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耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分　耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分　耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2020年重点领域财政项目文本公开

第三部分　耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、党政办公室。负责大兴乡人民政府机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。（编制14名）

2、经济发展办公室。负责编制和执行本辖区内经济和社会发展计划工作事项。负责经济发展计划、自然资源管理、村乡规划建设、生态环境保护、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、安全生产、农民负担监管等工作。承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。（编制2名）

3、社会事务和社会治安综合治理信访办公室。负责辖区内的社会保障、民政、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视、防震救灾、应急管理、退役军人、移民、残联、红十字会等民生工作。承办辖区内的法治建设、平安创建、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作。承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。（编制2名）

4、基层党建综合办公室。负责基层党建日常工作，指导所属党组织抓好基层党组织建设和党员队伍建设。负责组织人事、机构编制、老干部管理等工作。负责基层各类干部队伍的教育、培训、任免、调配、考察、考核、监督、职称、档案等日常管理工作.承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。（编制2名）

5、扶贫开发办公室。负责组织开展扶贫开发、乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作。负责辖区内的扶贫开发、乡村振兴工作规划和组织实施，拟订辖区内的扶贫开发、乡村振兴工作目标、任务、政策措施并组织实施。组织、协调社会力量参与扶贫开发、乡村振兴。组织开展扶贫开发、乡村振兴的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务（编制2名）

6、村镇规划建设服务中心。负责大兴乡人民政府城乡总体规划、城乡发展建设、城乡供排水、国土资源管理、环境资源保护、工程项目质量监督、市政监察、环卫、人防、交通运输和农村公路管理等工作职责。（编制3名）

7、农业综合服务中心。负责大兴乡人民政府农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作职能。（编制8名）

8、文化和旅游广播电视体育服务中心。负责大兴乡人民政府文化宣传、广播电视、群众性体育活动、党员教育培训及相关设施维护与管理等服务性职能。（编制3名）

9、社会保障服务中心。负责大兴乡人民政府人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、医疗保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性职能。（编制5名）

10、水务服务中心。负责宣传贯彻落实党和国家在水利方面的方针、政策、法律、法规.制定乡水利发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展保护水利活动。负责水土保持项目的规划、工程实施工作；负责范围内已建水利工程设施的管理和在建工程的技术指导、质量监督；负责建立健全小型水利、人畜饮水和水土保持工程档案。负责推广水土保持，人畜饮水的科学知识和水利、水土保持技术咨询。负责乡水土流失动态监测、预防；负责组织做好抗旱、防汛、抢险等服务性职能。（编制2名）

11、林业草原服务中心。负责大兴乡宣传贯彻落实党和国家在林业、野生动物资源保护的方针、政策、法律、法规及技术推广工作。制定乡林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。生态护林员的管理培训工作，开展技术服务工作。配合林业和草原业务主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业和草原统计、森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消失和野生动植物种变化情况；协助有关部门处理森林，林地所有权争议，查处破坏森林资源和野生动植物资源案件。等工作职能。（编制5名）

12、财政所。负责编制大兴乡人民政府财政预决算；惠农政策资金兑付管理；行政区域内财政资金实施监管；协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职能。（参公编制3名）

（三）重点工作概述

大兴乡在县委、县人民政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和中央、省委、市委经济工作会议精神，全面落实县委十三届四次全会精神，抓重点、补短板、强弱项，适应新常态，全乡呈现出经济社会持续健康较快发展的良好局面。

二、预算单位基本情况

我乡编制2020年部门预算单位共12个。其中，财政全供给单位12个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制22人，事业编制29人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入13995175.44元，其中：一般公共预算财政拨款13995175.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加3744124.9元，增幅36.52%，其中：一般公共预算财政拨款13995175.44元，与上年对比增加3744124.9元，增幅 36.52%，主要原因：2020年预算中项目资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13995175.44元，其中:本年收入13995175.44元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13995175.44元（本级财力13995175.44元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3744124.9元，增幅36.52%，其中：一般公共预算财政拨款13995175.44元，与上年对比增加3744124.9元，增幅 36.52%，主要原因：2020年预算中项目资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 13995175.44元。财政拨款安排支出13995175.44元，其中：基本支出9063098.41元，项目支出4932077.03元。

