监督索引号53092600156000000

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2022年度预算公开

附件1

大兴乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 大兴乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大兴乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 大兴乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

大兴乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大兴乡职能参照县政府批准的“三定”方案。在开展工作方面，2022年，乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把守初心、担使命的思想自觉和行动自觉转化为推动大兴跨越发展的强大动力，切实增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，自觉做到“两个维护”，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，在省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和乡党委的坚强领导下，主动服务和融入国家战略，践行新发展理念，推动高质量发展，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。基础设施建设的不断加大，使我乡集镇市政功能改善、集镇管理及“洁净大兴”建设得到了进一步提升，为建设小而美，小而整洁，小而宜居的特色小集镇提供了强有力的基础保障，但是我乡社会事业和基础设施建设仍然面临着巨大的资金压力，加快我乡乡村基础设施建设步伐任务艰巨，责任重大。我们要齐心协力，多方面多渠道筹措资金，为我乡经济社会发展贡献更多力量。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共12个，分别是大兴乡党委办公室、大兴乡基层党建综合办、大兴乡经济发展办、大兴乡社会事务和社会治安综合治理信访办、大兴乡扶贫开发办、大兴乡财政所、大兴乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大兴乡村镇规划服务中心、大兴乡社会保障服务中心、大兴乡林业草原服务中心、大兴乡农业农村服务中心、大兴乡水务服务中心。其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。部门在职在编实有人数46人，离退休人员15人，在编实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

一是紧扣短板弱项，推动经济高质量发展。二是紧扣脱贫攻坚与乡村振兴，同步实现全面小康。三是紧扣转型发展，全力以赴建设特色产业。四是紧扣项目建设，夯实跨越发展基础。五是紧扣动能转换，全力以赴推进改革开放。六是紧扣绿色发展理念，全力以赴建设美丽大兴。七是紧扣社会保障体系，全力以赴谋民生求福祉。八是紧扣和谐稳定，全力以赴共建共治共享。九是紧扣转职能优服务，全面推进政府自身建设。加快推进政府职能转变，加强政务服务体系建设，努力提升公共服务效能，让群众办事更加省心、省时、省钱。加强责任政府建设，着力增强群众观念。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制51人，其中：行政编制 22人，事业编制29人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10421824.15元，其中：一般公共预算财政拨款10421824.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增加1600962.41元，增幅18.15%，其中：一是基本支出较上年增加1350962.41元，增加的原因是人员新招录。二是项目支出较上年增加250000.00元，增加的原因是2022年项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10421824.15元，其中:本年收入10421824.15元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10421824.15元（本级财力10421824.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加1600962.41元，增幅18.15%，其中：一是基本支出较上年增加1350962.41元，增加的原因是人员新招录。二是项目支出较上年增加250000.00元，增加的原因是2022年项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10421824.15元。财政拨款安排支出 10421824.15元，其中：基本支出9971824.15元，与上年对比增加1350962.41元，增幅15.67%，增加原因是人员新招录。项目支出450000.00元，与上年对比增加250000.00元，增幅125%，增加的原因为2022年项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行139554.96元，主要用于人大日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4267789.66元，主要用于村（社区）干部生活补助及工资福利支出相关费用、公用经费的支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行267702.2元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行304326.88元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行495951.84元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化308780.64元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出296638.56元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休318268.8元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出886574.18元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18911.3元，主要用于工伤、失业保险缴费。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出86760元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗210992.8元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗179177.71元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18910元，主要用于医疗保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000元，主要用于提升人居环境。

城乡社区支出- 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理309969.6元，主要用于村（社区）国土规划员补助及全乡事业人员工资、公用经费的支出。

农林水支出-农业农村-事业运行801633.55元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村200000元，主要用于基础设施建设。

农林水支出-林业和草原-事业机构439704.48元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-水利-其他水利支出198371.04元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设100000元，主要用于基础设施建设。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金421805.95元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1369464.00元（其中：基本支出1369464.00元）。

津贴补贴1815657.60元（其中：基本支出1815657.60元）。

奖金640859.00元（其中：基本支出640859.00元）。

绩效工资1264728.00元（其中：基本支出1264728.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费886574.18元（其中：基本支出886574.18元）。

