监督索引号53092600676201000

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经国家法律确认、耿马自治县人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的群众团体。机构规格为正科级。主要职责是:

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。践行社会主义核心价值观，为建设富强、民主、文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放、使用的管理和监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

6.承担耿马自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领有突破。以高度政治责任感，落实全面从严治党总要求。一是严格落实主体责任。单位主要负责人认真履行一岗双责责任，按照省、市、县党风廉政工作会议要求，认真开展党风廉政建设工作，做到年初有计划、事中有监督，认真梳理小微权力清单，把监督落实到日常工作中。二是切实加强廉政宣传教育。发挥党支部宣传教育阵地优势，利用全体干部工作例会、主题党日等时机，围绕“案例”警示腐败问题对社会、家庭之危害，反复引导党员干部筑牢拒腐防变的思想防线。

2、意识形态有转变。加强组织领导、落实意识形态工作。一是加强研究部署意识形态工作，不断强化和完善在新媒体上建设意识形态阵地工作短板。二是统筹推进重点工作。将意识形态工作和转作风活动以及县委第二巡视组反馈问题自查整改工作统筹推进，深入查摆问题、靠实责任、细化措施、整改落实，确保意识形态领域工作“主线”不偏。

3.疫情工作抓常态。继续推进24小时值班值守工作制度，严格外来人员及车辆登记报备，做好重点区域每日消毒工作，并以日报形式向县疫情防控指挥中心、第12网格及时反馈，同时，严格加强驻村干部和边境疫情防控值班值守人员的管理工作，强化资金保障措施，将爱国卫生运动与疫情防控有机结合形成长效。年内共派出边境疫情防控10期22人次；参与社区爱国卫生月志愿服务活动1次7人。

4.行业工作有新突破。一是认真做好十四届县委第一轮巡察整改工作，针对反馈的四个方面27个问题对标对表逐项整改落实，其中：23个问题已作出立行立改并长期坚持。二是积极配合市审计部门，抓实民生资金审计整改落实工作。针对临沧市审计局针对耿马县残联2020年至2021年残疾人事业发展补助资金审计发现问题共涉及3个方面7个问题，我会分析了问题产生的根源，明确整改责任人，研究制定整改措施和时限要求，并按措施认真进行整改。三是配合市级督导组，全面落实“一卡通”专项整改任务。经梳理，此轮专项整治工作，耿马县共涉及项目资金61.462万元，涉及资金中的最后一笔6万元整改资金，已于5月27日转入县残联专户，并于当日全部兑现。四是规范各服务机构运行机制，确保各项工作按预定目标对标落实。成立领导专班，制定工作方案，围绕疫情防控承诺书，组织干部深入挂钩村和网格包户开展挂包任务，将疫情防控挂村包组工作责任分解到人，同时，利用电话、微信群等网络渠道开展疫情防控知识宣传。严格盲人按摩店和残疾人居家托养服务机构运行管理工作，确保防控任务到点、到户、到人。建立并完善信访工作“一岗双责”的责任机制，把信访工作纳入重要议事日程、领导干部岗位目标责任制，积极做好因建设残疾人托养中心造成滑坡给周边住房受损住户的思想稳控工作，落实重点人民群众和监测对象管控，确保各项工作不留死角、全面清理，并布控到人、到岗、到位。五是残疾人办证及“两项补贴”审核工作推进情况。开通残联与县人民医院联合下乡办证服务工作机制，解决基层残疾人办证难问题，为办证残疾人直接减少间接费用近200元/人。截至目前，共清理2009至2017年以来目测办证重新评定308人，完成“两项补贴”审核工作任务，全县享受两项补贴6753人次，其中：护理补贴3778人，生活补贴2975人。六是开展农村特困残疾人及居家托养服务对象家庭“春节慰问”工作。春节期间，县残联代表县委四班子深入9个乡镇、2个农场管委会和1个华侨管理区，对300户特困残疾人家庭及200户托养服务对象家庭开展入户慰问活动，其中：特困残疾人家庭200元/户，共计6万元；残疾人居家托养对象慰问大米及食用油等生活品，折合人民币150元/户，共计3万元。七是开展各类辅助器具免费发放工作。为将党史学习教育与为民办实事结合起来，提高残疾人生活质量，深入推进残联“我为群众办实事”工作，县残联多次开展入户免费发放辅助器具活动。共免费发放轮椅、盲杖、手杖、助行器、腋拐、坐便器等残疾人各类辅助器具51件;免费验配助听器100台。八是组织实施0—6岁残疾儿童康复工程。目前，我县在机构接受康复训练的0-6岁残疾儿童有13人，先后在临沧市卫校附属医院、临翔区妇幼保健院、市妇幼保健院、云南省残疾人康复中心接受康复训练及手术。九是组织实施残疾人培训工作。年内，共组织实施残疾人各类培训工作三期。其中，农村残疾人实用技术培训二期即：芒洪乡马厂村残疾人茶叶栽培和勐撒镇残疾人蔬菜栽培技术培训，涉及培训人数156人，投入资金5万元；芒洪乡残疾人茶叶初制加工技能培训，涉及培训人数30人，投入资金8万元。十是抓实残疾人无障碍建设工作。实施残疾人无障碍项目建设100户，涉及资金60万元。目前，项目已完工，并通过县级验收工作。十一是抓实县残疾人托养中心项目建设工作。残疾人托养中心建设项目工程现已完成总体工程的85%以上，现已组织施工方复工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：耿马傣族佤族自治县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年度收入合计3453861.66元。其中：财政拨款收入3393861.66元，占总收入的98.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60000元，占总收入的1.74%。与上年相比，收入合计减少290032.3元，下降7.75%。其中：财政拨款收入减少350032.3元，下降9.35%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加60000元，增长100%。收入减少的主要原因是：2022年调出4人，人员减少，相应的人员经费减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年度支出合计4122899.86元。其中：基本支出2102607.5元，占总支出的51%；项目支出2020292.36元，占总支出的49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少192794.1元，下降4.47%。其中：基本支出减少171686.46元，下降7.55%；项目支出减少21107.64元，下降1.03%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因是2022年调出4人，人员减少，相应人员支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2102607.5元，比上年同期2274293.96元减少171686.46元，同比下降7.55%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1953726.97元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148880.53元，占基本支出的7.08％，平均工资福利支出18728.69元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2020292.36元，比上年同期2041400元减少21107.64元，同比下降1.03%。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、残疾人康复项目280000元，主要用于残疾儿童康复支出和残疾人辅助器具购买。

