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　　耿马县地方产业发展办公室2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 耿马县地方产业发展办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分耿马县地方产业发展办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　耿马县地方产业发展办公室2019年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关方针、政策、法律、法规，在县委、县政府领导下制定全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业发展建设和加工厂（点）的规划。

　　2、根据市、县关于地方产业发展的相关技术标准，组织实施好全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业建设规划、计划、负责管理和监督产业工程建设，做好工程质量管理工作。

　　3、组织开展调查研究，进一步摸清全县地方产业的资源状况，因地制宜拟定发展规划，近期计划，并组织实施。

　　4、负责橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业病虫害监测防治技术培训和指导做好橡胶、蚕桑、亚麻、薯类产业的优良品种的引进及先进技术的试验、示范和推广。

　　5、按时完成县人民政府交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　1、部门单位构成 耿马县地方产业发展办公室为行使公共管理正科级事业单位，经费来源为财政全额拨款，核定在职编制25人，其中：事业管事人员1人，事业专业技术22人，事业工勤人员1人。

　　地方产业办内设办公室、业务股、橡胶热作服务中心。

　　2、人员构成:在职人员编制数为25名，事业管事人员1人，事业专业技术22人，事业工勤人员1人。实有人数24名；离退休人员3人。

　　（三）重点工作概述

　　1.产业发展稳步提升

　　一是天然橡胶产业发展情况。耿马县橡胶累计种植面积62.9万亩（目前投产面积34万亩），占全市植胶面积的60.4%。其中：国营橡胶9.13万亩（孟定农场管委会7.39万亩，勐撒农场管委会1.74万亩），民营橡胶53.76万亩。种植品种主要有RRIM600、PR107、云研77-2、云研77-4。涉及3个乡（镇）、2个农场管委会（孟定农场管委会、勐撒农场管委会）、68个村、2.1万农户8.7万人。截至目前，干胶产量3.46万吨，产值38060万元。超额完成年初计划任务3.4万吨的101.8%。全县境内天然橡胶加工生产企业15户(停产5户)，产能在1000—5000吨10户、20000吨3户，复合胶生产企业一户，在建3.5万吨子午轮胎胶加工企业一家（目前仍处于建厂前期阶段）。为满足橡胶产业技术服务需求，经过省市县相关部门和县产业办的积极争取和不懈努力，于2015年9月30日我县与中国热带农业科学院橡胶研究所签订了县所合作协议，为橡胶产业发展奠定了坚实的基础。云南省农业厅2017 年3月14日批准成立云南省现代农业天然橡胶产业技术体系建设耿马试验站。编号：2017KJTX008-10。2018年共完成承接体系岗位专家新品种和新技术示范推广任务5项300余亩，协助岗位专家通过集成橡胶树高产安全生态栽培技术，组织开展橡胶树配方施肥、割胶技术、病虫害防治等技术培训，一年来橡胶技术共计12场次1200人。促进区域内新技术、新品种的应用和普及，提高技术水平。二是咖啡产业基本情况。全县累计咖啡种植面积10.22万亩（其中：临沧祖古纳咖啡有限公司孟定分公司4.5万亩，耿马国滇公司5.72万亩），咖啡+坚果8.2万亩。目前投产面积达5万亩，2018年产咖啡鲜果3.52万吨，实现产值9680万元，超额完成年初计划任务3.5万吨的100.5%。咖啡初加工已初具规模：临沧祖古纳咖啡股份有限公司孟定分公司在孟定建有一个年处理2万吨咖啡鲜果初加工厂；云南国滇咖啡有限公司耿马分公司在勐撒户肯、勐简大寨建成咖啡鲜果初加工厂2座。三个生态农业园建设国家已完成农运路网、水利配套、农田地改造和特色产业基地建设等基础设施投入21539.27万元，完成计划投资18561万元的116.05%。2018年，市政府下达耿马县咖啡种植任务1.65万亩，其中新建标准咖啡园1.35万亩，补植0.3万亩，年度工作任务已经分解到咖啡种植的六个乡（镇），截至目前，完成新植176亩，补植163亩。三是蚕桑产业基本情况。全县累计桑园面积0.9万亩，其中新建2000亩;2018年共养殖家蚕1400张，产鲜茧56吨，产值224万元。耿马县蚕桑企业现有耿马县虹桥茧丝绸有限公司和耿马县金顺农业科技开发有限公司（2018年注册，注册资金1000万元）。四是亚麻产业基本情况。在耿马县耿马镇设立了试验区，完成国家级2017-2018年度的亚麻试验课题，并按照要求向大理工业大麻亚麻试验站上报相关数据和材料。五是木薯产业方面。耿马县木薯种植保有面积为2000亩。六是新兴产业有效推进。在服务好现有橡胶、咖啡、蚕桑等地方产业发展的基础上，认真做好其它新兴产业的试验、示范、推广工作。2018年引进10亩果桑种植，在1000多亩胶林套种红花、黄精、白芨等中药材,并在橡胶树上试种仿野生石斛。