与上年对比增加3744124.9元，增幅36.52%，其中：基本支出9063098.41元，与上年对比减少987952.13元，减幅9.82%；项目支出4932077.03元，与上年对比增加4732077.03元；增幅2366%上年结转资金0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因：2020年预算中项目资金预算增加。

基本支出情况。基本支出9063098.41元，其中：工资福利支出6438397.64元，占基本支出的71.03%；对个人和家庭补助支出1903929.12元，占基本支出的21%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出720771.65元，占基本支出的7.97%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数6438397.64元，与上年对比减少1088603.8元，减幅16.90%，主要原因：因政府机构改革调整，编制相对去年减少。

2.商品和服务支出2020年预算数720771.65元，与上年对比减少81161.05元，减幅11.26%，主要原因：在职人员减少，相关工作经费相应减少。

3.对个人和家庭补助支出2020年预算数1903929.12元，与上年对比增加181812.72元，主要原因：村干部补助提高。

项目支出情况。项目支出4932077.03元。其中：本年本级财力安排4932077.03元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数4932077.03元，比2019年下达数200000.00元增加4732077.03元，增幅2366%，具体情况如下：

调增3个项目分别为：2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目3120000.00元；易地搬迁基础设施建设项目县级配套资金1302077.03元；大兴乡人居环境整治项目50000.00元；2020年乡镇人居环境改造项目150000.00元；烤烟基础设施补助资金项目310000.00元。

上年结转安排的支出0.00元，与上年对比减少0.00元，减幅0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出4739962.43元，主要用于保障全乡工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.文化旅游体育与传媒支出202001.92元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出；

3.社会保障和就业支出1360137.84元，主要用于全乡机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；

4.卫生健康支出489610.65元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

5.节能环保支出510000.00元，主要用于大兴乡基础设施建设的支出；

6.城乡社区支出1710215.75元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出、基础设施建设的经费开支；

7.农林水支出4084616.96元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费及基础设施建设的支出；；

8.住房保障支出898629.88元，主要用于全乡住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1401216.00元（其中：基本支出1401216.00元）。

津贴补贴1786814.40元（其中：基本支出1786814.40元）。

奖金57843.00元（其中：基本支出57843.00元）。

绩效工资1451652.00元（其中：基本支出1451652.00元）。

乡镇工作岗位补贴264000.00元（其中：基本支出264000.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费558173.18元（其中：基本支出558173.18元）。

职工基本医疗保险缴费387232.65元（其中：基本支出387232.65元）。

工伤保险5581.73元（其中：基本支出5581.73元）。

失业保险13173.32元（其中：基本支出13173.32元）。

大病保险15618.00元（其中：基本支出15618.00元）。

其他社会保障缴费78463.47元（其中：基本支出78463.47元）。

住房公积金418629.89元（其中：基本支出418629.89元）。

办公费356600.00元（其中：基本支出356600.00元）。

电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

邮电费4500.00元（其中：基本支出4500.00元）。

差旅费13000.00元（其中：基本支出13000.00元）。

公务接待费29100.00元（其中：基本支出29100.00元）。

工会经费69771.65元（其中：基本支出69771.65元）。

公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

其他交通费用187800.00元（其中：基本支出187800.00元）。

对个人和家庭补助支出1903929.12元（其中：基本支出1903929.12元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大兴乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85500.00元，较上年减少4500.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）公务接待费

大兴乡2020年公务接待费预算为29100.00元，较上年减少900.00元，下降3%。

减少原因为：我乡认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

大兴乡2020年公务用车购置及运行维护费为56400.00元，较上年减少3600.00元，下降6%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减幅0.00%；公务用车运行维护费56400.00万元，较上年减少3600.00元，下降6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为：按规定压缩“三公”经费。

