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　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目

　　文本公开

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年预算公开目录

　　第一部分　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　档案馆依法对全县各乡（镇）、县直各机关、企事业单位、上级驻耿单位的档案工作进行监督指导和检查；结合全县档案工作情况，制定档案工作业务执法规范和标准并组织实施，担负档案理论研究、干部培训工作，同时采取各种防治和抢救措施，对馆藏破损褪变的档案资料进行抢救、裱糊复制，确保档案的完整与安全，延长档案寿命；开展档案信息化工作；逐步提高现代化管理技术和水平，积极做好档案的提供利用工作职能。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是耿马傣族佤族自治县档案馆，无下属单位。县档案馆内设4个股室：办公室、档案管理股、业股监督指导股、信息技术股。

　　以上机构设置为耿马傣族佤族自治县档案馆目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。

　　（三）重点工作概述

　　1、档案工作

　　（1）加强档案接收工作，2017年以来共接收到期及机构改革档案1410卷26369件（文书档案306盒9811件，会计档案60盒，照片档案6盒361张，光盘磁带磁盘12件）。

　　（2）积极做好档案提供利用服务工作， 提供多样化的档案服务，共接待档案查阅者1560人次，提供档案2560余卷（盒），复制档案3560余页，为全县全面实现养老保险登记、领导干部档案规范管理、解决土地、山林纠纷、农户办理新农村建房、工龄认定贷款等工作提供服务。

　　（3）加强档案馆数字化建设步伐，完成馆藏2个全宗199000幅数字化加工任务。

　　2、强化精准扶贫档案业务工作的宣传培训与监督、指导，夯实档案工作基础。

　　2019年6月8日至23日，县档案馆分3个组深入9乡镇开展培训13场次，参训人员457人次。深入25个脱贫攻坚重点村开展实地检查和业务指导。结合“6•9国际档案日”宣传，面向乡镇、村发放印制档案知识及档案工作宣传标识纸杯3万只；发放《精准扶贫档案立卷归档工作指南手册》2000册。

　　3、强化档案保管保护，确保档案安全。

　　对发生虫霉的馆藏档案进行冷冻杀虫处理，防止虫霉蔓延，对馆藏档案进行了一次全面更换杀虫药片，对接收进馆的档案进行低温杀虫，共杀虫7107余件（文书档案306盒9811件，会计档案60盒，照片档案6盒361张，光盘磁带磁盘12件），以确保档案安全，库房日常管理得到加强，九防措施到位。

　　4、以人为本，抓好干部队伍建设。

　　党建工作上新水平。积极创新党建工作机制，以保持党员队伍先进性为核心，以促进党员自觉实践党的宗旨、充分发挥先锋模范作用为目标，以创新活动方式为手段，建立“一套管理机制”（即党支部领导下的组织“目标管理”和个人“设岗定责”机制），实行“五步工作法”（即民主决策、任务分解、公开承诺、组织实施、考评奖惩），引导和激励党员在各自岗位上自觉践行党员先进性要求，努力打造一支“为民、务实、廉洁、高效”的档案干部队伍，为全面完成各项任务打下坚实基础。努力践行“三严三实”，深化领导班子创“四好”活动，严格落实党建工作责任制，认真落实党风廉政建设“两个责任”。按照“两学一做”工作要求，推荐“两学一做”学习教育规范化、常态化，认真开展学习教育活动，充分发挥党员先锋模范作用。

　　5、服务中心，全力以赴完成县委、县政府安排的其他工作任务。

　　积极推进“精准扶贫”工作。推行“一线工作法”，安排一名机关干部到芒艾村任“第一书记副书记”，同时，还组织全局职工深入孟定镇芒艾村，进村入户，走访贫困户，了解村情民意，倾听群众心声，制定帮扶措施，为贫困户脱贫搞好规划，确定增收项目和脱贫目标。采取“送政策、送思路、送信息”等措施，帮助解决贫困户的生产生活困难，切实做到“精准扶贫”。

　　6、努力做好县级国家综合档案馆建设项目工作。

　　完成省发改委对档案馆建设项目的可研审批、立项及项目工程建设的土地划拨、环评、建设许可、用地“三通一平”、项目地勘等工作。目前正在开展施工设计工作，工程建设招投标相关工作方案请示已报县人民政府， 2018年开工建设，2020年完工并投入使用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制12人，行政工勤1人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人。

　　离退休人员 4人，其中： 退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 5885034.70元，其中：一般公共预算财政拨款5885034.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加50816.57元，增幅0.87%，其中：一般公共预算财政拨款5885034.70元，与上年对比增加50816.57元，增幅 0.87%；主要原因：政府机构改革，人员调入，相应的经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入5885034.70元，其中:本年收入5885034.70元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5885034.70元（本级财力5885034.70元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加50816.57元，增幅0.87%，其中：一般公共预算财政拨款5885034.70元，与上年对比增加50816.57元，增幅0.87%， 主要原因：政府机构改革，人员调入，相应的经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出5885034.70元。本年财政拨款安排支出5885034.70元，其中，基本支出2293446.70元，项目支出3591588.00元。

　　与上年对比增加50816.57元，增幅 0.87%，其中：基本支出2293446.70元，与上年对比增加50816.57元，增幅2.27%；项目支出3591588元，与上年对比增加0元。主要原因： 政府机构改革，人员调入，相应的经费增加。