1. 龙头企业逐步壮大。为培育龙头企业发展，地方产业办采取多种形式，稳步推进基地建设和企业原料供应，服务好龙头企业的发展。

　　3.农业科技推广服务扎实开展。一是重点抓了“橡胶单株单产绩量创新”、“橡胶无性系试验(抗寒、抗白粉病)、“橡胶三割制生产技术”、“橡胶气刺微割技术”、“全薄膜覆盖定植技术”等示范工程;开展橡胶、咖啡等病虫害测预报工作,印发《橡胶白粉病防治技术》、《橡胶蚧壳虫等虫害防治技术》、《咖啡病虫害防治技术》、《咖啡修枝整形技术》、《养蚕技术》等材料1000多份至全县相关各村。二是示范推广种植橡胶新品种“热研8-79、云研314、云研272、云研584”四个，面积300余亩，分别在孟定、勐撒农场分场和孟定镇罕宏村南木算组试种;引进果桑在耿马镇试种10亩。三是围绕橡胶、咖啡、蚕桑等产业发展,积极开展胶农、咖农、桑农产业技能培训,共组织开展产业技能培训31场次,2900人次。

　　4.自身建设不断加强。一是按照“内强素质、外树形象、争创一流、敢为人先”的要求,班子带头加强学习和观念的更新,真正树立开拓创新、加快发展高效农业的新观念,转变工作作风,真抓实干。二是对全年的各项目标任务具体分解到每个领导干部和工作人员的肩上,使每个干部职工有任务、有责任、有压力,确保完成各项工作任务。三是加强职称评聘工作,优化职称结构。23名专技人员中，高级农艺师7名，占总人数的30.4%，农艺师职称9人，占总人数的39.1%。

　　5.夯实脱贫攻坚工作。县地方产业办始终把脱贫攻坚工作作为当前中心工作来抓,统筹做好各项帮扶工作。一是做好结对帮扶活动。我办共有23名干部职工结对帮扶建档立卡贫困户72户305人,班子先后组织开展班子调研5次,班子领导调研7次,领导蹲点调研25天,派驻驻村工作队员4名;按精准扶贫要求,做到致贫原因清,扶贫措施与致贫原因相对应,通过座谈等多种形式提升贫困家庭参与脱贫攻坚的自觉性。二是开展“献爱心送温暖”活动。组织开展“春节慰问走访贫困户”活动,为贫困户发放棉被、衣物、鞋子、大米、油等生活物资，并对各自挂钩户进行开展“自强、诚信、感恩”教育主题活动，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动为契机，激发其内生动力，自力更生、艰苦奋斗，削除贫困户等、靠、要的思想，听党话，感党恩，跟党走。三是协助挂钩村推进各项帮扶工作。 2018年在大寨村植胶组进行橡胶开割、管护等生产技术培训，在吃水岗开展咖啡采摘、管护培训，咖啡+云鸡养殖技术培训，共投入资金2.3万元，培训1600人次。四是全面做好迎检大排查。由产业办一把手亲自带队入村驻村，进行全村大排查，目前共排查17个小组1049户4464人,组织召开群众会48场,核查明白卡、帮扶手册等内业档案资料147户620人。五是从实际出发,按照巩固传统产业,加大发展特色优势产业的总体要求,充分利用自然优势,制定了《耿马自治县咖啡产业精准扶贫实施方案》、《耿马自治县橡胶产业精准扶贫实施方案》、《耿马自治县蚕桑产业精准扶贫实施方案》,围绕规划,积极引导贫困户结合自身情况,发展农业产业项目,促进贫困户稳定增收。开展扶贫工作以来，先后投入资金86000元，用于挂包村的脱贫攻坚产业发展工作。

