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耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。

2.负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。

4.负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。

5.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6.负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。

7.负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。

8.负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。

9.负责引进和培育其他地方新兴产业。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.甘蔗产业。2022/2023榨季，县内下达甘蔗种植计划任务80073亩，完成种植115118亩，完成目标任务数的143.77%；境外完成种植32996亩。甘蔗工业入榨量188.53万吨，产糖24.71万吨，出糖率13.11%万吨，比上一榨季增加0.71个百分点；实现蔗款82470万元。一是惠农惠民政策成效显著。针对制糖企业融资难问题，在稳定传统金融业务支持前提下，创新实施金融惠农惠企，打破“卖糖付款”传统模式，实行“种蔗认面积、入榨就付款”的金融惠农“蔗农贷”，2023年办理3.38亿元，蔗农贷占国内蔗款的一半；督促指导完成耿马县第一批（2020年）糖料甘蔗良种良法技术推广补贴的生产验收和兑付，兑付资金4567.29万元，惠及蔗农9500多户；完成第二批（2021年）甘蔗良种良法技术推广补贴发放前的各项工作，涉及资金4473.56万元，已兑付23.93万元，涉及蔗农13800多户。二是科技成果转化效果明显。积极与省内外科研院所和大专院校开展合作，对甘蔗良种引进与推广、甘蔗脱毒健康种苗、高效栽培技术、病虫害绿色防控等进行联合攻关，完成修缮甘蔗温水脱毒车间1座，建成甘蔗温水脱毒车间1座，年温水脱毒甘蔗种苗量可达1.1万吨；建成甘蔗良种试验基地6个，建成一级试验基地400亩、二级示范基地2400亩、三级扩繁基地14000亩。2023年，全县完成甘蔗种苗温水脱毒900多吨，推广云蔗08/1609面积14.49万亩、云蔗05/51面积5.64万亩、粤糖93/159面积3.93万亩，主推良种面积达24.06万亩，占全县甘蔗总面积的60%以上。三是甘蔗生产机械化稳步推进。结合农村劳动力紧缺及蔗区地形条件，依托国家糖料蔗核心基地建设，动员甘蔗种植主体，按照“机耕、机种、机管、机收”四大流程，大力推广甘蔗生产全程机械化和半机械化作业，有效提高工作效率，降低生产成本，促进蔗农增收。2023年全县综合机械化率达59%。四是甘蔗剥叶站建设取得新进展。引进甘蔗除杂设备，在四排山乡芒翁村、贺派乡芒抗村、华侨管理区四队建立甘蔗集中剥叶站3个，实现了蔗农在田间只需“砍一刀”就可以将蔗茎、蔗梢、蔗叶一并送到剥叶站集中剥叶，解决了砍收环节劳动强度大，用工量大，成本高问题。传统人工砍收，每车（10吨）用工7人，“砍一刀”送剥叶站仅用工1人，降低用工6人；分离蔗茎运往糖厂，蔗叶梢通过“饲料化、肥料化、燃料化”综合利用，从根本上解决禁烧问题，同时，实现蔗叶蔗梢资源利用最大化。2022/2023榨季，剥叶站试机总剥甘蔗量2000吨（净甘蔗）。

2.茶叶产业。2023年，全县茶叶种植面积达12.6万亩，涉及9个乡镇、1个农场社区、1.8万户农户7.5万人，采摘面积11.81万亩，预计茶叶总产量1.48万吨（干毛茶），预计实现综合产值13.46亿元(一产5.4亿元、二产3.2亿元、三产4.86亿元)，税费达0.17亿元，精制茶产量达0.9万吨，精制率达61%，茶农人均收入6630元。正在申报注册地理标志商标2个（耿马蒸酶茶和耿马土司贡茶）；认证绿色茶园基地5.6万亩（其中认证有机茶园3.89万亩，雨林联盟认证1.2万亩，欧盟认证0.51万亩），认定茶叶“绿色食品牌”产业基地1.98万亩，正在申报茶叶绿色基地认证4.58万亩，建成无性系高优生态茶园5.6万亩。形成了以勐撒为中心，辐射四排山乡、芒洪乡、大兴乡、勐简乡、勐永镇等6个万亩连片茶产业聚集带。全县现有古茶树19250亩，市级认定挂牌保护古茶树824株，保护古茶园6个9224亩；共有茶叶生产经营主体119户。

