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耿马傣族佤族自治县公安局2024年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县公安局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县公安局2024年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县公安局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县公安局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责涉密，按保密规定不公开。
（二）机构设置情况
机构设置涉密，按保密规定不公开。
（三）重点工作概述：
全力维护社会稳定，边境安定，大力排查化解矛盾纠纷，妥善应对处置突发群体性事件,强化舆论导控,严厉打击各类犯罪,强化治安乱点整治,加强实有人口管理,加强道路安全整治,扎实做好公安消防工作,强化危爆物品管理力度,加强监所安全管理,全面加强基层基础工作,全面提高公安队伍整体素质和战斗力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制涉密，按保密规定不公开。
车辆编制34辆，实有车辆34辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入169080992.68元，其中：一般公共预算拨款收入148758580.21元，政府性基金预算拨款收入1000000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1238593.13元，附属单位上缴收入0元，其他收入598538.00元，上年结转17485281.34元。
与上年对比增加6748422.30 元，增长4.15%，主要原因分析：上年结转纳入本年度部门财务收支预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入167243861.55元，其中:本年收入149758580.21元，上年结转17485281.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148758580.21元，政府性基金预算拨款1000000.00元，国有资本经营预算拨款0元。
与上年对比增加6086862.04 元，增长3.77%，主要原因分析：本年度财政拨款收入含上年结转17485281.34元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出169080992.68元。一般公共预算支出166243861.55元，政府性基金预算支出1000000.00元，单位资金支出1837131.13元。一般公共预算支出中，其中：基本支出87192224.17元，与上年对比增加1224396.88元，增长1.42%，主要原因分析：职级晋升、工资档次变动，保险缴费基数增加造成人员经费增加；项目支出79051637.38元，与上年对比增加3862465.16元，增长5.13%，主要原因分析：本年度项目支出含上年结转的项目，造成项目增加；政府性基金预算支出1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元，增长100%，主要原因分析：本年度特定性项目增加；其他收入598538.00元，增长100%，主要原因分析：今年增加单位自有资金预算，上年没有。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50000.00元，为上年结转，主要用于开展边境维稳工作支出。
2.公共安全支出-公安-行政运行49350503.78元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是在职人员工资福利支出及一般公用经费的支出。
3.公共安全支出-公安-执法办案166714.00元，为上年结转，主要用于保障单位执法办案支出。
4.公共安全支出-公安-特别业务301797.15元，为上年结转，主要用于保障单位开展特别业务支出。
5.公共安全支出-公安-移民事务35000.00元，为上年结转，主要用于保障单位证照签发制作成本支出。
6.公共安全支出-公安-其他公安支出95328934.73元，主要用于保障留置看护警务辅助人员工资待遇、联防所进驻人员补助、耿马县公安局辅警人员工资补助经费等。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1337327.4元，主要用于单位离退休人员养老费支出。
8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5797729.92元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。
9.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤61712.16元，主要用于保障单位遗属生活补助支出。
10.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置6475203.5元，主要用于保障民兵误工补助及生活补助支出。
11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2572742.65元，主要用于单位在职职工医疗保险及生育保险缴费支出。
12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出154119.62元，主要用于单位在职职工大病医疗保险费缴费支出。
13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4612076.64元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。
14.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1000000.00元，主要用于耿马县平安城市建设项目。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.基本工资11332404.00元（其中：基本支出11332404.00元）。
2.津贴补贴25705968.00元（其中：基本支出25705968.00元）。
3.奖金6155367.00元（其中：基本支出6155367.00元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费5797729.92元（其中：基本支出5797729.92元）。
5.职工基本医疗保险缴费2572742.65元（其中：基本支出2572742.65元）。
6.其他社会保障缴费574588.16元（其中：基本支出574588.16元）。
7.住房公积金4612076.64元（其中：基本支出4612076.64元）。
8.办公费1977563.6元（其中：基本支出1512800.00元，项目支出464763.60元）。
9.电费1850000.00元（其中：基本支420000.00元，项目支出1430000.00元）。