　　7.抓好党建工作。一是建立健全各项制度。按照县直机关工委党建工作的总体要求，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为主题，组织制定了本单位的“基层党建巩固年”实施方案、“基层党建工作责任清单”和《党建目标责任书》等，每季度研究部署工作1次，层层传导压力，抓实“两账两册五档一柜”基础党务规范化建设，确保党建工作经费得到保障。二是深入开展网上党支部建设，抓好“互联网+党建”工作。要求每位党员都安装、会使用“云岭先锋”手机APP软件，扩大“云岭先锋”微信覆盖面；运用手机网上银行交党费，每月1日确定为“党费日”及时足额交纳党费。三是认真落实党务公开工作。制作了“党务公开栏”，提高党员责任意识和服务意识，自觉维护群众正当权益，主动接受群众监督。四是以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为主题，抓好“三会一课”，推行“支部主题党日”活动，严格落实党员固定活动日、党费日、党员积分制管理等制度。四是开展好社区“一共建双报到双服务”工作。组织党员到白塔社区进行洁净家园建设和积极参加白塔社区“大党工委”联席会议，充分发挥了共产党员在推动城市社区发展中的先锋模范作用。五、积极开展多种形式的党员教育活动，使“两学一做”学习教育保持常态化。按照上级党组织的统一部署，组织全体党员干部认真学习《中国共产党章程》，党的十九大精神及中央、省、市、县有关文件，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，每月安排1次集中学习，每季度１次党课教育，每年１次主题教育，推动本支部理论学习的深入开展。

　　8、抓好综治维稳、保密等工作。我办在做好综治维稳宣传工作的同时，抓好日常检查督促，加大反邪教工作力度，2018年未发现干部参与黄赌毒行为，无刑事案件发生、无重要治安案件发生。在保密工作中，严格按照保密工作要求， 始终牢固树立大局意识、安全意识、责任意识、纪律意识，一刻不松、一处不漏、一丝不苟地抓好保密工作，未发生一起泄密事件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入3786086.91元，其中：一般公共预算财政拨款3786086.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入3786086.91元，其中:本年收入3786086.91元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3786086.91元（本级财力3786086.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

• 预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 3786086.91元。财政拨款安排支出 3786086.91元，其中，基本支出3786086.91元，项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　主要用于2130104（事业运行）2778868.24元；2080502（事业单位离退休）64192.2元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）432662.4元；2089901（其他社会保障和就业支出）43266.23元；2101102（事业单位医疗）200102.4元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）7398元；2210201（住房公积金）259597.44元。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组1、工资福利支出3574338.47元。其中：基本工资976668元；津贴补贴653604元；绩效工资1001040元；机关事业单位基本养老保险缴费432662.4元；职工基本医疗保险缴费200102.4元；社会保障缴费50664.23元；住房公积金259597.44元。2、商品和服务支出143266.24元。其中：办公费43380元；邮电费5400；公务接待费11220元;工会经费43266.24元，公务用车运行维护费40000元;对个人和家庭的补助68482.2。其中退休费64192.2元，生活补助4290元。以上支出中全部为基本支出，项目支出0元。

• 省对下专项转移支付情况

　　（一）产业办无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）产业办无与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

• 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门无因公出国（境）及公务用车购置，公务用车运行维护经费40000元，与上年预算数相符，2019年公务接待经费预算11220元，与上年对比相符。

