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耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度预算公开

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、参与研究编制大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。

2、负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人开展移民规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

3、配合项目法人做好县内大中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制与审查工作。配合项目法人做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4、监督检查县内移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5、负责配合项目法人做好大中型水利水电工程征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。

6、拟订县内大中型水利水电工程移民资金管理办法及相关制度。加强对移民资金的监督检查，提出移民资金使用计划建议，并配合有关部门对资金进行审计。

7、指导县内小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、安置后扶股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．抓好安置工作

一是落实孟定镇经济林（橡胶地）机耕路工程。新建孟定镇南片河小湾水电站移民橡胶林地机耕路（防灭火通道）24.5公里，完成投资380万元，项目正开展施工扫尾工作。

二是做好孟定镇经济林（橡胶地）分配到组工作。上半年配合孟定镇人民政府顺利完成3个小湾移民安置点502户2079人橡胶林地分配到组工作。

三是推进孟定镇攀花水移民安置点电力整改工作。孟定镇攀花水移民点电力设施整改工程完成移民户电表安装262个，现正与电力部门协商抄表到户、产权移交管理等事项。

四是推动勐撒镇二期移民旱地分配工作。一是完成移民旱地地块性质取证调查工作。已在县档案馆查找到勐撒镇移民旱地土地承包合同登记簿，涉及芒茂村大兴寨社员耕地24户农户38块地块，面积354.6亩，持有1999年土地承包合同书。二是会同勐撒镇人民政府共同制定《勐撒镇凤平组二期移民旱地资源分配工作方案》，已上报县人民政府，待县政府常务会议研究后实施。三是县搬迁安置办公室、勐撒镇人民政府共抽调工作人员4名组成工作组，以入户走访方式开展群众意愿收集工作，完成走访236户，未走访完成26户（未找到本人），走访户数90%，已基本掌握农户接收土地资源意愿。四是会同勐撒镇、村组人员和测绘第三方公司到实地对未完成认领林地资源开展认领到组工作，完成移民林地到组分配工作，将逐步划片到户。五是积极开展政策宣传工作，派专人到勐撒镇开展旱地资源分配政策宣传、引导工作。

五是做好小湾移民安置资金清理工作。中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司已完成孟定镇、勐撒镇、贺派乡小湾移民专户财务资料查阅、项目档案清理等工作，形成初步成果，待市办召开清理阶段协调会议审议。

2.抓好后期扶持工作

一是做好后期扶持直补资金发放。完成2023年后期扶持人口直补资金发放工作，共发放资金251.4万元。

二是做好在建、计划建设移民美丽家园项目及2024年规划后期扶持项目。一是强势推进在建贺派乡芒抗社区安顺组移民美丽家园项目、孟定镇贺海社区庆定组移民美丽乡村建设项目，两个项目完成率达95%以上，11月中旬可以全面完工，投入使用；二是年内计划建设孟定镇罕宏社区和顺组移民美丽家园项目已启动建设，力争年底完成进度30%；三是积极向上申报2024年后期扶持项目7个（贺派乡班卖村另仂组人居环境提升项目、孟定镇城关社区沙源组美丽家园移民新村建设项目、孟定镇下城社区允养组活动广场建设项目、勐撒镇芒茂社区凤平组美丽家园移民新村建设项目、勐撒镇芒茂社区移民生产区灌溉渠建设项目、2024年开展移民技能培训、中华蜂养殖项目），今年9月份已完成省级初步评审，初步明确同意实施2024年项目5个（贺派乡班卖村另仂组人居环境提升项目、孟定镇城关社区沙源组美丽家园移民新村建设项目、勐撒镇芒茂社区移民生产区灌溉渠建设项目、2024年开展移民技能培训、中华蜂养殖项目）。

三是移民后期扶持产业项目建设。完成孟定镇罕宏社区和顺组农业综合扶持项目冻库建设，建设投资约200万元，争取11月份投入使用，受益移民群众。

四是移民技能培训。上半年已组织实施孟定镇、勐撒镇、贺派乡5个安置点500余名移民技能培训，取得一定成效。

3.强化党建引领

一是强化理论学习。切实做好县搬迁安置办公室党支部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，用好“学习强国”“云岭先锋”等平台，积极开展集中学习和各人学习，认真学习党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强党员干部思想政治教育,引导全体党员坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，始终保持清醒的政治头脑，深刻领悟“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“两个维护”，做到“两个维护”，筑牢思想之基、补足精神之钙。今年来党支部共开展各类学习40余次、参加社区“双服务双报到”活动10次；二是认真执行《新形势下党内政治生活若干准则》，坚持“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、党务公开等基本制度，不断推进党建工作制度化、规范化、科学化，定期组织集中学习、民主评议党员、积分评定、观看云岭夜校等，加强党员考核管理，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用，全年共开展“支部主题党日”活动12次。三是严格落实“党费日”制度，推动党员进一步履行好党员义务，强化党性意识和党员意识。

