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　　耿马自治县搬迁安置办公室2020年预算公开　　
耿马自治县搬迁安置办公室2020年预算公开目录
第一部分 耿马自治县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县搬迁安置办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马自治县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马自治县搬迁安置办公室是处理省政府日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：
1.认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在县委、县人民政府领导下，在市搬迁安置办公室的指导下结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。
2.负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作；落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。
3.配合省、市搬迁安置办和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。
4.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民资金使用情况进行监督、检查；负责做好移民安置的计划统计工作。
5.负责配合协调省、市搬迁安置办、设计单位、业主、综合监理与地方人民政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。
6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
以上职能为我局机构改革前的主要职能，最终结果以机构改革后情况为准。
（二）机构设置情况
耿马县搬迁安置办公室内设股室2个，包括：综合办、安置技术服务站。
（三）重点工作概述
一是继续推进移民安置工作，主要围绕以下几个方面开展：1.贺派乡水田资源分配工作；2.勐撒镇旱地、林地资源分配工作；3.孟定镇小湾移民经济林（橡胶地）；4．超概、漏项设计变更编制工作；5．孟定攀花水移民点安置项目建设扫尾工作稳步推进；二是移民后期扶持开展情况主要围绕以下两方面；1.工程类。本年度已完成移民后期扶持项目共5件，完成投资约807万元；2.补助类。兑付2019年1-2季度移民后期扶持人口直补资资金170余万元，移民后期直补资金发放到人，提高移民生活水平；三是认真做好稽察整改工作。根据县人民政府印发《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发耿马自治县开展大中型水库移民稽察问题整改工作方案的通知》耿（政办发〔2019〕69号）文件要求，目前正积极组织相关单位开展稽察整改工作，力争年底全面完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入8720830.67元，其中：一般公共预算财政拨款8720830.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。
与上年对比减少803979.52元，减幅8%，其中：一般公共预算财政拨款8720830.67元，与上年对比减少803979.52元，减幅33.48%；上年结转资0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：政府机构改革调整，人员变动，公务员划出，相应的经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入8720830.67元，其中:本年收入元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8720830.67元（本级财力8720830.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比减少803979.52元，减幅8%，其中：一般公共预算财政拨款8720830.67元，与上年对比减少803979.52元，减幅8%；上年结转资金0元，与上年对比减少 0元，减幅0%，主要原因：政府机构改革调整，人员变动，公务员划出，相应的经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 8720830.67元。财政拨款安排支出8720830.67元，其中：基本支出845955.83元，项目支出7874874.84元。
与上年对比减少803979.52元，减幅8%，其中：基本支出845955.83元，与上年对比减少603979.52元，减幅42%；项目支出7874874.84元，与上年对比减少200000元，减幅2%；上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因政府机构改革调整，人员变动，公务员划出，相应的经费减少。
基本支出情况。基本支出845955.83元，其中：工资福利支出781038.87元，占基本支出的92%；商品和服务支出43796.96元，占基本支出的5%；对个人和家庭的补助支出21120元，占基本支出的2%。基本支出变动原因如下：
工资福利支出2020年预算数781038.87元，与上年对比减少549017.04元，减幅41%，主要原因：政府机构改革调整，人员变动，公务员划出，相应的经费减少。
商品和服务支出2020年预算数43796.96元，与上年对比减少54998.48元，减幅56%，主要原因：政府机构改革调整，人员变动，公务员划出，相应的经费减少。
对个人和家庭的补助支出2020年预算数21120元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：2019年到2020年退休人员只有一个，所以经费没有变化。
项目支出情况。项目支出7874874.84元。其中：本年本级财力安排7874874.84元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数7874874.84元，比2019年下达数8074874.84元减少200000元，减幅2%。主要原因：2020年项目有些属于历年在建项目，新增项目减少，资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休21120元，主要用于我办行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。
2.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出75175.68元，主要用于我办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4040.7元，主要用于我办工伤保险缴费单位缴纳部分751.76元和失业保险单位缴费部分3288.94元。
