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耿马傣族佤族自治县卫生华侨管理区卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。

一、基本医疗工作

华侨管理区总人数3891人，2024年度，单位本年门诊就诊人数为46269人次，出院人数为331人次。门诊较上年相比增加198人次。住院人次较上年减少164人。（比同期下降约49.55%），住院患者危急重症规范上转至县总医院145人。

二、基本公共卫生服务工作

1.2024年居民健康档案管理3649人，建立健康档案人数3688人，建立电子健康档案人数3350人,居民健康档案建档率93.78%(指标≥90%)已完成。

2.慢性病完成情况。高血压任务数683人，建档692人，第四季度实际随访人数664人，失访9人，死亡13人，高血压健康管理任务完成率101.32%（四季度任务数670（100%））；抽查档案10份，其中有效档案10份，控制满意8人，血压控制率80%（血压控制率应≥45%）；抽查档案10份，其中规范管理8份，规范管理率80%（高血压规范率≥70%）。糖尿病任务数226人，建档247人，第四季度随访人数233人，失访8人，死亡7人，糖尿病健康管理任务完成率109.29%（四季度任务完成数213（100%））；抽查档案10份，其中有效档案10份，控制满意8人，血糖控制率80%(血糖控制率40%)；抽查档案10份，其中规范人数9份，规范管理率90%（糖尿病规范率≥70%）。

3.老年人健康管理情况。对我辖区内年满65岁及以上的居民，告知一年可进行一次免费的健康检查、中医药体质辨识等项目。在签订知情同意书的前提下纳入老年人管理。辖区常住人口3891人，老年人常住人口数747人，截至2024年12月31日老年人建档数569人。县级下发健康管理任务数479人（健康管理率64%），目前本辖区完成老年人健康体检496人。健康管理率66.39%（任务数64%）；抽查档案10份，其中1人未更新高血压纳入管理时间，体检表完整率90%，任务完成率94.79%。

4.健康教育完成情况。

（1）健康教育完成情况。设置健康教育宣传栏:设置2处固定健康教育宣传栏，在院内设置了固定健康教育宣传栏每月定期更换宣传栏内容广泛健康教育宣传工作，主要进行艾滋病预防知识、科学就医、合理使用抗生素与安全用药基本医疗卫生与健康促进、慢性病防治知识的普及。各临床科室结合自己的待点，对每位住院病人均开展面对面个性化健康教育，过道张贴宣传画，如:国家基本公共卫生服务包括哪些内容、预防野生菌中毒、吸烟的危害、健康文明生活“六条新风尚”、什么是慢阻肺、如何煎服中药、水痘、水足口病如何预防措施等。制作健康教育专题宣传栏12期。

（2）开健康教育专题讲座:2024年医院开展健康教育活动讲座12次，开展健康育咨询活动9次。开展多种形式的健康教育及咨询活动，提高居民的健康意识。今年特殊主体宣传日均织医务人员在医院及辖区开展健康讲座、健康咨询等活动。

（3）2024年共发放宣传折页2499份，发放率64.22%（县级要求完成40%），已完成；个体化健康教育累计服务424人（每季度不少于30人），已完成，健康咨询336人，讲座424人（每次不少于30人）。制作健康教育专题宣传栏12期；开展健康教育知识讲座12期；开展健康育咨询活动9期，发放印刷材料2573余份,发放率42.88%（指标≥40%）已完成。

5.儿童保健0-6岁儿童保健：2024年辖区内0-6岁儿童数256人，0-6岁儿童健康管理人数255人，健康管理率99.61%已达到指标90%；其中新生儿活产数29人，新生儿访视29人，访视率100%已达到指标100%；0-6岁眼保健和视力检查应完成256人，已完成检查254人，儿童眼保健和视力检查覆盖率99.22%已达到指标90%。5岁以下儿童死亡0人。

6.孕产妇管理：2024年孕产妇结案26人，访视人数26人，访视率100%目标任务≥90%；孕13周之前建册人数24人，早孕检测率92.30%，目标任务≥90%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇数25人，孕产妇健康管理率96.15%，任务目标≥90%；孕产妇死亡0人。2024年全年筛查高危产妇34人，其中已分娩21人。

