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耿马县残疾人联合会2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目

文本公开

耿马县残疾人联合会2020年预算公开目录

第一部分　耿马县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分　耿马县残疾人联合会2020年重点领域财政项目文本公开

第三部分　耿马县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责。耿马县残联是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，是政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委、县政府领导下发展规划管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

耿马县残联为正科级群团机构，内设3个股室，一个办公室。

（三）重点工作概述

（一）办公室

负责综合协调县残联机关重要政务；组织起草有关重要文件和报告；负责会务会、办公会及工作会议的组织安排和议定事项的督办；负责党务、政工、工会、组织人事；负责文秘、档案、机要、保密、保卫和行政事 务；负责机关单位的机构编制、干部人事、职称评聘、年度考核和劳动工资管理等日常工作。负责组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍；组织开展残疾人事业宣传及残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人事业宣传的业务工作；组织开展助残活动。负，机关财务的日常工作，编制经费预算、决算，管理事业经费，基建投资和物资供应；负责残疾人事业赛捐活动，开发和管理残疾人福利基金。负责残疾人组织建设，指导下级残联组织建设工作，指训残疾人事业工作者；负责优秀残疾人人才发现、选拔、格养和推荐使用；负责基层社区和村委会残疾人协会组织建设配备专职委员和联络员；教育、培养、表彰残疾人；做好残疾人信访、维权工作；协同有关部门，开展全县无障碍设施建设的相关工作；加强法治建设，法律援助，宣传残疾人有关法律；协同有关部门对各乡（镇）、农场管理委员会、华侨管理区贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》的情况进行执法检查与调研，制定有关残疾人事业的政策、法规和规划；承担县人民政府残疾人工作委员会办公室、各类残疾人协会的日常工作；承办领导交办的其他工作任务。根据市残联下达的残疾人康复任务，组织制定和实施耿马县残疾人康复工作计划；调查掌握残疾人状况，核发和管理残疾人证；协调各有关部门，相互配合，开展残疾人康复工作；指导残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作及宣传；负责全县残疾人康复组织管理、技术指导、人员培训、宣传康复知识；承办领导交办的其他工作任务。
（二）综合股
负责组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；组织开展扶残助学活动，管理实施残疾人助学项目；组织开展残疾人社会保障和扶贫工作；制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人就业信息网络管理与指导工作；负责指导残疾人就业服务中心和残疾人托养中心开展工作；承办领导交办的其他工作任务。

（三）财务室

拟订残联财务管理中长期发展规划；负责残联规划财务的编制和实施，承担统筹规划与协调残联资源配置工作，管理大型设备的配置；承担单位和预算管理单位预决算、财务、资产管理、内部审计和绩效评价等工作；指导、监督项目相关经费的管理使用；负责票据管理工作；负责调资增资等人员工资变动工作；承办领导交办的其他工作任务。