　　（二）2019年部门预算总支出3786086.91元，全部为基本支出，较上年增加281551.56元，变动原因为2018年底调整工资标准；项目支出0元，与上年相比无变动。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排

• 国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

• 本部门预算绩效情况说明

　　1.巩固提升绿色产业发展

　　（1）继续做实橡胶产业。努力完成全县62.9万亩橡胶园管护，完成干胶产量3.5万吨，预计实现农业产值3.85亿元：一是在10万亩高优胶园内，配套现代农业节水灌溉项目3.3万亩；二是建设复合胶生产线10000吨/年以上1条，建设配套废水处理设施1套；三是耿马县低产胶园改造建设；四是做好耿马县橡胶树病虫害监测与防控工作；五是橡胶新技术集成推广建设。

　　（2）稳步推进咖啡产业。努力完成全县10.22万亩咖啡园管护，着力提升勐永光木林、勐撒户肯、勐简大寨3个万亩生态农业园，完成咖啡鲜果3.5万吨，实现农业产值1亿元：一是在4.1万亩的咖啡园内，配套现代灌溉项目1.5万亩。二是建设耿马县集旅游、生产一体的咖啡文化园，延伸咖啡产业链；三是建设耿马县咖啡测土配方施肥示范区；四是对耿马自治县内咖啡种植区域进行土壤、气候、海拔等基础数据进行调查；五是选择合适的人选，建立示范户，推广“咖啡＋云鸡”立体种养模式；六是配合咖啡公司的年度计划，开展“咖啡＋坚果”技术培训。

　　（3）逐步壮大蚕桑产业。努力完成全县养殖家蚕1500张，产鲜茧60吨，实现产值240万元：一是建设耿马县无公害标准化蚕桑科技示范区；二是新建蚕房10间；三是养蚕季内计划进行养蚕技术入户指导；四是以项目支持为契机，着力打造“大兴永胜栽桑养蚕精品村”。

　　（4）有效做好亚麻试验。根据《国家麻类体系大理亚麻试验站2018—2019年协作项目实施方案》要求，年度试验共6亩。

　　（5）木薯产业。木薯保有面积2000亩。

　　（6）做好其他新兴产业调研。根据海拔、气候、地理资源、群众产业发展意愿等条件，做好全县产业布局。引进新产业：一是在耿马县城周边，建立一片面积10亩左右的新产业引进示范园；二是根据企业转型需要，带领企业到热区考察、筛选适合发展的新产业，并上门提供技术指导，帮助建立新产业示范基地。

　　2.突出抓好产业人才工程。一是壮大橡胶产业队伍。依托云南省天然橡胶产业体系建设，以病虫害防治、橡胶新品种引进、试验、示范、推广为培训主要内容，培训橡胶技术骨干1200人次。二是强化咖啡产业团队。以咖啡病虫害防治、生态园建设和引进咖啡优良品种为培训主要内容，计划培训咖农1800人次。三是有力推进蚕桑产业队伍建设。以无公害蚕桑生产和标准化桑园建设为培训主要内容，计划入户指导桑农800人次。

　　3.继续做好项目的申报及实施。依托高原特色农业产业发展这一契机，以振清路、羊耿路为两条轴线，“沿路、沿河、沿山”打造“咖啡+云南坚果”万亩生态农业示范园和高海拔、高产量橡胶文化产业园，围绕生态农业园和文化产业园基础设施积极编报项目，努力争取入库立项，一经批复认真做好项目实施工作。

　　4.积极争取国家项目支持。围绕全县高原特色农业产业规划，以重点项目建设为突破口，以资产为核心，提高信用，拓宽融资渠道，走抱团发展路子，做强、做大橡胶产业。强势打造招商引资项目，积极引进有信誉，有实力的龙头企业，促进带动地方产业发展。争取财政部参照“国家天然橡胶基地建设补助资金”标准给予全县民营天然橡胶幼林护管补贴。

　　监督索引号53092600432900111

耿马县地方产业办2019年预算公开表20190322051846796.xls