3.橡胶产业。一是产业关键经济指标数据稳中有升。2023年，全县橡胶种植面积为61.73万亩，开割投产面积41万亩，截至9月30日完成干胶产量3.2万吨，全年预计完成干胶产量4.1万吨。完成胶园更新定植2200亩。二是采胶新技术推广推动产业发展。针对当前采胶效率低，胶工短缺等突出问题，借助临沧橡胶试验站平台，邀请中国热带农业科学院橡胶研究所采胶岗位专家团队，到耿开展了橡胶树低频、高效（旋切式电动胶刀）采胶技术培训，以进一步提高割胶效率，挖掘橡胶生产潜力，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。通过培训，国内天然橡胶生产前沿科技创新成果得以及时导入耿马橡胶生产实践中，转化成为了新的生产力。三是精深加工企业落户耿马。申报获批耿马自治县乳胶器材医疗器械产业园建设项目，目前正在进行开工前期建设工作，预计年内将正式开工建设。四是两个项目纳入全省橡胶产业集群的建设项目。结合我县橡胶产业发展重点和难点，编制上报了《耿马自治县橡胶优势特色产业集群建设方案》。2个加工类建设项目纳入全省橡胶产业集群，共申请到中央财政资金3350万元，其中2023年1675万元。目前，中央资金已下达，2个项目建设正在有序推进。

4.烤烟产业。2023年，耿马县紧紧围绕“烤烟种植面积2.1万亩、收购量5.5万担、收购均价确保达到33.5元/公斤以上、上等烟比例确保达到70%以上”的目标任务，坚持以“做实面积、抢抓节令、集中移栽、成熟采烤及均衡收购”为中心，按计划、分步骤、高质量完成全县烤烟生产各项工作。全县于4月10日开栽，5月5日全面完成移栽任务，共完成烤烟移栽2.1万亩、占计划的100%，涉及7个乡（镇）、43个村民委员会、199个村民小组、2473户农户。全县于8月25日开称收购烟叶，坚持以快收快调、提质增效为目标，以收购纯度为根本，统一眼光，统一标准，稳定收购，各烟站（点）、各乡（镇）、村委、村组为单位，逐级制定分级收购进度计划并严格执行，做到自始至终坚持高质量均衡收购。10月6日收购结束，全县累计收购烟叶55062担，占计划的100.11%，上等烟比例达到72.72%，收购均价达33.63元/公斤，实现烟农收入9258.52万元，实现户均售烟收入3.74万元，上缴烟叶税2036.87万元。完成雪茄烟大田移栽3000亩，第一批次雪茄烟烟叶已调拨4000担，实现售烟收入1832.45万元，已上缴烟叶税403.14万元。

5.蚕桑产业。2023年，全县计划种植桑树1200亩，其中孟定镇1100亩、勐撒镇100亩。经过宣传动员，全县完成桑树种植1334亩，其中孟定镇完成1234亩、勐撒镇完成100亩。围绕桑园管护、蚕种饲养展开技术培训，共完成培训8场（次）、300人次。全县共养殖优质蚕种1600张，产鲜茧64吨，产值332.8万元。

6.咖啡产业。2023年全县咖啡种植面积8693.8亩，共涉及6个乡镇、1个农场管委会、22个村委会（社区）、51个村民小组581户农户。2022/2023产咖啡鲜果1007吨，实现农业产值420万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、业务综合一室、业务综合二室、业务综合三室、业务综合四室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心。