7.计划免疫工作：据统计，2024年全年，应接种疫苗452针次，实际共接种疫苗438针次，接种率达96.90%。其中乙肝37针次，脊灰疫苗85针次；百白破75针次；A群流脑33针次；乙脑37针次；麻腮风35针次；甲肝16针次；A+C群流脑67针次；白破53针次。乙肝疫苗首针及时接种率达100%，8月龄儿童含麻疹成分疫苗接种及时率达95%，所有常规疫苗均已达到接种率95%的要求。

8.中医药健康管理：2024年，我院完成了辖区内65岁以上老年人总人数747人，任务数为553人，已完成老年人中医药健康管理服务记录表533人，完成率71.35％。0-3岁儿童总人数86人，任务数为72人，已完成儿童中医药健康管理服务记录表75人，传授人次数112人，完成率87.20％。中医药健康知识讲座1次，健康咨询1次，宣传栏2期，发放中医类别的宣传折页67张，65岁以上老年人中医药及0-3岁儿童电质台账已经完成。

9.避孕药具管理：本辖区人口数3891，截至目前发放药具人数达130人，其中口服药人数有22人，实际发放数：62板，外用药4人，发放避孕套104人,实际发放：3100只，我院按实际用药人数，做好避孕节育要求，按时领取发放避孕药具。

10.家庭医生签约服务：我院共有2个团队，7个家庭医生。截止2024年辖区人口数6100人，年内签约总人数2320人，签约率38.02%。截止2024年12月30日履约人数2319人，履约率99.96%。其中65岁以上老年人签约548人，履约人数548人，履约率100.00%。孕产妇签约39人，履约39人，履约率100%。0-6岁儿童签约288人，履约人数287人，履约率99.65%。在管高血压患者签约679人，履约人数679人，履约率100.00%。在管糖尿病患者签约241人，履约人数241人，履约率100.00%。严重精神障碍签约24人，履约24人，履约率100%。残疾人签约104人，履约人数104人，履约率100.00%。计划生育特殊家庭签约18人，履约人数18人，履约率100%。肺结核患者签约0人。城乡低保人口签约35人，履约人数35人，履约率100.00%。其中我辖区无农村建档立卡贫困人口。普通居民签约1007人，履约人数1007人，履约率100%。

11.肺结核防治，积极主动的发现和转诊可疑肺结核病人，对落实门诊措施的结核病人进行了管理与督导，做到了发现一例、报告一例、登记一例。2024年共完成可疑肺结核患者推介12人，完成率2.31‰（任务≥2‰）。无一例确诊肺结核患者。有效地控制结核病的传播。需加大进一步完成推介工作任务。大力进行防治知识宣传，提高群众防病意识。

12.传染病及突发公共卫生事件报告和处理，按照《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件管理条例》等法律、法规的要求，严格执行疫情网络直报制度。加强了疫情网络设备的管理，完善了工作制度，疫情网络直报率达到100%，基本做到专室专人专机专用，为及时上报疫情信息发挥了积极作用。门诊各科室的医生遵守“首诊负责制”，对所有就诊的传染病人均能在第一时间准确作出诊断、处理，及时填卡上报，网络直报员及时完成网络上报。定时去相关科室查看相关日志，查看日志登记是否齐全、规范，有无漏登。落实传染病卡填报情况对医生进行责任到个人的传染病者是否填写传染病报告进行核查登记。每月底开展传染病漏报自查，防止出现传染病迟报漏报现象。2024年全年，我院共上报四例传染病（其中乙类传染病新型冠状病毒感染1例，丙类传染病急性出血性结膜炎三例），经自查未发现传染病迟报漏报，上报及时率为100%，网络上报100%，一致率100%，完整率100%。

