监督索引号53092600431201000
耿马傣族佤族自治县森林公安局2020年度部门决算目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县森林公安局概
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县森林公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
部门主要职责涉密，按保密规定不公开。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、认真开展好各类项专项行动，确保森林资源安全。为确保全县林区社会治安稳定，严厉打击破坏森林和野生动物资源各类违法犯罪活动，有效遏制案件高发态势。消除了林区治安隐患，切实维护了林区治安稳定。
2、扎实开展平安林区建设工作，维护林区安全稳定。做好群众安全感满意度调查宣传工作。
3、扎实开展好脱贫攻坚工作。结合乡村振兴战略相关要求，认真开展好“挂包帮”、“转走访”活动，做好各项政策的宣传工作，实时了解挂钩农户生产生活情况，及时帮助群众解决困难。切实加强挂钩村人居环境提升工作，促进全县脱贫攻坚工作稳步推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
部门机构设置涉密，按保密规定不公开。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门人员编制涉密，按保密规定不公开。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马县森林公安局2020年度总收入合计897.01万元。其中：财政拨款收入897.01万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入比上年同期增加343.11万元，增62%。收入增加主要原因分析是办案业务费及实施房屋建筑物购建项目增加，所以财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
耿马县森林公安局2020年度支出合计946.06万元。其中：基本支出523.94万元，占总支出的56％，比上年同期减少19.66万元，减3.6%，减少的主要原因是人员调出支出减少；项目支出422.13万元，占总支出的44％，比上年同期增加179.41万元，增74%，增加的主要原因是增加办案业务费及实施房屋建筑物购建项目结算尾款，所以支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障县森林公安局机关正常运转的日常支出523.94万元。比上年同期减少19.66万元，减3.6%,主要原因分析主要是人员调出基本支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等日常公用经费占基本支出的30％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障县森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出422.13万元。比上年同期增加179.41万元，增74%,主要原因分析是办案业务增加支付业务技术用房建设尾款，所以项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：森林公安日常用于商品和服务支出16.28万元，占项目总支出的3.9%；对个人和家庭的补助316.12万元，占项目总支出的3.8%；资本性支出房屋建筑物购建389.73万元，占项目总支出的92.3%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县森林公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出946.06万元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加159.74万元，增20%,主要原因是增加支付业务技术用房建设尾款，所以支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.204类公共安全（类）支出790.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%，比上年同期增加554.57万元，增235%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会费等日常公用经费；房屋建筑物购建支出。
8.208类社会保障和就业（类）支出62.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，比上年同期增加27.53万元，增80%。主要用于本单位退休费、基本养老保险职业年金缴费及其他社会保障缴费支出；
9.210类卫生健康（类）支出19.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，比上年同期增加2.49万元，增15%。主要用于行政单位医疗缴费；
12.213类农林水（类）支出46.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，比上年同期减少429.55万元，减90%。主要用于本单位行政管理事务、涉农方面的其他商品和服务支出；
19.221类住房保障（类）支出20.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，比上年同期减少2.19万元，减10%。主要用于缴职工单位部分住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马县森林公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.85万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出为0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为0万元，今年本单位未编制公务接待费预算。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是推行厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减0.05万元，减少2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算1.85万元，减少0.05万元，减2.6%；公务接待费支出决算0万元，与上年比较无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是推行厉行节约，压缩车辆经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，比上年同期减少0.05万元，减2.6%。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年比较无变化。
公务用车运行维护支出1.85万元，比上年减少0.05万元，减2.6%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：末发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：无外事接待批次），接待人次0人（其中：无外事接待人次）。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马县森林公安局2020年机关运行经费支出61.36万元，比上年同期减少49.38万元，减45%,减少主要原因分析是在保证局机关正常运转的前提下，厉行节约，减少公务活动开支。森林公安局机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，耿马县森林公安局资产总额1507.59万元，其中，流动资产377.75万元，固定资产926.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产202.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加148.41万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1507.59 |
377.75 |
926.89 |
856.77 |
70.12 |
202.95 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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监督索引号53092600431201111
滇公网安备53092602000002号