职工基本医疗保险缴费390170.51元（其中：基本支出390170.51元）。

其他社会保障缴费105601.6元（其中：基本支出105601.6元）。

住房公积金421805.95元（其中：基本支出421805.95元）。

公务接待费31700.00元（其中：基本支出31700.00元）。

电费26000.00元（其中：基本支出26000.00元）。

办公费348100.00元（其中：基本支出348100.00元）。

差旅费26000.00元（其中：基本支出26000.00元）。

邮电费6600.00元（其中：基本支出6600.00元）。

工会经费70300.99元（其中：基本支出70300.99元）。

公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

其他交通费用214800.00元（其中：基本支出214800.00元）。

退休费318268.80元（其中：基本支出318268.80元）。

生活补助1975193.52元（其中：基本支出1975193.52元）。

基础设施建设300000.00元（其中：项目支出300000.00元）。

劳务费150000.00元（其中：项目支出150000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大兴乡2022年度“三公”经费财政拨款预算总数是91700.00元，较上年增加3473.00元，增幅3.94%。其中：公务用车购置及运行维护费支出60000.00元，公务接待费支出31700.00元；具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费0.00元，较上年无变化。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为31700.00元，较上年增加3473.00元，增幅12.3%，国内公务接待批次为153次，共计接待1163人次。增加原因为：因开展疫情防控及乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果等工作，上级单位检查调研次数增加，故2022年度公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕推动经济高质量发展，增强边疆民族地区治理能力，保障和改善民生，决战脱贫攻坚，大兴乡将进一步推进项目进度，做好项目绩效评价工作。为保障中央的决策部署和省市县委的工作要求落地落实，根据项目实际情况制定项目绩效目标。在制定项目的绩效目标时，充分考虑了项目的实施结果和预期成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年大兴乡机关运行经费预算数为678616.72元，主要用于保障全乡工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年比较增加58674.24元，增幅9.46%，增加原因为：在职在编人员较去年增加，相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大兴乡资产总额12452921.37元，其中，流动资产6698118.44元，固定资产5754801.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18176.88元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马自治县大兴乡政府2022年度预算无项目支出（另文下达）。

2、政府性基金预算支出预算表：耿马自治县大兴乡政府2022年度预算无政府性基金预算支出。

3、部门政府采购预算表：耿马自治县大兴乡政府2022年度预算无部门政府采购预算。

4、政府购买服务预算表：耿马自治县大兴乡政府2022年度预算无政府购买服务项目。

5、县对下转移支付预算表：耿马自治县大兴乡政府2022年度预算无对下转移支付预算。

6、县对下转移支付绩效目标表：耿马自治县大兴乡政府2022年度预算无对下转移支付预算。

7、新增资产配置表：耿马自治县大兴乡政府2022年度预算无新增资产配置。2022年度预算无新增资产配置。

附件3

大兴乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1、大兴乡爱国卫生七个专项行动项目

二、立项依据

1、爱国卫生七个专项行动项目，兴政请〔2021〕75号。

三、项目实施单位

大兴乡人民政府。

四、项目基本概况

大兴乡地处耿马县城东北76公里处，东与双江县勐库镇接壤，北与临翔区相接，境内最高海拔3233米，最低海拔1050米，年平均气温15.1℃，全乡轄6个村民委员会，36个自然村，63个村民小组，国土面积为162.73平方公里，是耿马县的高寒山区。近年来，随着乡村振兴及城乡一体化的推进，各级党委、政府高度重视，不断加大对我乡城乡人居环境的投入。

五、项目实施内容

为切实把提升城乡人居环境整治工作，打造小而美、小而干净、小而宜居的特色集镇：

1、大兴乡2022年街道集镇区爱国卫生“七个行动”项目资金40000.00元；

2、大兴乡洁净村庄建设：根据实际情况用于支付全乡各村爱国卫生“七个行动”项目资金，合计90000.00元；

3、大兴乡垃圾集中处理填埋场清理费20000.00元用于支付垃圾集中填埋费。

六、资金安排情况

1、爱国卫生七个专项行动项目，本级财力安排资金150000.00元。

七、项目实施计划

2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

认真实施“绿化、美化、亮化、净化”工程，大力整治“治安秩序、交通秩序、建设秩序、市场秩序”，加快重点工程项目建设。使乡容乡貌“一年一变样”，实现城市生态环境明显改善、环境卫生整洁舒适、功能设施方便齐全、公共秩序井然有序。

监督索引号53092600156000111