　　基本支出情况。基本支出2293446.70元，其中：工资福利支出2025304.30元，占基本支出的88.31%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出142387.20元，占基本支出的6.21%,对个人和家庭的补助125755.20元，占基本支出的 5.48%；基本支出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2020年预算数2025304.30元，与上年对比增加65942.09元，增幅3.37%，主要原因：增加新调入人员经费。

　　2.商品和服务支出2020年预算数142387.20元，与上年对比减少15125.52元，减幅9.6%，主要原因：减少人员一般公用经费、交通费、福利费、工会费等。

　　3. 对个人和家庭的补助2020年预算数125755.20元，与上年对比增加0元，增幅0%。

　　项目支出情况。项目支出3591588元。其中：本年本级财力安排3591588元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。项目支出无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于基本支出2293446.70元，项目支出3591588元。

　　1.一般公共服务支出5353122.63元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2.社会保障和就业支出268681.91元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分的经费开支；

　　3.卫生健康支出128906.96元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

　　4.住房保障支出134323.20元，主要用于全馆住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本工资503016元（其中：基本支出503016元）。

　　2.津贴补贴654072元（其中：基本支出654072元）。

　　3.奖金32652元（其中：基本支出32652元）。

　　4.绩效工资363972元（其中：基本支出363972元）。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费179097.6元（其中：基本支出1198244.35元）。

　　6.职工基本医疗保险缴费124248.96元（其中：基本支出124248.96元）。

　　7.社会保障缴费33922.54元（其中：基本支出33922.54元）。

　　8.住房公积金134323.20元（其中：基本支出134323.20元）。

　　9.办公费14000元（其中：基本支出14000元）

　　10.水费700元（其中：基本支出700元）。

　　11.电费3600元（其中：基本支出3600元）。

　　12.邮电费6000元（其中：基本支出6000元）。

　　13.差旅费5000元（其中：基本支出5000元）。

　　14.公务接待费1900元（其中：基本支出1900元）。

　　15.工会经费22387.2元（其中：基本支出22387.2元）。

　　16.其他交通费用88800元（其中：基本支出88800元）。

　　17.离退休费85435.2元（其中：基本支出85435.2元）。

　　18.生活补助40320元（其中：基本支出40320元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3600元，较上年减少1278元，下降26.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计划安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年公务接待费预算为1900元，较上年减少1178元，下降38.27%。减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年公务用车购置及运行维护费为1700元，较上年减少100元，下降5.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，减幅0%；公务用车运行维护费1700元，较上年减少100元，下降5.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因：档案馆无公车。

　　七、政府采购预算情况：我部门2020年无政府采购预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：耿马县国家综合档案馆建设项目

　　（二）项目年度目标：

　　新建6054.14平方米国家综合档案馆，其中包括：库房建筑面积3059.88平方米，对外服务用房建筑面积1825.54平方米，档案业务和技术用房建筑面积565.44平方米，办公用房建筑面积115平方米，附属用房建筑面积488.28平方米。

　　（三）项目绩效目标设置情况：

　　项目于2018年开工建设，计划2020年完工，并投入使用。

　　（四）项目预期绩效：

　　耿马傣族佤族自治县综合档案馆建设项目，于2016年8月18日云南省发展和改革委员会以云发改投资〔2016〕1269号文件对该项目可行性研究报告进行了批复，批复项目总建筑面积6054.16平方米，其中，库房建筑面积3059.88平方米，对外服务用房建筑面积1825.54平方米，档案业务和技术用房建筑面积565.44平方米，办公用房建筑面积115平方米，附属用房建筑面积488.28平方米。同时配套建设室外道路、绿化等附属工程。批复投资1950.48万元。申请中央补助资金409.13万元，地方财政配套1541.35万元。由于项目现在开工已进入雨季，严重影响施工进度；县档案馆抢抓气候转好和施工黄金期到来的大好机遇，切实督促好项目代建单位和施工企业超常规推进项目建设，确保主体工程于2020年底完工,各项功能通过验收并投入使用。

九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　 2020年我部门机关运行经费预算数为142387.2元，与上年对比减少15125.52元，减幅9.6%，主要原因为：减少人员一般公用经费、交通费、福利费、工会费等：。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

一、项目名称：耿马县综合档案馆建设项目

二、立项依据：

　　2016年8月18日云南省发展和改革委员会以云发改投资〔2016〕1269号文件对该项目可行性研究报告进行了批复

　　三、项目实施单位：

　　云南中天建设有限公司

　　四、项目基本概况：

　　新建6054.14平方米国家综合档案馆，其中包括：库房建筑面积3059.88平方米，对外服务用房建筑面积1825.54平方米，档案业务和技术用房建筑面积565.44平方米，办公用房建筑面积115平方米，附属用房建筑面积488.28平方米。

　　五、项目实施内容

　　新建6054.14平方米国家综合档案馆，其中包括：库房建筑面积3059.88平方米，对外服务用房建筑面积1825.54平方米，档案业务和技术用房建筑面积565.44平方米，办公用房建筑面积115平方米，附属用房建筑面积488.28平方米。

　　六、资金安排情况：

　　批复投资1950.48万元。申请中央补助资金409.13万元，地方财政配套1541.35万元

　　七、项目实施计划：

　　2020年12月前完成全部建设任务

　　八、项目实施成效：

　　切实督促好项目代建单位和施工企业超常规推进项目建设，确保主体工程于2020年底完工,各项功能通过验收并投入使用。

　　监督索引号53092600324100111

　　155_2020061904462520200619045357990.xls