耿马傣族佤族自治县政务服务管理局

2026年预算公开目录

第一部分 耿马县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县政务服务管理局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局为耿马傣族佤族自治县人民政府办公室的正科级行政机构。主要职责职能是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。2、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理;对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心队伍建设和党风廉政建设。3、负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项;督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。4、负责履行县公共资源交易管理局工作职责。5、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设;负责县政务服务管理局(县公共资源交易管理局)和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行;负责县政务服务管理局(县公共资源交易管理局)和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行;根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。6、负责县政务服务管理局(县公共资源交易管理局)机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。7、指导各乡（镇）为民服务中心和村（社区）为民服务站、公共资源交易中心的工作及经县人民政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理。8、接受市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）的指导，完成县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构：综合办公室、行政审批股。

所属事业单位3个（财务均不独立核算），分别是：

1.耿马傣族佤族自治县政务服务中心；

2.耿马傣族佤族自治县公共资源交易中心；

3.耿马傣族佤族自治县政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

1.政务服务事项向政务服务中心聚集，事项办理全面提质增效。一是政务服务效能持续提升。按照政务服务事项“应进必进”的要求，凡是涉及政务服务事项的部门进驻政务服务大厅，目前共入驻41个部门，事项办理窗口59个，入驻人员89人，承接政务服务事项实施清单1396项，除负面清单及涉密事项外，1210项事项全部进驻，进驻率100%。2025年政务大厅累计受理办件158462件，较2024年增加了33341件，增长率26.6%。综合窗口累计受理办件8359件，提供帮办代办5614次。二是实现“网上办”“掌上办”。网上可办率达99.18%，全程网办率85.17%，梳理完善办事指南1313项（政务服务事项＋涉密＋负面），办事指南发布率100%。三是实现异地事项跨域办。进一步打破政务服务地域限制，建立政务服务事项互办、结果互认、证照互发工作机制，助力区域协调发展，6个服务事项实现“跨省通办”“省内通办”。“跨域办”办件共5280件。四是实现自助办理更便捷。县政务大厅配置24小时自助服务区和6台自助设备，提供照相、体检、打印、查询等服务，自助终端办件量28175件。五是推行“容缺事项承诺办”。对风险可控、纠错成本低且能够通过事中事后监管有效防范风险的政务服务事项，推行“容缺事项”承诺办审批服务模式，对可容缺材料暂缺或存在瑕疵、申请人书面承诺限期内补齐补正的，实现先予办理。六是周六延时服务获好评。开展周六延时服务，打通服务群众“最后一公里”，群众有事“随时办”。全年开展周六延时服务40次，累计办理延时服务529件。七是推行政务服务回应机制。依托“好差评”系统完成各部门业务系统“好差评”统一界面评价，政务服务事项“一事一评”“一次一评”，2025年“好差评”系统好评率100%。同时设立“办不成事反映”窗口畅通群众诉求，健全群众监督机制。八是开展“我陪群众走流程”等体验活动。部门通过转变角色、深入一线和现场体验，为群众和企业摸实情、找问题、出对策，协调解决群众和企业诉求。九是拓展增值服务。推动与企业和群众生产生活密切相关的水电等公用事业领域高频办理服务事项纳入政务服务大厅办理。十是“高效办成一件事”掷地有声。落实50个“高效办成一件事”重点事项以“综窗+专窗”模式进驻政务服务大厅集中办理。其中：27个“一件事”在部门专窗办理，23个“一件事”在综合窗口办理，实现“一窗受理、联动办结”，高频事项高效办理。2025年共办理“一件事”28617件，其中线上办理8764件。年内共组织牵头部门开展业务培训23场次，参加省级50个重点事项系统测试视频培训会。由县人民政府主要领导、分管领导组织召开政务服务专题工作会议2次。编制汇总“高效办成一件事”办事指南、一次性告知单96份。

2.公共资源交易三措并举提效减负促公平。一是交易质效稳步提升。2025年，县公共资源交易中心共完成交易项目51个，交易金额179732.63万元，节约资金2878.81万元，增值资金1610万元。其中：工程建设31个，交易金额168365.7万元，节约资金2878.71万元；土地使用权10个，交易金额8363万元；国有产权8个，交易金额2.94万元；矿业权1个，交易金额2818.18万元，增值资金1610万元；综合交易1个182.81万元。二是企业负担切实减轻。依规减免政府投资项目投标保证金，切实降低了招投标交易成本。全年减免政府投资项目投标保证金31个，减免金额24502.45万元，减免比例达94.45%。三是远程评标成效显著。积极组织开展远程异地评标工作，全年完成全省远程异地评标76场次，其中：主场32次，客场44次。远程异地评标的推广应用，不仅提升了评标效率，也有力促进了评标工作的公平公正。

3.政府采购多类代理项目成效佳。一是多类代理项目成果显著。2025年，完成代理项目15个，其中：政府集中采购项目4个，预算金额886.51万元，成交金额760.17万元，节约资金126.34万元，节约率14.25%；国有土地使用权出让项目10个，成交金额8363万元；矿业权出让项目1个，评估价1208.18万元，成交金额2818.18万元，增值资金1610万元，增值率133.26%。二是供应商助力政采云交易。政采云电子卖场累计入驻本地供应商30家，审核上架商品347件，采购单位通过电子卖场实施采购活动，完成交易订单210个，交易金额414.35万元。