（四）康复中心

（一）在县残联的领导下，负责制定全县残疾人康复工作计划，加强残疾人康复机构与医疗机构合作，建立残疾人康复机构和康复医疗机构健康发展的长效机制；（二）残疾预防知识，做好残疾人康复业务的技术指导工作；（三）建立社会化康复服务网络，指导全县康复服务机构业务建设，提供有针对性的技术服务，推广实用技术，组织上门服务；（四）指导全县基层残疾人康复站、点（乡镇、村）的业务建设，进行督促检查；（五）指导全县社区康复工作，推动全县社区康复工作开展，明确残疾人康复服务体系和康复医疗体系的功能定位，完善政策措施；（六）实施康复人才培养规划，采取多种形式培训各级康复工作管理人员、康复专业技术人员、社区康复人员，建立完善康复医疗服务体系；（七）开展康复科学研究和学术交流，促进科研成果的转化和利用，通过合作共建购买服务技术指导的形式，实现残疾人康复机构和医疗机构在技术、人员、场地、设备、设施等方面的资源共享、优势互补，提高康复专业人员的规范化服务能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2047897.81元，其中：一般公共预算财政拨款2047897.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转7243844.20元。与上年对比减少136288.24元，减幅 0.6%，其中：一般公共预算财政拨款2047897.81元，与上年对比减少136288.24元，减幅0.6%；上年结转资金7243844.20元，与上年对比减少228459.54元，减幅0.03%，主要原因：单位托养中心建设项目增加，项目经费未支付。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2047897.81元，其中:本年收入2047897.81元，上年结转7243844.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2047897.81元（本级财力2047897.81元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比减少136288.24元，减幅0.6%，其中：一般公共预算财政拨款2047897.81元，与上年对比减少136288.24元，减幅0.6%；上年结转资金7243844.20元，与上年对比减少228459.54元，减幅0.3%，主要原因：单位托养中心建设项目增加，项目经费未支付。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2047897.81元。财政拨款安排支出 2047897.81元，其中：基本支出2017897.81元，与上年对比减少136288.24元，减幅0.6%；项目支出30000元，与上年对比相等，无变化；上年结转资金7243844.20元，与上年对比增加228459.54元，增幅0.3%，主要原因：单位托养中心建设项目增加，项目经费未支付。

基本支出情况。基本支出2017897.81元，其中：工资福利支出1508715.55元，占基本支出的74%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出128053.66元，占基本支出的6%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数1508715.55元，与上年对比减少153878.20元，减幅1%，主要原因：因人员调动，人员工资减少。

2.商品和服务支出2020年预算数128053.66元，与上年对比减少3770.04元，减幅0.02%，主要原因：因人员减少，公用经费也减少。

项目支出情况。项目支出30000元与2019年对比相等无变化。其中：本年本级财力安排30000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-残疾人事业-行政运行1311142.86元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-残疾人事业支出-对个人和家庭和补助315896元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65232.60元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出134829.31元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会和保障就业支出-3145.22元，主要用于单位工伤保险缴费1348.29元，生育保险缴费1796.93元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位基本医疗保险缴费支出93537.84元，主要用于事业单位医疗缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3288元，主要用于事业单位大病医疗缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101121.98元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资343440元（其中：基本支出343440元）。

津贴补贴570559.20元（其中：基本支出570559.20元）。

奖金25910元（其中：基本支出25910元）。

绩效232884元（其中：基本支出232884元）。

机关事业单位基本养老保险缴费134829.31元（其中：基本支出134829.31元）。

其他社会保障缴费3145.22元（其中：基本支出3145.22元）。

行政事业单位医疗96825.84元(其中：基本支出96825.84元）。

住房公积金101121.98元（其中：基本支出101121.98元）。

办公费7653元（其中：基本支出7653元）。

水费1200元（其中：基本支出1200元）。

电费2400元（其中：基本支出2400元）。

邮电费4800元（其中：基本支出4800元）。

差旅费1200元（其中：基本支出1200元）。

公务用车运行维修（护）费20000元（其中：基本支出20000元）。

公务接待费4347元（其中：基本支出4347元）。

工会经费16853.66元（其中：基本支出16853.66元）。

其他交通费用69600元（其中：基本支出69600元）。

其他商品和服务支出381128.60元（其中：基本支出75528.6元，项目支出305600元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项 无。

（三）按既定政策标准测算补助事项 无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24347元，较上年25100，减少753元，下降3%，公务用车运行维护费20000元与去年对比相等，公务接待费4347元，，较上年5100减少753元，下降14.76%。

具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元。减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制因公出国(境)费。

（二）公务接待费

耿马县残疾人联合会2020年公务接待费预算为4347元，较上年减少753元，下降14.76%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费20000元，较上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年比较无变化，减幅0.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年比较无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为：进一步压缩机关公务用车及运行维护支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、项目年度目标