2、残疾人就业和扶贫支出757500元，主要用于农村困难残疾人实用技术培训235500元和支付2020年-2022年度残疾人自主创业户补助和残疾人领军示范带头人补助等支出272000元、支付2020年省级省级残疾人扶贫示范基地建设补助250000元；

3、其他残疾人事业支出726780元，主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴和乡镇残疾人联络员生活补助支出；

4、残疾人彩票公益金支出256012.36元，主要用于2022年彩票公益金助学项目补助和困难残疾儿童康复补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3214849.3元，占本年支出合计的77.98%。与上年相比减少954844.66元，下降22.9%，主要原因是2022年残疾人康复经费、残疾人就业创业扶持项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，上与年相比无变化 。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上与年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2963276.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.17%。主要用于工资支出和日常公用经费支出和机关事业单位养老保险缴费支出。比上年同期3897379.76元减少934103.18元，同比下降24%，主要原因是：残疾人康复经费和残疾人就业创业扶持专项资金减少。

9.卫生健康（类）支出112120.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费，工伤生育保险费和大病补充保险缴费支出。比上年同期131314.20元减少19193.48元，同比下降17%，主要原因是：2022年调出4人，单位人员工资减少，缴费基数减少，医疗保险缴费减少，故卫生健康（类）支出比上年度减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出139452元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于缴存机关事业单位住房公积金。比上年同期141000元减少1548元，同比减少1%，主要原因是：人员减少，住房公积金缴存基数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22200元，支出决算为22200元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的90.09%；公务接待费支出决算2200元，占总支出决算的9.91%，具体是国内接待费支出决算2200元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22200元，支出决算为22200元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，年初预算数为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2200元，年初预算数为2200元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算相等的原因是：我单位认真贯彻落实过“紧日子”思想要求，进一步加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100元，下降0.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算20000元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少100元，下降4.35%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是推行厉行节约，压缩“三公”经费。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展残疾人无障碍、办理残疾人证工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研残疾人相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年机关运行经费支出148880.53元(其中行政单位0元，参照公务员管理事业单位148880.53元），比上年减少8740.68元，下降5.55%,主要原因是人员减少、办公费、差旅费等相关支出减少，部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、电话费、差旅费、公务运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县残疾人联合会资产总额6374876.35元，其中，流动资产135164.64元，固定资产109788.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程5188494元，无形资产941428.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39000元，增长7.6%,其中在建工程增加39000元,增长7.6%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

耿马县残疾人联合会残联绩效目标主要围绕贫困残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立。具体包括:1.残疾人提升工作目标:实施残疾人创业就业项目，让贫困残疾人家庭达到共同增收、增强致富的目标;实施阳光家园计划补助项目，改善残疾人的生活质量;实施乡村产业扶贫基地项目，让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标;实施无障碍改造项目，改善部分残疾人生活条件。2.残疾人保障工作目标:实施残疾人城乡医疗保险缴费补助项目，改善残疾人生活质量。3.残疾人就业工作目标:实施残疾人培训，2022年部门财务总收入3453861.66元，其中：一般公共预算3214849.30元，政府性基金179012.36元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60000元，上年结转结余669038.20元。2022年部门预算总支出4122899.86元。财政拨款安排支出4122899.86元，其中：基本支出2102607.50元，项目支出2020292.36元。稳定和扩大残疾人就业，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，提高残疾人就业能力。4.残疾人康复工作目标:实施精准康复项目，实现残疾人基本得到康复救助的目标。5.残疾人其他事业支出目标:不断改善残疾人生活质量。经过绩效综合分析，我会2022年整体支出绩效自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年耿马县残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600676201111