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耿马自治县公安局交警大队2022年预算公开
耿马自治县公安局交警大队2022年预算公开目录
第一部分 耿马自治县公安局交警大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马自治县公安局交警大队2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县公安局交警大队2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马自治县公安局交警大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责交通管理工作；分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织查纠交通违章、违法和处理交通事故、交通逃逸案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责实施车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。
（二）机构设置情况
耿马县公安局交警大队机关设置9个内设机构。包括：城区交警中队、孟定交警中队、勐永交警中队、勐撒交警中队、河外交警中队、耿马车辆和驾驶员管理所、孟定车辆和驾驶员管理所、交通事故处理及预防中队、秩序中队。
（三）重点工作概述
2022年重点工作任务加强路面交通秩序管理工作，加大路面交通违法行为查处力度；全面推进农村道路交通安全防控体系建设；排查上报交通隐患路段，整治道路黑点；在2022年基础上，争取政府支持，加大科技投入力度，进一步完善交通监控设施建设；加强基础设施建设，完成营房新建改建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制9辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入16774729.63元，其中：一般公共预算16774729.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加2286172.94元，增幅15.80%，主要原因是受疫情影响及年度工作计划调整，增加道路交通管理业务补助经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入16774729.63元，其中:本年收入16774729.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16774729.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2286172.94元，增幅15.80%，主要原因是受疫情影响及年度工作计划调整，增加道路交通管理业务补助经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 16774729.63元。财政拨款安排支出 16774729.63元，其中：基本支出9305729.63元，与上年对比增加766172.94元，增幅8.97%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出7469000元，与上年对比增加1520000元，主要原因是受疫情影响及年度工作计划调整，增加创建省级文明城市专项工作经费20000元；道路交通管理业务补助经费1500000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 公共安全支出-公安-行政运行6799426.62元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.公共安全支出-公安-一般行政管理事务1500000元,主要用于道路交通管理业务补助经费。
3.公共安全支出-公安-其他公安支出6832520元，主要用于农村交通安全劝导员、交通协管员、交通协管员住房公积金支出等。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65415元，主要用于单位行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出715835.36元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7299.34元，主要用于单位工伤、生育保险单位缴纳部分的经费开支。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗405113.15元，主要用于单位行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11160元，主要用于单位大病保险支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金437960.16元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1200252.00元（其中：基本支出1200252.00元）。
津贴补贴3250776.00元（其中：基本支出3250776.00元）。
奖金892021.00元（其中：基本支出892021.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费715835.36元（其中：基本支出715835.36元）。
职工基本医疗保险缴费405113.15元（其中：基本支出405113.15元）。
其他社会保障缴费72271.72元（其中：基本支出72271.72元）。
住房公积金437960.16元（其中：基本支出437960.16元）。
办公费885600.00元（其中：基本支出865600.00元,项目支出20000.00）。
水费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
电费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）。
差旅费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。
印刷费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
邮电费17600.00元（其中：基本支出17600.00元）。
工会经费72993.36元（其中：基本支出72993.36元）。
委托业务费1500000.00（其中：项目支出1500000.00）。
劳务费5949000.00（其中：项目支出5949000.00）。
公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
其他交通费用297000.00元（其中：基本支出297000.00元）。
退休费65415.00元（其中：基本支出65415.00元）。
生活补助872891.88元（其中：基本支出872891.88元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县公安局交警大队2022一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62000元，较上年减少2000元，下降3.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2022年公务接待费预算为42000元，较上年减少2000元，下降4.55%，国内公务接待批次为55次，共计接待220人次。
减少原因为：受疫情影响公务接待批次、人数减少，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排1393193.36元，与上年对比增加818966.64元，增加142.62%，增加主要原因是在受疫情影响执勤压力增大，增设防疫卡点相应运行经费较去年增加，机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马自治县公安局交警大队资产总额25511965.43元，其中，流动资产6467628.02元，固定资产3223775.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程15701590.05元，无形资产118972.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30496873.38元，其中固定资产增加1780345.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1、项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马自治县公安局交警大队2022年度预算无另文下达的项目支出绩效目标。
2、政府性基金预算支出预算表：耿马自治县公安局交警大队2022年度预算无政府性基金预算项目。
3、部门政府采购预算表：耿马自治县公安局交警大队2022年度预算无部门政府采购预算项目
4、政府购买服务预算表：耿马自治县公安局交警大队2022年度预算无政府购买服务项目。
5、县对下转移支付预算表：耿马自治县公安局交警大队2022年度预算无县对下转移支付项目。
6、县对下转移支付绩效目标表：耿马自治县公安局交警大队2022年度预算无县对下转移支付项目
7、新增资产配置表：耿马自治县公安局交警大队2022年度预算无新增资产配置。
附件3
耿马自治县公安局交警大队2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600245100111
滇公网安备53092602000002号