（一）加强基层党建工作，深化全面从严治党总要求，充分发挥行业成员单位职责助于脱贫攻坚工作成效巩固提升

（二）残疾人社会保障服务要有新佳绩。一是加强残疾人“两个体系”建设，促进残疾人“两保”工作和“两项补贴”工作，二是建立动态管理机制。三是通过部门联动，政府主导的原则，全面落实残疾人医疗、教育、就业、住房、扶贫、社保、司法救助等方面的优惠政策。

（三）残疾人康复服务水平要有新提升。积极争取党委、政府将残疾人基本康复服务纳入总体安排，协调卫康、医保、人社、民政等部门积极参与精准康复服务行动，不断扩大残疾人康复受益面。

（四）残疾人基本生活状况要有新改善。充分调动广大干部群众参与残疾人事业的积极性，努力开展好三大行动：一是家庭无障碍改造扶贫助残行动。二是基层党组织扶贫助残行动。三是爱心助残募捐行动。加大沪滇合作项目工作，从而解决残疾人出行难、康复难、看病难的问题，努力推动残疾人基本生活状况不断改善。

（五）残疾人就业创业工作要有新进展。一是加强政策宣传，促进残疾人就业保障金征收和残疾人就业。二是进一步研究制定就业扶残政策，建立促进残疾人就业机制，积极跟进上半年所申报的省、市级残疾人扶贫示范建设项目，促成项目尽早落地生根。三是实施好“扶残助学”“彩票公益金助学”等项目。四是加强残疾人教就工作，充分发挥残疾人就业服务中心的职能，扩宽残疾人就业渠道。五是加强对残疾人扶贫示范基地（点）、就业示范基地（点）、自主创业户等跟踪问效工作。六是加强残疾人两项技术培训，实用技术培训和技能培训有新的突破。

（六）残疾人文化生活要有新气象。一是加大对残疾人教育引导工作。二是适应新媒体信息和宣传发展要求，拍摄制作宣传片，继续争取实施残疾人“五个一”活动，加强与残疾人的信息沟通和互动交流。三是积极开展残疾人文化体育活动，因地制宜地提高广大残疾人的文体活动参与率。

（七）残联自身建设要有新面貌。要按照习近平总书记在中央党的群团工作会议上提出的重要指示精神，围绕强“三性”、去“四化”，解决好政治上靠得住、残疾人信得过、服务不缺位、攻坚能担当等问题，不断加强和改进残联工作。

（八）抓好县残疾人托养中心项目建设工作。加快项目推进，并研究好托养中心下步运营工作，争取2020年投入试运行，充分发挥残疾人托养中心职能，优化合作模式，促进残疾人托养工作全面开展。

（二）项目绩效目标设置情况

根据部门职责及2020年工作要点，信息公开办设置一级绩效目标七个，其中：加强残疾人“两个体系”建设，促进残疾人“两保”工作和“两项补贴”工作，二是建立动态管理机制。三是通过部门联动，政府主导的原则，全面落实残疾人医疗、教育、就业、住房、扶贫、社保、司法救助等方面的优惠政策。

（三）项目预期绩效

一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全检测，发现问题及时整改，积极维护政府形象。

二是坚持公开是原则、不公开是例外，及时通过政府网站、政务新媒体平台以及召开新闻发布会、在线访谈等主动公开政府信息，通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动，积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。

三是运用生动活泼、通俗易懂的语言以及图表图解、音频、视频、动漫等公众喜闻乐见的形式提升政策解读效果，及时将政策信息、重点热点工作、云南大事小事展现给公众，提高政策文件在人民群众中的知晓率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县残疾人联合会2020年机关运行经费安排2017897.81元，与上年对比减少106288.24元，减幅0.6%，主要原因：因人员调动，相应的经费减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

耿马县残疾人联合会部门2020年预算重点领域财政项目

文本公开

• 一、项目名称

无

• 二、立项依据

无

• 三、项目实施单位

无

• 四、项目基本概况

无

• 五、项目实施内容

无

• 六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

• 八、项目实施成效

无

监督索引号53092600676200111