10.水费190000.00元（其中：基本支出170000.00元，项目支出20000.00元）。
11.维修（护）费900000.00元（其中：基本支出300000.00元，项目支出600000.00元）。
12.委托业务费2860673.79元（其中：基本支出300000.00元，项目支出2560673.79元）。
13.邮电费817829.98元（其中：基本支出152540.00元，项目支出665289.98元）。
14.公务接待费17460.00元（其中：基本支出17460.00元）。
15.工会经费620496.24元（其中：基本支出620496.24元）。
16.公务用车运行维护费628187.89元（其中：基本支出40000.00元，项目支出588187.89元）。
17.其他交通费用2510800.00元（其中：基本支出2455800.00元，项目支出55000.00元）。
18.退休费1337327.40元（其中：基本支出1337327.40元）。
19.生活补助63971327.66元（其中：基本支出23114924.16元，项目支出40856403.50元）。
20.办公设备购置1080000.00元（其中：项目支出1080000.00元）。
21.差旅费1878076.20元（其中：项目支出1878076.20元）。
22.基础设施建设6600000.00元（其中：项目支出6600000.00元）。
23.信息网络及软件购置更新13102082.12元（其中：项目支出13102082.12元）。
24.印刷费72200.00元（其中：项目支出72200.00元）。
25.专用设备购置5295798.00元（其中：项目支出5295798.00元）。
26.租赁费2399711.00元（其中：项目支出2399711.00元）。
27.专用材料费582367.20元（其中：项目支出582367.20元）。
28.劳务费1115285.00元（其中：项目支出1115285.00元）。
29.大型修缮685799.10元（其中：项目支出685799.10元）。
五、县对下专项转移支付情况
耿马傣族佤族自治县公安局2024年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
耿马傣族佤族自治县公安局2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
耿马傣族佤族自治县公安局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
耿马傣族佤族自治县公安局2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额190000.00元，其中：政府采购货物预算150000.00元、政府采购服务预算40000.000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57460.00元，较上年减少540.00元，下降0.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县公安局2024年公务接待费预算为17460.00元，较上年减少540.00元，下降3%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待220人次。
减少原因为严格执行中央八项规定精神，减少公务接待批次及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县公安局2024年公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县公安局2024年重点项目为“耿马县公安局辅警人员工资补助经费”项目。
该项目年度绩效目标为：1.通过保障320名警务辅助人员工资待遇17140200.00元，保障警务辅助人员合法权益；2.通过聘用警务辅助人员辅助开展警务工作，进一步加对强对辖区流动人口的管理，确保对流动人口的管控率达100%；3.通过聘用警务辅助人员，进一步加强矛盾纠纷排查化解能力，矛盾纠纷排查化解率>=90%；4.通过聘用警务辅助人员，进一步强化辖区巡逻防控，提升街面“见警率、管事率”，保障社会治安持续稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县公安局2024年机关运行经费安排5989096.24元（其中：行政单位5989096.24元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少441740.93元，降低6.86%，主要原因分析：本年度机关公务员较上年度减少23人，公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县公安局资产总额377692745.74元，其中，流动资产26187628.13元，固定资产314601157.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程28682266.34元，无形资产8221694.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加117321775.08元，其中固定资产增加138358295.88元，主要为临沧市公安局划拨固定资产，森林警察大队财务调整至耿马自治县公安局统一核算后，固定资产划转。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县公安局无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县公安局2024年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
耿马县公安局辅警人员工资补助经费
二、立项依据
根据第十五届人民政府第四十六次常务会议纪要（2020年第8次），核定县公安局辅警财政供养人员310人，工资待遇每月需1240000.00元；耿马傣族佤族自治县人民政府关于同意调整耿马自治县公安局环食药侦大队警务辅助人员工资待遇的批复（耿政复〔2023〕97号），核定环食药侦大队警务辅助人员编制为10人，财政保障标准为4480.00元/月。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县公安局
四、项目基本概况
在现有警力不足的情况下，通过聘用警务辅助人员，协助民警开展警务工作，切实做好流动人口管理、社会面巡逻防控等工作，配合履行好公安机关职能职责。
五、项目实施内容
按照核定编制聘用警务辅助人员320人，保障聘用警务辅助人员工资待遇，警务辅助人员切实履行工作职责，辅助开展好警务工作。
六、资金安排情况
本级财力安排资金17140200.00元
七、项目实施计划
该项目属于经常性项目，2024年度完成本年度警务辅助人员招聘使用及工资待遇发放。
八、项目实施成效
通过项目的实施，进一步加强对辖区流动人口的管理，使流动人口管控率达到100%；进一步强化矛盾纠纷排查化解工作，使矛盾纠纷排查化解率>=90%；进一步强化巡逻防控工作，提升街面“见警率、管事率”；进一步强化应急处突、边境管控能力，维护社会治安持续稳定，促进经济社会发展。
监督索引号53092600231200111
滇公网安备53092602000002号