（三）因公出国（境）费

大兴乡2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕推动经济高质量发展，增强边疆民族地区治理能力，保障和改善民生，决战脱贫攻坚，大兴乡将进一步推进项目进度，做好项目绩效评价工作。为保障中央的决策部署和省市县委的工作要求落地落实，根据项目实际情况制定项目绩效目标。在制定项目的绩效目标时，充分考虑了项目的实施结果和预期成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大兴乡2020年机关运行经费安排720771.65元，与上年对比减少81161.05元，减幅10.12%，主要原因：在职人员减少，导致人员经费预算减少。主要用于保障全乡工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

大兴乡2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2019年度华能集团帮扶直过民族项目。

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县扶贫开发领导小组办公室关于转发< 临沧市扶贫开发领导小组关于2019年度耿马自治县华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚实施方案的批复>的通知》(耿开组办〔2019〕24号)

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府

四、项目基本概况

该项目在耿马县、大兴乡人民政府的精心组织实施下，已全部建成并投入使用。通过该项目的实施：

1、以“新型农民科技培训”为重点，培养农村致富带头人，同时培训群众种养殖技能，全面提高农民素质能力。

2、安居房的建设，明显提升了龚家寨村的村容风貌，改善了拉祜族同胞的居住环境，实现挪穷窝搬新家，共同致富奔小康的生活目标。

3、扶持农户种植大叶茶和经济林果，充分利用地理环境优势，发展生态产业，进一步拓宽农民增收渠道，实现农民收入持续增长。

4、建设村内垃圾池与公厕，切实改善了农民生活环境，维护了农村生态环境。

5、建设避险场所，增强群众防灾减灾意识，不断提高群众抵御地质灾害的能力，最大限度减少地质灾害所造成的损失，维护群众生命财产安全和社会稳定。

五、项目实施内容

1、提升素质能力。投资10万元，培养1名有文化基础和发展愿望的拉祜族群众为农村致富带头人；举办种养殖培训2期100人。

2、安居工程。投资48万元， 用于农村安居房建设及危房改造，受益农户48户167人。

3、培育特色产业。投资38万元，种植大叶茶14万株2000亩；种植树头菜1750株18亩、火镰菜1750株18亩、冬桃1925株128亩、脆红李1500株100亩、樱桃1925株128亩。4、生态环境保护。投资55.5万元，建设垃圾池3座；新建水冲式公厕3座30蹲位。

5、其他。投资15万元，新建1000㎡避险场所1块。

6、小半山自然村新建养殖场2个，一个600㎡，一个540㎡。

六、资金安排情况

大兴乡2019年度华能集团帮扶耿马县“直过民族”佤族脱贫攻坚项目概算投资3120000.00元。

七、项目实施计划

农村安居房建设及危房改造480000.00元；培养农村致富带头人100000.00元；培育特色产业380000.00元；生态环境保护705000.00元；新建养殖小区1455000.00元。

八、项目实施成效

（一）经济效益。通过项目的实施，对产业路进行硬化，新建灌溉沟渠，有效地解决项目区群众发展产业难、行路难等问题。产业结构得到不断优化，发展潜力与发展水平不断提升，生产总值增速将会不断加快，拓宽了农民增收致富渠道。

（二）社会效益。通过实施“直过民族”佤族脱贫攻坚项目建设，能有效改善当地贫困群众的生产生活条件，提升群众生产水平与发展技能，从而更好更快的适应经济社会发展需要，早日脱贫致富，为建文明社会与和谐社会提供很好的参考样板，能产生很好的示范带动作用，社会效益显著。

（三）生态效益。通过基础设施建设、通过对村庄环境保护，新建水冲式公厕，农村人居环境得到优化，农村生产生活条件将有较大改善。

（四）扶贫效益。通过项目的实施，提高农户生产效率、增强发展能力、提高经济收入，提高扶贫开发成效，充分发挥出扶贫项目的示范作用。实行因族因村施策、因户因人施法，有效瞄准了贫困群体，最大范围的覆盖了贫困人口，体现精准扶贫，精准脱贫。通过项目实施。

监督索引号53092600156000111

大兴乡人民政府2020年部门预算表20200618074735888.xls