监督索引号53092600341901000
耿马傣族佤族自治县地震局2021年度部门决算
目 录
第一部分 耿马傣族佤族自治县地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县地震局概况
一、主要职能
（一）主要职能
耿马傣族佤族自治县地震局为县人民政府正科级事业单位,主要职能职责是：
1.依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定，监督检查防震减灾有关工作。
2.负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理。
3.负责贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策及防震减灾法律、法规；组织起草有关地方防震减灾法律、法规，并监督检查其执行情况。
4.负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。
5.管理全县地震监测预报工作。制定全县地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和对策建议；协助县政府会同有关部门拟定破坏性地震应急预案及综合防御措施，检查监督其落实；负责向县政府和上级地震行政主管部门速报震情和灾情；参与制定地震灾区重建规划。
6.管理和监督全县震害预测工作以及建设工程场地地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作资格审查认证和任务登记。
7.管理和监督以地震动参数表述的抗震设防要求；审定全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导、管理和监督全县建设工程特别是重大工程及重要设施的抗震设防工作。
8.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。
9.负责保护本行政区的地震观测设施、地震观测环境和地震遗迹。
10.承担县政府防震减灾指挥部办公室职责,负责县政府防震减灾指挥部办公室日常工作。破坏性地震发生后，履行县政府抗震救灾指挥部应急办公室的主要职责。
11.承担县委、县政府和上级地震行政主管部门交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.地震监测工作不断加强。一是地震监测手段多学科、综合化。耿马自治县共有地震监测手段5项，分别是地震流动观测、地下流体水位仪、地下流体水温仪、地震断层二氧化碳气体检测、陆态网络监测,构建起多学科、高精度、实时动态的立体地震监测网络，基本实现的地震综合观测的多手段、多学科、综合化。二是震情值班及震情跟踪监视制度化。制定年度震情跟踪工作方案并认真贯彻落实，实行24小时震情跟踪监视值班制度，把值班值守工作职责落实到岗到人，切实加强节假日和重点时段值班值守，确保全年地震监测仪器的正常运转，采集分析处理上报地震监测微观数据，收集核实各种地震宏观异常信息，快速应对处置突发地震事件，2021年11月共处置县内突发地震事件4起，编报《震情通报》4期、《灾情速报》4期。三是震情分析会商规范化。建立并执行月度震情分析会商制度，如有突出异常和显著地震发生后，立即组织震情会商，给出综合判定意见。四是宏观异常观测常态化。切实加强辖区内宏观观测网点建设，不断完善宏观观测网络体系，积极探索宏观观测网点工作的新思路新方法，坚持每月与宏观联络员至少联系1次的工作制度，当出现重大宏微观异常时，及时赶赴现场进行调查核实，必要时组织专题研究，及时上报、及时核实、及时分析研判、做到不过夜，及时上报落实情况。
2.地震灾害预防工作不断进步。一是加强地震安全监管督查。深入到乡（镇）开展地震安全性评价工作进行督促检查3次，对建设项目业主进行宣传讲解政策法规。二是加强群测群防工作。调整充实“三网一员”防震减灾群测群防队伍，建立健全“三网一员”管理制度。当出现重大宏微观异常时，及时赶赴现场进行调查核实，及时分析研判、做到不过夜，及时上报。
3.做好地震应急防范准备工作。加强地震应急防范工作准备，进一步强化地震应急防范主体责任，细化工作方案。切实做好重点时段和节假日地震应急防范准备对策。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县地震局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。单位内设办公室及震防监测股两个股室。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况耿马傣族佤族自治县地震局2021年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员7人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县地震局2021年度收入合计98.04万元。其中：财政拨款收入98.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4.18万元，增加4.45%，增加原因是人员调入潘新杰1人。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县地震局2021年度支出合计125.65万元。其中：基本支出99.14万元，占总支出的78.9%；项目支出26.52万元，占总支出的21.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出对比增加32.77万元，增加35.28%，增加原因是人员经费及日常公用经费增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县地震局正常运转的日常支出99.14万元。与上年对比增加7.13万元，增加7.75%，增加原因是人员调入潘新杰1人，人员经费及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.81万元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.33万元，占基本支出的4.37%。年平均工资福利支出13.54万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县地震局完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.52万元。与上年对比增加25.65万元，增加2948.28%，增加原因是财政化解以前年度防震减灾工作项目经费支出，具体项目开支为防震减灾宣传经费、办公费、邮电费等日常开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出125.65万元，占本年支出合计的100%。与上年度支出对比增加32.77万元，增加35.28%，增加原因是人员经费、日常公用经费及项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出12.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。
2.卫生健康（类）支出6.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出。
3.住房保障（类）支出6.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.灾害防治及应急管理（类）支出100.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%。主要用于单位工资福利支出、公用支出等一般性支出以及防震减灾工作方面的开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县地震局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.29万元，支出决算为0.13万元，完成预算的5.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的44.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是事业单位公车改革，地震局公车没有保留。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降8.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降8.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因事业单位公车改革，地震局公车没有保留及减少接待费开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年比较无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年比较无变化。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年比较无变化。
3.公务接待费支出0.13万元。其中：
国内接待费支出0.13万元，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级地震系统工作人员到耿马执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年比较无变化。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县地震局2021年机关运行经费支出0万元，因为耿马傣族佤族自治县地震局为事业单位，所以2021年无机关运行经费，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县地震局资产总额111.04万元，其中，流动资产19.55万元，固定资产91.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.3万元，其中固定资产减少万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占用使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价在200万以上的大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
111.04 |
19.55 |
91.49 |
53.28 |
38.21 |
||||||
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县地震局没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600341901111
滇公网安备53092602000002号
