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耿马傣族佤族自治县商务局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

（7）负责拟订年度会展计划并组织实施，负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展。

（8）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策，承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

（11）负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

（12）负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；制定并执行境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）做好“127”“137”通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（16）有关职责分工

1.与县发展和改革局有关职责分工。按照规定权限，县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

2.与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

3.有关对外援助职责分开。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；县商务局、县政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

二、重点工作概述

（一）稳步向好提升商贸经济指标工作。2024年1—12月，全县限额以上社会消费品零售额增长 7.5%。其中：限额以上批发业、零售业、住宿业和餐饮业分别累计完成16.4亿元、4.7亿元、0.57亿元、0.95亿元，增长4.5%、25.5%、20.4%、25.6%，全市排名第5、第1、第1、第1。

（二）多措并举促进商贸经济高质量发展。一是抓好企业升限培育工作。目前已储备批零住餐拟升限企业51户，已提交通过审核35户（10户新开业企业）。二是开展好消费品以旧换新工作。组织33户企业参加家电家居、电动自行车“以旧换新”活动，累计销售金额1064.27万元，发放消费券12万元。三是打造好促消费活动品牌。借势重要节假日消费旺季，动员12户大型商超通过发放消费券和开展优惠促销等活动，全力提振市场消费活力；组织30余户企业参加“临沧好产品”推介会和第二届临沧百国华侨华人联谊云南（临沧优品展）、“滇川一家亲（滇渝一家亲）·临沧好产品”成都（重庆）推介会、“甜美耿马·走进中山”专场推介暨“绿色云品·耿品出滇”产销对接活动推介会等，累计签约金额1600余万元，进一步提高耿马农特产品知名度，抢抓国内国际订单。四是完成泼水节、青苗节商贸展会布展工作。组织县内外203户企业参展，完成365个展位布展。共制作展位喷绘宣传标语10000余平米，接待游客8.73万人次，消费收入400余万元。五是推进县域商业体系建设行动。建成全市第1个智慧物流分拣中心及第1家智慧商贸流通服务体系加油站涉税数据云平台，有效促进本地行业消费稳定、持续健康发展。六是做好招商引资工作。引进1户外地商超企业（乐家超市）入驻耿马湿地公园三馆，完成1200万元固定资产。全年完成固定资产投资3250万元，完成目标任务的162.5%。

（三）优化服务抓实口岸经济工作。一是做好出口配额工作。完成小麦面粉出口1735吨，帮助企业申报矿产品进口配额及锯材出口配额20万吨。二是建成全市第一家“双向劳务派遣”平台。整合临沧边合区管委会“缅籍人员服务管理中心”，完成《对外劳务合作服务平台出国务工攻略》《“走出去”企业境外人才招聘服务流程》等，并引进云南宏华人力资源有限公司入驻平台办公。三是开展全市首单跨境电商业务。云南深兰商贸有限公司通过“恒易通”跨境电商综合服务平台完成全市首单9710出口业务，为我县外贸企业开展跨境电商摸清了路径。四是完成全市首单药食同源进口业务。34吨黑芝麻从孟定清水河口岸顺利通关，是临沧市首次进口药食同源商品，标志着云南省药食同源商品进口通关便利化改革落地见效，有效促进了口岸经济发展。五是积极推动口岸（通道）扩大开放。2024年7月17日海关总署批复同意保留卖盐场对缅边民通道客运功能，目前正在开展复通前各项准备工作。六是抓好边民互市促进村集体经济增收。备案边民互市收购企业73户，培育落地加工企业7户，签约合作银行6户。全年实现贸易额0.89亿元，累计进出口2377票，带动边民增收11.89万元，带动村集体经济增收4.75万元。

（四）创新举措稳步推进电商工作。一是提升改造“智慧物流分拣”中心建设。整合县辖快递行业现有资源，引入6家快递企业入驻县级电商仓储物流配送中心，实现统仓共配，有效降低成本。目前智慧物流快递分拣中心进港1157.75万件，出港114.82万件。二是优化农村物流配送体系。借助新能源物流车、农村客运、社会运力，在县域内设立21个统配共送点，覆盖全县各乡镇，构建形成5条快递共配线路，打通乡村配送“最后一公里”。三是扎实推进电商项目发展。建成5条SC农产品生产线和果汁果干生产线，激发电商活力，助力乡村振兴。四是开展电商知识普及和技能培训。举办“直播赋能”新业态新场景开辟新领域新赛道培训班和“心得机遇，拼搏未来”电商人才培训班，共计160余人次参加，培养更多县域电商人才。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县商务局共设置3个内设机构，包括：办公室、市场运行调节股、口岸和外贸外资股。

所属单位2个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县电子商务信息中心

2.耿马傣族佤族自治县贸促会办公室

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县商务局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县商务局。

