附件1

中共耿马自治县委宣传部2026年预算公开目录

第一部分 中共耿马自治县委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共耿马自治县委宣传部2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 中共耿马自治县委宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共耿马自治县委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全县思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

5.拟订全县新闻出版业的管理措施并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。

6.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流等工作。

7.拟订全县电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片等工作。

8.加强广播电视管理职责，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强阵地管理，推进全县广播电视领域体制机制改革，拟定全县广播电视事业发展和产业发展规划并组织实施；实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电影电视的安全播出。

9.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关措施和事业发展规划，统筹协调组织开展全县新闻发布等工作。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.负责贯彻落实中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、和县委的工作部署，统筹推进全县网络安全和信息化法治建设；负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；推动全县网络阵地建设，指导协调网络舆情信息工作；负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展。

12.承担县委网络安全和信息化委员会办公室职责。

13.完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共耿马自治县委宣传部内设机构4个：办公室、新闻舆论管理股、广播影视和文化建设股、思想教育综合股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好全县宣传思想文化战线。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平文化思想，坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓好党委（党组）理论学习中心组学习，认真落实年度党委（党组）理论学习中心组安排意见及选题计划，抓好干部职工理论学习，加强对各级党委（党组）理论学习中心组学习的指导、管理和督查。做好理论宣讲工作，加强对理论宣讲人才的培养，完善宣讲团管理及服务工作，教育引导全县干部群众忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.加强新闻宣传。按照“传播内容实、传播手段新、传播渠道宽、媒体融合深”的工作思路，锚定“3815”发展战略目标，围绕中缅印度洋新通道建设、“三大经济”、甜美耿马等宣传主题，不断唱响主旋律，传播正能量，全面展示耿马发展成效和民族文化魅力。做好中央、省级、市级主要媒体重要稿件的集纳转载和再传播工作。

3.深化精神文明建设。持续推进精神文明建设，常态化开展文明实践志愿服务，加强志愿服务项目建设，打造特色志愿服务项目和活动，加大对文明创建、新时代文明实践中心建设等工作中的措施、亮点、成效的宣传，营造浓厚的文明创建氛围。

4.强化宣传工作队伍建设。常态化开展理论学习、业务交流学习，锻造政治素质过硬、综合能力强的人才队伍。进一步优化制度设计和工作统筹，确保责任落实到位。多元灵活引进各领域优秀人才，优化干部队伍结构，提升整体工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,924,350.49元，其中：一般公共预算5,923,550.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加531735.62元，增加9.86%，主要原因分析：有上年结转809,469.53元，造成部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,923,550.49元，其中:本年收入5114080.96元，上年结转收入809469.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5114080.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加530935.62元，增加9.85%，主要原因分析：有上年结转809,469.53元，造成部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,924,350.49元。财政拨款安排支出5,924,350.49元，其中：基本支出4514080.96元，与上年对比增加253266.09元，增加5.94%，主要原因分析：干部职工工资正常职级晋升，造成基本支出增加；项目支出1409469.53元，与上年对比增加277669.53元，增加24.53%，主要原因分析：有上年结转809,469.53元，造成项目支出增加。自有资金支出800元，与上年对比增加800元，主要原因分析：本年度有个人所得税代扣代缴手续费，故自有资金支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行3429693元，主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

2.一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务90000元，主要用于网信事务工作及纪检监察宣传工作。

3.文化旅游体育与传媒支出1165989.53元，主要用于乡镇（公社）老放映员和农村电影放映员生活补助，乡镇农家书屋图书更新项目，县电影院拆墙透绿定额补助，县精神文明建设工作资金，广播电视发射台维护维修资金等。

4.社会保障和就业支出701254.80元，主要用于离退休人员工资及机关事业人员基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤49012.92元，主要用于遗属生活补助。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗190118.64元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费及大病保险缴费。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金298281.60元，主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

8.其他支出- 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出0元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资1115136.00元（其中：基本支出1115136.00元）。

2.津贴补贴738468.00元（其中：基本支出738468.00元）。

3.奖金209016.00元（其中：基本支出209016.00元）。

4.绩效工资826656.00元（其中：基本支出826656.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费397708.80元（其中：基本支出397708.80元）。