4.卫生健康支出-事业单位医疗支出54071.13元，其中事业单位医疗52153.13元， 大病保险支出1918元，主要用于全局职工医疗缴费单位缴费部分开支。
5.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-行政运行支出20000元，主要用于公务用车运行维护费。
6.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-事业运行支出615166.56元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出591369.6元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出23796.96元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）
7.自然资源海洋气象等支出-一自然资源事务支出-般行政管理事务支出200000元，主要用于法律顾问费用支出。
8.其他自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出7674874.84元，主要用于移民安置经费支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56381.76元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资187728元（其中：基本支出187728元）。
津贴补贴143616元（其中：基本支出143616元）。
绩效工资246504元（其中：基本支出246504元）。
机关事业单位基本养老保险缴费75175.68元（其中：基本支出75175.68元）。
职工基本医疗保险缴费52153.13元。（其中：基本支出52153.13元）。
社会保障缴费5958.7元。（其中工伤保险751.76元，失业保险3288.94元，大病保险1918元）。
其他社会保障缴费13521.6元（其中：残疾人就业保障金13521.6元）。
住房公积金56381.76元（其中：基本支出56381.76元）。
办公费9400元（其中：基本支出9400元）。
水费300元（其中：基本支出300元）。
电费2400元（其中：基本支出2400元）。
邮电费2300元（其中：基本支出2300元）。
工会经费9396.96元（其中：基本支出9396.96元）。
公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22600元，较上年增加2600元，上升13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少原因为：2020年因公出国（境）费较2019年无增减变化
（二）公务接待费
耿马自治县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为2600元，较上年增加2600元，上升100%，国内公务接待批次为3次，共计接待90人次。
增加原因为：公务接待费较2019年增加2600元，其原因是安置资金收尾工作及资源分配工作接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，减幅0.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为：2020年公务用车购置及运行维护费较2019年无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目
1.积极推进小湾水电站移民安置扫尾工作。
2.完成年度项目投资：（1）孟定镇攀花水安置点移民生产区灌溉渠建设项目，计划投资1400000元；贺派乡贺派村芒款灌溉渠工程项目，计划投资2400000元；勐撒镇移民安置点饮水管网改造工程项目，计划投资450000元；孟定镇庆定新村美丽乡村振兴建设项目，计划投资4990000元。
（二）项目年度目标
1.移民后扶直补资金发放工作。认真做好移民后期扶持人口核实工作，根据核实移民人口花名册发放年度移民后扶直补资金，使移民群众充分享受后期扶持资金政策；
2.认真完成年度4个项目投资任务。根据投资项目，认真做好移民安置区基础设施及产业项目建设，提升移民安置区经济社会发展。
（三）项目绩效目标设置情况
根据部门职责及2020年工作要点，信息公开办设置一级绩效目标3个，其中：产出指标1个，根据“十三五”规划中年度项目数完成产出；效益指标1个，根据“十三五”规划中年度项目投资完成经济效益；满意度指标1个，根据中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷统计出移民群众满意度。
（四）项目预期绩效
一是根据“十三五”规划中年度项目数完成产出；
二是根据“十三五”规划中年度项目投资完成经济效益；
三是根据中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷统计出移民群众满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县搬迁安置办公室2020年机关运行经费安排43796.96元，与上年对比减少54962.48元，减幅56%，主要原因：政府机构改革调整，省信访局、省接待办等单位划出，相应的经费划出。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。耿马自治县搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开。

　　 耿马自治县搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
2020年中央水库移民扶持基金（移民补助）
二、立项依据
耿财建【2020】9号文关于下达2020年中央水库移民扶持基金（移民补助）的通知
三、项目基本情况
2020年发放直补资金2553600元，扶持移民人口4537人。
四、项目实施内容
保障移民群众生产生活条件正常有序进行，提高移民群众的生活质量，稳定移民群众的生活收入。
五、项目实施内容
每个季度根据移民人口核减情况按期向移民群众发放移民补助资金，保障移民群众生产生活条件正常有序进行，提高移民群众的生活质量，稳定移民群众的生活收入。
六、项目实施计划
根据< <云南省水利水电移民安置补偿资金财务管理暂行办法>>、< <云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法>>的通知，每个季度根据移民人口核减情况按期向移民群众发放移民补助资金，保障移民群众生产生活条件正常有序进行，提高移民群众的生活质量，稳定移民群众的生活收入。
七、项目实施成效
项目完成后，项目区的基础设施、农业生产条件及生态环境均得到明显改善，农业产业结构的得到优化，促进耿马经济发展，增加社会场平及农业收入，起到良好的示范作用，具有良好的社会效益。

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