我部门所属两个单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2024年部门核算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县商务局2024年末人员编制数14人，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员13人。其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人  经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县商务局2024年度收入合计453.05万元。其中：财政拨款收入453.04万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴及其他收入。与上年相比，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴及其他收入无变化；与上年相比，收入合计减少829.87万元，下降64.69%。其中：财政拨款收入减少829.87万元，下降64.69%。收入减少的主要原因是本年度电子商务进农村等项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县商务局2024年度支出合计456.49万元。其中：基本支出201.49万元，占总支出的44.14％；项目支出254.99万元，占总支出的55.86％；本年度本单位无上级补助支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少828.74万元，下降64.48%。其中：基本支出减少5.07万元，下降2.45%；项目支出减少823.68万元，下降76.36%。主要原因是本年度电子商务进农村等项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出189.46万元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.03万元，占基本支出的5.97％。人均工资福利支出14.57万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年和调整以往年度中央服务业发展资金50万元，主要用于开展电商项目相关经费。

2.中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目资金7.7416万元，主要用于支持促进外贸稳中提质相关工作。

3.（2022年第二批限额以上市场主体培育）2023年商务建设发展专项资金13.1万元，主要用于限额以上市场主体的培育与支持工作。

4.2021年电子商务进农村示范县（第二批）资金80万元，主要用于电商项目相关工作。

5.2022年升限企业及大个体市级奖励资金69万元，主要用于升限企业及大个体的培育和支持工作，促进商贸经济指标持续健康发展。

 6.2021年限额以上企业培育促消费第一批奖补资金21.58万元，主要用于培育限上商贸流通企业，促进消费稳步增长。

7.口岸建设相关专项资金11.39万元，主要用于口岸（通道）运行维护及通过保障相关工作。

8.2024年春节慰问经费0.12万元，主要用于退休干部的春节慰问工作。

9.其他支出2.06万元，因此项目涉密，故不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出373.04万元，占本年支出合计的81.72%。与上年相比减少485.45万元，下降56.55%，完成年初预算的47.07%。减少的主要原因是本年度电子商务进农村等项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出152.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.79%，完成年初预算的112.68%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费等日常公用经费支出。与上年相比增加4.73万元，增长3.21%。造成预决算差异的主要原因是：本单位本年度有人员调入。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出28.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%，完成年初预算的91.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费15.67万元，其他社会保障缴费0.04万元，退休费13.2万元；与上年相比减少7.22万元，下降19.98%，造成预决算差异的主要原因是：本单位本年度因人员变动，造成社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，完成年初预算的104.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费7.72万元，其他社会保险缴费0.65万元；与上年相比减少1.02万元，下降10.86%，造成预决算差异的主要原因是：本单位本年度因人员变动，造成卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，完成年初预算的89.14%。主要用于口岸相关工作支出。与上年相比减少3.11万元，下降28.09%，造成预决算差异的主要原因是：受“10·27”影响，造成口岸运行经费减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出163.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.82%，完成年初预算的27.41%。主要用于电商项目及限上企业相关奖补资金；与上年相比减少382.41万元，同比下降70.05%，造成预决算差异的主要原因是：电商项目及限上企业相关奖补资金减少。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出12.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，完成年初预算的97.59%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。与上年相比减少1.42万元，下降10.46%，造成预决算差异的主要原因是：本单位本年度因人员变动，造成住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.75万元，决算为2.22万元，决算完成年初预算的59.20%；支出决算较上年增加0.22万元，增长11.00%。增加的原因是：国内接待费支出决算0.22万元。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.09%，完成年初预算的100.00%。

4.公务接待费支出年初预算为1.75万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.91%，完成年初预算的13.14%；与上年相比，从0增加到0.22万元。增加的原因是：上级考察调研、检查指导、学习交流次数增加。具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.75万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的59.20%，支出决算较上年增加0.22万元，增长11.00%。增加的原因是：上级考察调研、检查指导、学习交流次数增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：年度本单位未发生因公出国境经费；年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.75万元，决算为0.22万元，完成年初预算的12.57%，与上年相比，从0增加到0.22万元。增加的原因是：上级考察调研、检查指导、学习交流次数增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展企业升限、走访内外贸企业、安全生产检查、开会培训等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次18.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级考察调研、检查指导、学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的事项。

                    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县商务局2024年机关运行经费支出12.02万元，其中：行政单位12.02万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.61万元，下降17.84%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。部门机关运行经费主要用于办公费0.98万元、差旅费1.56万元、公务接待费0.22、公车运行维护费2万元、其他交通费用7.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县商务局资产总额53.35万元，其中，流动资产37.18万元，固定资产16.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.86万元，其中固定资产减少4.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县商务局政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额1.52万元，其中：授予小微企业合同金额1.52万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本年度本单位认真贯彻落实中央、省委、市委、县委经济工作会议及两会精神，紧盯主要经济指标，锚定高质量发展首要任务，全力以赴抓指标、稳外贸、促消费，积极争取项目资金支持，做好企业服务工作，大力培育限上商贸流通企业，促进全县消费恢复增长。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，加快预算绩效改革步伐，着力完善预算绩效管理设计，推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

    （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度政府性基金财政拨款收入397万元，支出397万元，比上年减少27.42万元，减少6.46%，主要原因是2023年县级安排政府性基金用于处理贺派岔路口加油站等项目，本年无类似项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                   第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600800501111