4.强化廉政建设

一是严守清廉防线。严格落实党风廉政建设主体责任，年初召开党风廉政部署会议，签订党风廉政建设责任书，严格落实党风廉政建设责任制和主要领导“一岗双责”制，以上率下，做好模范示范，抓好职工廉政思想教育。二是严格落实中央八项规定精神及县级实施细则，严格规范公务接待，控制接待规格、规模，坚决杜绝浪费现象。三是认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等，引导全体干部职工遵守和执行廉洁从政各项规章制度，通过学习各项纪律、上廉政党课、观看警示教育专题片等方式，筑牢干部职工拒腐防变思想防线。四是严格执行领导干部报告个人有关事项制度，班子成员向县委组织部和县纪委如实报告个人有关事项。

5.抓好其他工作

积极配合做好城市绿美建设、街长制包保工作、文明城市创建、登革热防控、驻村工作队选派等工作。今年5月选派驻村工作队员1名，8月起轮换工作人员到孟定镇糯俄村委会落实登革热包保工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8186009.22元，其中：一般公共预算1298384.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。上年结转6887625元。

与上年对比增加6882702.54元，增长528.10%，主要原因分析：上年结转大中型水库后期扶持资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8186009.22元，其中:本年收入1298384.22元，上年结转收入6887625元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1298384.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6882702.54元，增长528.10%，主要原因分析：上年结转大中型水库后期扶持资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8186009.22元。财政拨款安排支出8186009.22元，其中：基本支出1298384.22元，与上年对比减少4922.46元，下降0.38%，主要原因分析：本年度养老保险支出减少，所以本年度基本支出减少；项目支出6887625.00元，与上年对比增加6887625.00元，增长100%，主要原因分析：上年结转大中型水库后期扶持资金支出增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出124089.6元，主要用于基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55064.76元，主要用于医疗保险缴费。

农林水支出-大中型水库移民后期扶持专项支出6887625元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项资金支付。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3819.12元，主要用于大病保险缴费和工伤保险缴费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1022343.54元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、残疾人就业保障金、失业保险、其他商品和服务支出等）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93067.2元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资333204.00元（其中：基本支出333204.00元）。

津贴补贴73140.00元（其中：基本支出73140.00元）。

绩效工资531216.00元（其中：基本支出531216.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费124089.6元（其中：基本支出124089.6元）。

职工基本医疗保险缴费55064.76元（其中：基本支出55064.76元）。

其他社会保障缴费大病保险2268.00元（其中：基本支出2268.00元）。

其他社会保障缴费工伤保险1551.12元（其中：基本支出1551.12元）。

其他社会保障缴费失业保险5428.92元（其中：基本支出5428.92元）。

其他社会保障缴费残疾人就业保障金9909.82元（其中：基本支出9909.82元）。

住房公积金93067.2元（其中：基本支出93067.2元）。

办公费23000.00元（其中：基本支出23000.00元）。

水费1200.00元（其中：基本支1200.00元）。

电费1100.00元（其中：基本支出1100.00元）。

邮电费1200.00元（其中：基本支出1200.00元）。

公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

工会经费15511.2元（其中：基本支出15511.2元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

基础设施建设 6887625元（其中：项目支出6887625元）。

生活补助2433.6.00元（其中：基本支出2433.6.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县搬迁安置办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加3800.00元，增加17.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县搬迁安置办2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马县搬迁安置办2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加3800.00元，增长316.67%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待30人次。

主要原因是今年增加预算项目验收接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县搬迁安置办2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县搬迁安置办高度重视预算绩效管理工作，严格遵守市、县财政部门的预算绩效管理暂行办法等文件，进一步明确工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关文件精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马县搬迁安置办公室资产总额14246730.97元，其中，流动资产4067037.45元，固定资产83953元，对外投资及有价证券0元，在建工程10095740.52元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10532501.08元，其中固定资产减少12329元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马县搬迁安置办公室无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算。所以政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马县小湾水电站贺派乡芒抗村安顺组美丽家园移民新村项目

二、立项依据

临搬复〔2021〕30号关于临沧市搬迁安置办公室关于耿马县贺派乡芒抗社区安顺组美丽家园移民新村建设项目可行性研究报告的批复。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室

四、项目基本概况

项目位于贺派乡芒抗社区安顺村民小组，通过安置点基础设施工程、政府采购、绿化亮化工程、产业扶持及配套基础设施工程的建设改善村庄内基础设施及人居环境，项目直接受益人口167户644人，均为小湾水电站移民。

五、项目实施内容

贺派乡芒抗村安顺组美丽家园移民新村项目工程实施的主要内容：

1.文化活动广场:广场砖铺筑767.82 m²，休息区透水砖铺筑931.84 m²，路缘石花台250m，景观方亭1座， 花架1座。

2.透水砖步道:透水砖铺筑629m，宽1.5m，两侧C20砼预制块路沿石。

3.停车场: 1号干道左侧新建停车场1座，面积863. 68 m²(10cm砼预制块铺筑)。

六、资金安排情况

耿财建〔2021〕12号2021年中央水库移民后期扶持专项资金4509700元。临财建发〔2022〕26号文件2022年中央水库移民扶持基金4353900元。

七、项目实施计划

基本同意项目实施进度计划，项目建设工期8个月，具体时间分配可结合资金下达情况，以及当地雨季月份进行安排。

八、项目实施成效

项目建设符合国家及地方有关大中型水库移民后期扶持政策的要求，政策上可行。项目前期工作中充分征求了移民意愿，得到了移民群众的广泛支持和大力拥护，群众基础好。

监督索引号53092600443400111