4.“两个清单”管理更加规范。认真对照上级公布的2025版“政务服务中心进驻事项负面清单”及“行政许可事项清单”，按照要求，梳理编制并公布了《耿马自治县县级政务服务中心进驻事项负面清单（2025年版）》、《耿马傣族佤族自治县行政许可事项清单（2025年版）》。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,828,233.86元，其中：一般公共预算3,738,083.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90,150.00元。

与上年对比增加157445.57元，增加4.29%，主要原因分析：因本年新招考录用事业人员，造成人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,738,083.86元，其中:本年收入3,738,083.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,738,083.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加169295.63元，上升4.74%，主要原因分析：因本年新招考录用事业人员，造成人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,738,083.86元。财政拨款安排支出3,738,083.86元，其中：基本支出3038083.86 元，与上年对比增加269495.63元，增长9.73%，主要原因分析因本年新招考录用事业人员，造成调增；项目支出700000元，与上年对比减少100200元，下降12.52%，主要原因分析：耿马县公共资源交易中心标准化建设项目资金减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2353508.79元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费等）。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务699800元，主要用于耿马自治县县级政务服务“综合窗口”改革服务采购及政务大厅运转支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200元，主要用于退休人员春节慰问金支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22078.8元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出298318.08元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44583.46元，主要用于全局职工行政人员医疗保险经费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗87795.19元，主要用于全局职工事业人员医疗保险经费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗8060.98元，主要用于全局在职人员的大病保险及工伤保险支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金223738.56元，主要用于全局在职人员的住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资865356元（其中基本支出865356元）。

2.津贴补贴420096元（其中基本支出420096元）。

3.奖金125193元（其中基本支出125193元）。

4.绩效工资772416元（其中基本支出772416元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费298318.08元（其中基本支出298318.08元）。

6.职工基本医疗保险缴费132378.65元（其中基本支出132378.65元）。

7.其他社会保障缴费16716.84元（其中基本支出16716.84元）。

8.住房公积金223738.56元（其中基本支出223738.56元）。

9.水费3600元（其中基本支出3600元）。

10.电费30000元（其中基本支出10000元，项目支出20000元）。

11.邮电费30000元（其中基本支出10000元，项目支出20000元）。

12.公务接待费2500元（其中基本支出2500元）。

13.差旅费10000元（其中基本支出10000元）。

14.办公费86900元（其中基本支出26900元，项目支出60000元）。

15.工会经费17307.12元（其中基本支出17307.12元）。

16.其他交通费用50400元（其中基本支出50400元）。

17.退休费22078.8元（其中基本支出22078.8元）。

18.生活补助150064元（其中基本支出8064元，项目支出142000元）。

19.劳务费408000元（其中项目支出408000元）。

20.维修（护）费50000元（其中项目支出50000元）

21.其他商品和服务支出23020.81元（其中基本支出23020.81元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县政务服务管理局2026年三公经费合计2500元，其中：公务接待费2500元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500元，较上年减少500元，下降16.67%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马县政务服务管理局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

耿马县政务服务管理局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为2500元，较上年减少500元，下降16.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。

减少原因为严格执行中央八项规定，减少公务接待批次及人数。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无娈化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

耿马县政务服务管理局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无娈化。

（三）自有资金

耿马县政务服务管理局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无娈化。

（四）非财政拨款

耿马县政务服务管理局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无娈化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县政务服务管理局重点项目为“政务大厅运转经费”。

该项目年度绩效目标为：1、进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标。2、人民群众办事环境明显改善，办事流程简化，企业投资环境得到优化，企业及办事群众满意度达到规定，并逐步提升。3、保障进驻大厅工作人员及“综合窗口”人员的日常工作经费(包括水电费、网络费、办公费等）；4、保障编外人员工资和“五险一金”的正常发放及缴纳。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县政务服务管理局2026年机关运行经费安排153727.93，与上年对比减少12659.49元，减少7.61%，主要原因分析：本年残疾人就业保障金较上年减少，造成机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马县政务服务管理局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无娈化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马县政务服务管理局资产总额3186116.91元，其中，流动资产2409261.32元，固定资产776855.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加758234.67元，其中固定资产增加138035.69元，流动资产增加620198.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值163086元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

耿马县政务服务管理局没有政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2026年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政务大厅运转经费

二、立项依据

根据耿政管请【2024】5号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局

四、项目基本概况

根据《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境条例》 等法律法规关于“对政务服务大厅中部门分设的服务窗口，应当创造条件整合为综合窗口，提供一站式服务”的总体要求，以高效办成“一件事”为导向，以涉企服务领域为重点，以分批分次逐步实施为原则，整合政务服务资源，推行“一窗受理”和“集成服务”，将部门分设的办事窗口整合分类设置为综合窗口，变“多窗”为“一窗”，实行“一窗受理、并行办理”模式，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标。人民群众办事环境明显改善，办事流程简化，企业投资环境得到优化，企业及办事群众满意度达到规定，并逐步提升。

五、项目实施内容

县政务服务大厅进驻28个部门、40个服务窗口、42个窗口工作人员，月服务4千余人次的用水、用电、网络、设施设备维修维护、清洁卫生和安全管理等运行费用。承担着公共资源交易电子化平台、中价超市抽取平台、投资项目在线审批监管平台等多个网络平台设备运行维护费用。

六、资金安排情况

本级财力安排资金241800元。

七、项目实施计划

2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于经常性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保障了进驻政务大厅部门人员工作的正常开展，保障公共资源交易平台、中介超市抽取平台、政务服务网上大厅等多个网络平台设施设备运行及维护。进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标。