13.重性精神疾病管理，根据市三人民医院的确诊名单进行管理，共计24人，完成辅助检查21人。每个月询问患者服药情况及病情情况。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、基本公共卫生科、妇科、牙科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院。纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2024年末人员编制数19人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员16人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。本单位年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员、无学生、无遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出、也无行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2024年度收入合计684.94万元。其中：财政拨款收入323.94万元，占总收入的47.29%；事业收入224.41万元（含教育收费0.00万元），占总收入的32.76%；其他收入136.59万元，占总收入的19.94%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少204.81万元，下降23.02%。其中：财政拨款收入减少108.72万元，下降25.14%；事业收入减少169.28万元，下降43%；其他收入增加73.26万元，增长115.67%。财政拨款收入较上年减少的主要原因是本年度本单位在职转退休2人，县内调出2人，人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少。事业收入较上年减少的主要原因是本年本单位住院人次较上年减少，故事业收入较上年减少。其他收入较上年增加的主要原因是本年度本单位耿马县人民医院拨入2023年医保结余分配资金120.75万元，故其他收入指标增加。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2024年度支出合计650.19万元。其中：基本支出601.55万元，占总支出的92.52％；项目支出48.64万元，占总支出的7.48％；本年度本单位无上缴上级、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少223.72万元，下降25.60%。其中：基本支出减少103.83万元，下降14.72%；项目支出减少119.89万元，下降71.14%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比无变化。基本支出减少的主要原因是本年度本单位在职转退休2人，县内调出2人，人员经费减少，故基本支出较上年减少。项目支出减少的主要原因是本年度本单位医疗购置款减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出601.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出315.94万元，占基本支出的52.52％，较上年减少64.86万元，下降17.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285.61万元，占基本支出的47.48％，较上年减少38.97万元，下降12.01%。人均工资福利支出16.38万元/年/人。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.64万元。较上年减少119.89万元，下降71.14%，项目支出减少的主要原因是本年度本单位医疗购置款减少，故项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务收支经费项目支出24.52万元，主要用于办公设备及医疗设备购置，药品及耗材款等支出，保障本单位正常运转。

2.实施基本药物制度补助项目支出3.97万元，主要用于专用材料的相关支出。

3.基本公共卫生服务项目支出20.15万元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出323.94万元,占本年支出合计的49.82%。与上年相比减少118.88万元，下降26.85%,完成年初预算的94.54%。减少的原因是本年度本单位在职转退休2人，县内调出2人，人员经费减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出74.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.04%,完成年初预算的94.45%。主要用于事业单位离退休费支出53.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.92万元。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位在职转退休2人，县内调出2人，社会保险支出减少，故预决算数存在差异。较上年减少25.22万元，下降25.26%，减少的主要原因是本年本单位在职转退休2人，县内调出2人并且无跨年度养老保险缴费支出，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出233.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.02%,完成年初预算的95.81%。主要用于在职人员工资福利支出197.57万元，基本公共卫生服务项目支出20.14万元，基本药物制度项目支出3.97万元，事业单位医疗保险缴费支出10.10万元，其他行政事业单位医疗保险缴费支出1.52万元。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位在职转退休2人，县内调出2人，在职人员工资福利支出减少，故预决算数存在差异。较上年减少88.71万元，下降27.55%，减少的主要原因是本年度本单位在职人员退休2人，县内调出2人，基本公共卫生项目支出较上年减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出15.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的79.48%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位在职转退休2人，县内调出2人，住房公积金支出减少，故预决算数存在差异。较上年减少4.95万元，下降23.63%，减少的主要原因是本年住房公积金只缴纳到10月份，在职人员退休2人，县内调出2人，故住房保障（类）支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算数，本年及上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，与上年相比无差异。本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，与上年相比无差异。本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，与上年相比无差异。本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出无年初预算，与上年相比无差异。本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数，本年及上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，与上年相比无差异。本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，与上年相比无差异。本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，与上年相比无差异。本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，与上年相比无差异。本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目和突发公共卫生事件应急处置等项目的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目和突发公共卫生事件应急处置等项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院资产总额775.75万元，其中，流动资产186.78万元，固定资产563.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程24.80万元，无形资产0.30万元（净值），其他资产00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.06万元，其中固定资产增加71.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院本年度无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636100501111