监督索引号53092600324100000
附件1
耿马傣族佤族自治县档案馆2021年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县档案馆2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县档案馆2021年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县档案馆2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马傣族佤族自治县档案馆2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责依法接收各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区，县直各机关、团体、企业事业单位，驻耿单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。
2.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机存储与检索。
3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。
4.负责建立县档案馆电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全；负责档案数据异质异地备份储存管理工作。
5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。
6.负责贯彻落实档案业务规范标准。
7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。
8.完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的单位共1个。属于财政补助事业单位，内设科室分别是：办公室，征集编研股，档案利用股，信息技术股。
耿马自治县档案馆紧紧围绕建设“安全档案、规范档案、优质档案”的目标，坚守“为党管档、为国守史、为民服务”宗旨，稳抓档案资源体系、档案利用服务体系、档案安全保密体系、档案信息化建设等各项工作。
1.加强档案资源的接收、收集和征集。
2.做好民生档案工作。
3.科学整合档案馆资源。
4.开发利用好档案资源。
5.加强声像档案工作。
6.保护和抢救档案实体。
7.加强对档案业务外包服务的监督管理。
8.加快馆藏档案数字化步伐，推进档案信息数据库的建设工作。
9.加强档案信息保密安全管理工作，推进档案数据备份中心建设。
10.加强档案法治建设。提高依法治档意识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1626615.01元，其中：一般公共预算1626615.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少4258419.69元，减幅72.36%，其中：一般公共预算1626615.01元，与上年对比减少4258419.69元，减幅72.36%，主要原因：人员调出和项目减少所以资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1626615.01元，其中:本年收入 1626615.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1626615.01元（本级财力 1626615.01元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比减少4258419.69元，减幅72.36%，其中：一般公共预算1626615.01元，与上年对比减少4258419.69元，减幅72.36%，主要原因：人员调出和项目减少所以资金减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1626615.01元。财政拨款安排支出1626615.01元，其中：基本支出1251615.01元，与上年对比减少1041831.69元，减幅45.43%，主要原因：人员调出，工资减少；项目支出375000.00元，与上年对比减少3216588.00元，减幅95.56%，主要原因：2020年有综合档案馆建设项目资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出经费103246.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休费支出经费85435.20元，主要用于机关事业单位退休人员工资。
3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出经费5807.60元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗经费9069.59元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗经费62557.38元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3288.00元，主要用于单位职工大病保险缴费。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金77434.56元；主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。
8.一般公共服务支出- 档案事务- 行政运行经费904776.60元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。
9.一般公共服务支出- 档案事务- 档案馆经费375000.00元，主要用于档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资268196.00元（其中：基本支出268196.00元）。
2.津贴补贴214584.00元（其中：基本支出214584.00元）。
3.奖金27025.00元（其中：基本支出27025.00元）。
4.绩效工资287508.00元（其中：基本支出287508.00元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费103246.08元（其中：基本支出103246.08元）。
6.职工基本医疗保险缴费71626.97元（其中：基本支出71626.97元）。
7.社会保障缴费26133.44元（其中：基本支出26133.44元）。
8.住房公积金77434.56元（其中：基本支出77434.56元）。
9.办公费8409.00元（其中：基本支出8409.00元）
10.水费422.00元（其中：基本支出422.00元）。
11.电费2163.00元（其中：基本支出2163.00元）。
12.邮电费3604.00元（其中：基本支出3604.00元）。
13.差旅费3002.00元（其中：基本支出3002.00元）。
14.公务接待费1843.00元（其中：基本支出1843.00元）。
15.工会经费12905.76元（其中：基本支出12905.76元）。
16.其他交通费用7800.00元（其中：基本支出7800.00元）。
17.离退休费85435.20元（其中：基本支出85435.20元）。
18.生活补助40320.00元（其中：基本支出40320.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3443.00元，较上年减少157.00元，下降4.36%，减少原因：本着勤俭节约、杜绝浪费的原则压缩“三公”经费预算。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。
（二）公务接待费
耿马自治县档案馆2021年公务接待费预算为1843.00元，较上年减少57.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待18人次。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（二）档案数字化工作经费：2021年预算拨款315000.00元。用于完成馆藏档案数字化加工，推进数字档案馆建设、实现了档案资源的共享。为档案文化产品的深层次开发利用、信息化建设、便民服务利用、领导决策参考、传承历史文化、安全保管等方面将起到很大的作用、该项目2021年12月31日完成、所有项目100%实施完成。
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县档案馆2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是机构改革，单位性质由参照公务员法管理事业单位改为财政补助事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马傣族佤族自治县档案馆2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、 项目名称
1.档案抢救保护经费。
2.档案数字化工作经费。
二、立项依据
1.根据中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发《耿马自治县关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（耿办发〔2015〕35号）。
2.根据中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室印发《临沧市关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（临办发〔2015〕25号）。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县档案馆。
四、项目基本概况
1.档案抢救保护经费用于档案馆配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、消防设备维护费。
2.档案数字化工作经费用于完成馆藏档案数字化加工，推进数字档案馆建设，实现档案资源共享、档案信息化。
五、项目实施内容
1.为进一步加强档案馆管理和服务，有效保护和利用档案，为经济建设和社会发展服务。我馆每年都开展档案抢救工作，具体内容有配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、消防设备维护。
2.馆藏档案数字化加工，推进数字档案馆建设、实现档案资源共享。初步建立全县档案管理数字化平台。
六、资金安排情况
本级财力安排，档案抢救保护经费60000.00元，档案数字化工作经费375000.00元。
七、项目实施计划
2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于阶段性支付项目。
八、项目实施成效
1.翻印和修复纸张破损、字迹老化退色的档案，配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、消防设备维护。最大限度延长档案寿命，充分发挥档案“存凭、留史、资政、育人”作用。
2.档案数字化加工使传统载体档案数字化，使馆藏档案完整、科学、永久保存，以及达到更高效、便捷利用的效果。
监督索引号53092600324100111
滇公网安备53092602000002号