6.职工基本医疗保险缴费176483.28元（其中：基本支出176483.28元）。

7.其他社会保障缴费24149.64元（其中：基本支出24149.64元）。

8.住房公积金298281.60元（其中：基本支出298281.60元）。

9.办公费29000.00元（其中：基本支出29000.00元）。

10.电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

11.劳务费2000元（其中：基本支出2000.00元）。

12.邮电费20000元（其中：基本支出20000.00元）。

13.差旅费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

14.公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

15.工会经费22302.72元（其中：基本支出22302.72元）。

16.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

17.其他交通费用88800.00元（其中：基本支出88800.00元）。

18.退休费303546.00元（其中：基本支出303546.00元）。

19.生活补助197532.92元（其中：基本支出197532.92元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额22000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算22000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共耿马自治县委宣传部2026年三公经费合计25000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中共耿马自治县委宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算25000元，较上年无变化。

1.因公出国（境）费

中共耿马自治县委宣传部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中共耿马自治县委宣传部2026年公务接待费预算为5000元，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

中共耿马自治县委宣传部2026年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

中共耿马自治县委宣传部2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

中共耿马自治县委宣传部2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

中共耿马自治县委宣传部2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共耿马自治县委宣传部2026年重点项目为“对外宣传工作项目”。

该项目年度绩效目标为：充分利用重大活动开展对外宣传；充分发挥主流媒体在对外宣传中的主渠道作用；充分挖掘外宣资源，不断扩大对外新闻交流与合作；充分挖掘全县各行各业先进典型，营造崇尚先进、学习先进、争当先进的浓厚氛围；充分发挥文化外宣的重要作用，扩大文化外宣效应。通过宣传，满足人民群众对新闻宣传的需求，为耿马经济社会发展提供有力的精神动力和舆论支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共耿马自治县委宣传部2026年机关运行经费安排227102.72元（其中：行政单位227102.72元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少11593.68，下降4.86%，主要原因分析：人员变动导致人员工资减少，相应机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共耿马自治县委宣传部2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共耿马自治县委宣传部资产总额3964436.03元，其中流动资产2209874.86元，固定资产1754559.17元，对外投资及有价证券0元,在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少934858.01元，其中固定资产减少904477.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产43项，账面原值818445元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

中共耿马自治县委宣传部无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

中共耿马自治县委宣传部2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

对外宣传工作项目

二、立项依据

外宣工作有着外树形象、内鼓干劲的重要作用，是经济社会发展的助推器。紧密结合县委、县政府的中心工作，夯实基础、扎实工作，努力提升对外宣传水平和实效。在工作重点上，要采取多种形式、多样载体、多维视角，全方位宣传全县开创高质量发展新局面、夺取现代化建设新胜利的新思路、新举措、新成效；要深入挖掘、总结、推广全县各条战线、各基层单位落实县委、县政府决策部署的好经验、好做法、好典型；要大力宣传全县的区位优势、资源优势、市场优势、发展机遇、投资环境、人文特色和耿马人民昂扬向上的精神风貌，全方位展示推介耿马良好县域形象。

三、项目实施单位

中共耿马自治县委宣传部

四、项目基本概况

围绕全县各级各部门重点工作，紧密结合县委、县政府的中心工作，学习“学习贯彻党的二十届四中全会精神”“3815战略”“资源经济、口岸经济、园区经济”等宣传主题，策划推出反映耿马发展新气象、新思路、新举措等一系列宣传视频及新闻稿件。

五、项目实施内容

拍摄制作耿马宣传片、发放宣传手册、张贴宣传条幅等，通过宣传，满足人民群众对新闻宣传的需求，为耿马经济社会发展提供有力的精神动力和舆论支持。

六、资金安排情况

本级财力安排资金50000元。

七、项目实施计划

在工作机制上，要逐步建立完善统筹协调、外宣工作管理协调、新闻发布、新闻资源共享、重大突发事件的新闻报道快速反应“五个机制”。在工作形式上，要做到“五个充分”，即充分利用重大活动开展对外宣传；充分发挥县融媒体中心在对外宣传中的主渠道作用；充分挖掘外宣资源，不断扩大对外新闻交流与合作；充分挖掘全县各行各业先进典型，营造崇尚先进、学习先进、争当先进的浓厚氛围；充分发挥文化外宣的重要作用，扩大文化外宣效应。

八、项目实施成效

全方位宣传全县开创高质量发展新局面、夺取现代化建设新胜利的新思路、新举措、新成效；深入挖掘、总结、推广全县各条战线、各基层单位落实县委、县政府决策部署的好经验、好做法、好典型；大力宣传全县的区位优势、资源优势、市场优势、发展机遇、投资环境、人文特色和耿马人民昂扬向上的精神风貌，全方位展示推介耿马良好县域形象；强化与中央和省、市级新闻媒体的合作交流，全方位宣传推介耿马，不断提升耿马对外知名度和影响力。