纳入耿马县地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员53人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。其中：行政车编0辆、事业车编4辆，与上年一致。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度收入合计14606442.58元。其中：财政拨款收入13608778.05元，占总收入的93.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入997664.53元，占总收入的6.83%。与上年相比，收入合计减少49842196.56元，下降77.34%。其中：财政拨款收入减少49632307.31元，下降78.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少209889.25元，下降17.38%。主要原因是本年度糖料蔗良种良法技术推广补助资金专项资金收入减少，本年度故收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度支出合计15011142.94元。其中：基本支出9408778.05元，占总支出的62.68%；项目支出5602364.89元，占总支出的37.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少49434050.26元，下降76.71%。其中：基本支出减少267290.24元，下降2.76%；项目支出减少49166760.02元，下降89.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因其中：由于2022年在职人员频繁调入调出，工资待遇标准不同，2022年12月调出1人，造成两年的年终在职人员人数相等，但基本支出减少；本年度比上年减少支付糖料蔗良种良法技术推广补助，故支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9408778.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8978665.49元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费430112.56元，占基本支出的4.57％。其中：基本工资、津贴补贴等 人员经费支出减少383344.52元，下降4.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加69286.24元，增长22.06%。与上年相比，日常支出减少267290.24元，下降2.76%。人均工资福利支出169408.78元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5602364.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少49166760.02元，增长89.77%，其中：基本建设类项目支出增加0.00元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1、2015-2019年糖料核心基地建设项目支出3900000元，用于2015-2019年糖料核心基地基础设施建设项目支出；

2、烤烟产业基础设施建设项目支出300000元，用于烤房及外电建设支出；

3、产业技术推广项目支出1402364.89元，用于实施科技特派团、专家工作站、国家、省甘蔗体系科技创新、服务培训任务支出，兑现考核乡、村、组完成蔗糖产业目标任务补助；茶叶体系试验示范推广支出、完成大理工业大麻研究所耿马试验站亚麻体系试验示范推广支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出13608778.05元,占本年支出合计的90.66%。与上年相比减少49632307.31元，下降78.48%,主要原因是本年度比上年减少支付糖料蔗良种良法技术推广补助，故收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1400330.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；比上年同期减少268587.17元，同比下降16.09%，主要原因是：由于2022年在职人员频繁调入调出，工资待遇标准不同，2022年12月调出1人，造成两年的年终在职人员人数相等，但基本支出减少，故社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出403654.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费等支出；比上年同期减少154906.32元，同比下降26.45%，主要原因是：由于2022年在职人员频繁调入调出，工资待遇标准不同，2022年12月调出1人，造成两年的年终在职人员人数相等，但基本支出减少，故卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于烤烟产业基础设施建设支出，比上年同期增加200000元，同比增长100%，主要原因是:本年度增加烤烟产业基础设施建设支出，故本年城乡社区（类）支出增加。

12.农林水（类）支出10975567.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.65%。主要用于全单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出以及基础设施建设的支出；比上年同期减少49391106.82元，同比下降81.82%，主要原因是：一是由于2022年在职人员频繁调入调出，工资待遇标准不同，2022年12月调出1人，造成两年的年终在职人员人数相等，但基本支出减少；二是本年度比上年减少支付糖料蔗良种良法技术推广补助，故本年农林水支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出629226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于缴纳职工住房公积金。比上年同期增加9293元，同比增长1.50%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增加，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为115000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.57%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.43%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算35000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为115000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位本年度严格贯彻执行过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费，严格按照预算数执行，故三公经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11000.00元，增长10.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00降%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加11000.00元，增长45.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展科技特派团试验示范、杨本鹏专家工作站相关科技团队指导业务及参观考察人员增多，故接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，其中，行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元。与上年相比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额15470709.06元，其中，流动资产13237939.24元，固定资产2232309.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产459.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加672299.37元，其中流动资产减少405381.15元，固定资产增加1078346.84元，无形资产减少666.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额114632.71元，其中：政府采购货物支出62540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52092.71元。授予中小企业合同金额62540.00元，其中：授予小微企业合同金额62540.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我中心对项目绩效评价认为，绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施为我县科学落实“国家甘蔗区域性良种繁育基地建设项目”、严格落实“国家甘蔗良种良法技术推广补贴项目”、认真实施“一县一业”特色县年度建设任务奠定了基础。我单位整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入200000元，政府性基金预算财政拨款支出200000元。与上年相比，收入增加200000元，增长100%，支出增加200000元，增长100%。收入支出增加的主要原因是本年度有烤烟基础设施建设资金，上年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600432901111