的13.74%。与上年相比减少839.65万元，下降20.47%，完成年初预算的96.49%。减少的原因是医务人员疫情防控一次性补助经费减少，疫情重大公共卫生能力提升补助资金减少，人员保险经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出655.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.11%，完成年初预算的89.22%。主要用于事业单位离退休245.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出267.82万元、机关事业单位职业年金缴费支出127.23万元、死亡抚恤支出15.79万元；造成预决算差异的主要原因是11月。12月养老保险、职业年金未拨缴；与上年相比，减少199.32万元，主要原因是上年养老保险、职业年金全年缴完，而本年度11月、12月养老保险、职业年金未拨缴。

9.卫生健康（类）支出2403.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%，完成年初预算的100.32%。主要用于基本工资732.63万元、津贴补贴338.41万元、绩效工资612.90万元、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）13.03万元、事业单位医疗130.75万元、其他行政事业单位医疗支出（大病保险支出）12.32元、办公费6.69万元、印刷费2.00万元、差旅费1.09万元、培训费3.15万元、专用材料49.45万元、劳务费55.99万元、公务用车运行维护费0.09万元、其他交通费1.70万元、生活补助304.91万元、办公设备购置资本性支出1.08万元，专用设备购置资本性支出40.01万元、信息网络及软件购置更新资本性支出55.00万元，无形资产购置资本性支出42.00万元。造成预决算差异的主要原因是支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助结算资金；与上年相比，减少602.40万元，下降20.04%，主要原因是疫情防控医务人员工作补助经费较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出202.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，完成年初预算的81.19%。主要用于住房公积金支出202.64万元；造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金上缴至10月，11月、12月未缴；与上年相比，减少37.93万元，下降15.77%，主要原因是本年度11月、12月住房公积金未缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.09万元，上年无此项支出，与上年对比增加0.09万元，主要原因是下乡考核基本公共卫生服务项目。

1.本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，也未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，也未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费支出年初预算，决算数0.09万元，上年无此项支出，与上年对比增加0.09万元，主要原因是下乡考核基本公共卫生服务项目。

4.本年度本单位无公务接待费支出年初预算，也未发生公务接待费支出，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.09万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位因公出国境经费无年初预算，也未发生因公出国境经费；本年度本单位公务用车购置费支出无年初预算，也未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.09万元，上年无此项支出，与上年对比增加0.09万元，主要原因是下乡考核基本公共卫生服务项目；本年度本单位公务接待费支出无年初预算，也未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。无开支一般公共财政预算财政拨款的公务用车。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县人民医院资产总额29906.25万元，其中，流动资产11764.66万元，固定资产8572.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8037.94万元，无形资产266.79万元（净值），其他资产1264.51万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1949.84万元，其中固定资产增加1925.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋20.00平方米，账面原值2.36万元，实现资产使用收入3.04万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县人民医院政府采购支出总额149.26万元，其中：政府采购货物支出136.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.36万元。授予中小企业合同金额12.36万元，其中：授予小微企业合同金额12.36万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款收入350.00万元，与上年相比减少450.00万元，下降56.25%，主要原因为财政政府性基金安排的新住院大楼建设款较上年减少。2024年政府性基金预算财政拨款支出350.00万元，用于资本性支出房屋建筑物购建支出350.00万元，与上年相比减少450.00万元，下降56.25%，主要原因是财政政府性基金安排的新住院大楼建设款较上年减少。

临沧市耿马傣族佤族自治县人民医院2024年度无国有资本经营预算收支和财政专户收支需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636101101111