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耿马傣族佤族自治县档案馆2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县档案馆2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责依法接收各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区，县直各机关、团体、企业事业单位，驻耿单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机存储与检索。

3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4.负责建立县档案馆电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全；负责档案数据异质异地备份储存管理工作。

5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6.负责贯彻落实档案业务规范标准。

7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

8.完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县档案馆为县委直属事业单位，正科级，归口县委办公室管理。县档案馆内设4个机构，分别是：办公室，档案利用股，信息技术股，征集编研股。

（三）重点工作概述

耿马傣族佤族自治县档案馆紧紧围绕建设“安全档案、规范档案、优质档案”的目标，坚守“为党管档、为国守史、为民服务”宗旨，稳抓档案资源体系、档案利用服务体系、档案安全保密体系、档案信息化建设等各项工作。

1.加强档案资源的接收、收集和征集。

2.做好民生档案工作。

3.科学整合档案馆资源。

4.开发利用好档案资源。

5.加强声像档案工作。

6.保护和抢救档案实体。

7.加强对档案业务外包服务的监督管理。

8.加快馆藏档案数字化步伐，推进档案信息数据库的建设工作。

9.加强档案信息保密安全管理工作，推进档案数据备份中心建设。

10.加强档案法治建设，提高依法治档意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4690531.21元，其中：一般公共预算1690531.21元，政府性基金3000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转0元。与上年对比增加3063916.20元，增幅188.36%，主要原因是人员调入及政府性基金预算拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4690531.21元，其中:本年收入4690531.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1690531.21元，政府性基金预算财政拨款3000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加3063916.20元，增幅188.36%，主要原因人员调入及政府性基金预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4690531.21元。财政拨款安排支出4690531.21元，其中：基本支出1590531.21元，与上年对比增加338916.20元，增幅27.08%，主要原因是人员调入，工资增加；项目支出100000.00元，与上年对比减少275000.00元，减幅73.33%，主要原因是档案抢救和保护等档案事务专项经费及档案数字化工作经费减少；政府性基金预算支出3000000.00元，与上年对比增加3000000.00元，增幅100%，主要原因是耿马县国家综合档案馆建设项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-档案事务-行政运行1083239.85元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。

一般公共服务支出- 档案事务- 档案馆100000.00元，主要用于档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休85435.20元，主要用于机关事业单位退休人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出230200.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出经费7024.32元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9069.59元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77563.69元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4340.00元，主要用于单位职工大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93657.60元，主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资315372.00元（其中：基本支出315372.00元）。

津贴补贴115908.00元（其中：基本支出115908.00元）。

奖金27025.00元（其中：基本支出27025.00元）。

绩效工资522000.00元（其中：基本支出522000.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费124876.80元（其中：基本支出124876.80元）。

职工基本医疗保险缴费86633.28元（其中：基本支出86633.28元）。

其他社会保障缴费25569.57元（其中：基本支出25569.57元）。

住房公积金93657.60元（其中：基本支出93657.60元）。

办公费109200.00元（其中：基本支出9200.00元，项目支出100000.00元）。

电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

邮电费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

差旅费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

公务接待费1800.00元（其中：基本支出1800.00元）。

工会经费15609.60元（其中：基本支出15609.60元）。

福利费8000.00元（其中：基本支出8000.00元）。

其他交通费用7800.00元（其中：基本支出7800.00元）。

退休费85435.20元（其中：基本支出85435.20元）。

生活补助40320.00元（其中：基本支出40320.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费105324.16元（其中：基本支出105324.16元）

房屋建筑物构建3000000.00元（其中：项目支出3000000.00元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1800.00元，较上年减少1643.00元，下降47.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年公务接待费预算为1800.00元，较上年减少43.00元，下降2.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少1600.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少1600.00元，下降100%。按规定压缩公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八.重点项目预算绩效目标情况

（一）档案抢救和保护等档案事务专项经费：2022年预算拨款50000.00元。用于档案馆配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、消防设备维护费、专业的档案管理以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管安全。项目于2022年12月31日完成、档案保护率达100%、项目100%实施完成。

（二）档案数字化工作经费：2022年预算拨款50000.00元。用于完成馆藏档案数字化加工，推进数字档案馆建设、实现了档案资源的共享。为档案文化产品的深层次开发利用、信息化建设、便民服务利用、领导决策参考、传承历史文化、安全保管等方面将起到很大的作用、该项目2022年12月31日完成、所有项目100%实施完成。

（三）耿马自治县国家综合档案馆建设项目经费：2022年预算拨款3000000.00元。用于耿马县国家综合档案馆建设项目工程款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因是机构改革，单位性质由参照公务员法管理事业单位改为财政补助事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马自治县档案馆资产总额8498391.38元，其中，流动资产1821567.35元，固定资产171554.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程6505270.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1557877.73元，其中固定资产增加7999.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马自治县档案馆2022年度预算无另文下达项目。

2.部门政府采购预算表：耿马自治县档案馆2022年度预算无部门政府采购预算。

3.部门政府购买服务预算表：耿马自治县档案馆2022年度预算无政府购买服务项目。

4.县对下转移支付预算表：耿马自治县档案馆2022年度预算无县对下转移支付项目。

5.县对下转移支付绩效目标表：耿马自治县档案馆2022年度预算无县对下转移支付项目。

6.新增资产配置表：耿马自治县档案馆2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1.档案抢救和保护等档案事务专项经费。

2.档案数字化工作经费。

3.耿马自治县国家综合档案馆建设项目经费。

二、立项依据

1.根据中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发《耿马自治县关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（耿办发〔2015〕35号）。

2.根据中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室印发《临沧市关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（临办发〔2015〕25号）。

3.根据云南省发展和改革委员会关于临沧市耿马县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复（云发改投资〔2016〕1269号）。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县档案馆。

四、项目基本概况

1.档案抢救和保护等档案事务专项经费用于档案馆配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、消防设备维护费。

2.档案数字化工作经费用于完成馆藏档案数字化加工，推进数字档案馆建设，实现档案资源共享、档案信息化。

3.耿马县国家综合档案馆建设项目经费用于建设国家综合档案馆项目工程款。

五、项目实施内容

1.为进一步加强档案馆管理和服务，有效保护和利用档案，为经济建设和社会发展服务。我馆每年都开展档案抢救工作，具体内容有配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、消防设备维护。

2.馆藏档案数字化加工，推进数字档案馆建设、实现档案资源共享。初步建立全县档案管理数字化平台。

3.加快推进耿马县国家综合档案馆的建设，争取尽早完工并投入使用。

六、资金安排情况

本级财力安排，档案抢救和保护等档案事务专项经费50000.00元，档案数字化工作经费50000.00元，耿马自治县国家综合档案馆建设项目经费3000000.00元。

七、项目实施计划

2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于阶段性支付项目。

八、项目实施成效

1.翻印和修复纸张破损、字迹老化退色的档案，配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、消防设备维护。最大限度延长档案寿命，充分发挥档案“存凭、留史、资政、育人”作用。

2.档案数字化加工使传统载体档案数字化，使馆藏档案完整、科学、永久保存，以及达到更高效、便捷利用的效果。

3.加快推进耿马县国家综合档案馆的建设，争取尽早完工并投入使用。

监督索引号53092600324100111