监督索引号53092600155501000

耿马镇2018年度部门决算

第一部分 耿马镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（2）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（3）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

（4）党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

（5）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（6）强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡（镇），打击犯罪，稳定社会秩序。

（7）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（8）加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（9）指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（10）按照国家和县有关政策、法规、规章，通过税收形式，参与全镇范围内的收入分配，形成由预算内收入，非税收及组成的镇财政收入，为镇政府实现职能提供财力保证。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、工作开展情况

（1）着力加大扶贫开发，决战决胜脱贫攻坚。全镇紧紧围绕县委、县人民政府关于实施“225”工程坚决打赢脱贫攻坚战的要求和部署，以全镇4个建档立卡贫困行政村和7个有贫困群众村为主战场，通过组建领导机构、明确目标任务、科学合理规划、加大舆论宣传、强化工作措施，落实镇领导包村、村干部包组、挂钩干部包户的工作责任制，坚持扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接、扶贫措施优先落实，脱贫工作取得了明显成效。一是充分利用各村的土壤特点与气候优势，积极培育发展烤烟种植产业，2018年完成烤烟收购7000担，兑付烟农交售烟叶资金963.2万元。二是争取115万产业扶持资金用于团结、复兴村发展黄牛养殖产业，三是开展产业扶持，对全镇建档立卡户户均投入5000元扶持资金用于发展生猪养殖产业，共计557户278.5万元。四是开展产业托管，通过对各村结余互助资金进行产业托管，实现利润18.2万元。五是四类非四类对象794户，已开工794户，开工率100%。石棉瓦住房2747户，已开工2747户，完工率100%。墙体防渗水、防风化处理1167户。六是抽调各类脱贫攻坚冲刺迎检工作队322人下沉一线开展扶贫工作，召开县、镇、村组脱贫攻坚大小会议1000余场次。4个贫困村乡村道路已实现水泥弹石路面硬化，网络宽带、活动室、村卫生室等硬件考核指标已全面完成。

（2）着力推进转型升级，产业结构显著优化。全镇以供给侧结构性改革为主线，精准发力，全力加快产业结构调整和产业转型升级步伐，甘蔗、核桃、坚果、畜牧等产业得以巩固和提升，高原特色农业提质增效。坚持产业富镇，推进乡村现代特色农业示范区建设。加快农业产业化，推动全镇的种养业实现规模化产业化。把稳增长、强基础、优产业摆在更加突出的位置，坚定不移推进产业发展，加快产业结构调整步伐。2018年甘蔗种植面积达12.4万亩，总产量达69.4万吨，实现农业总产值2.98亿元；完成粮食作物播种面积48450亩，粮食总产量达15491吨；创建水稻高产示范实验种植基地7244亩；大力发展畜牧业，生猪存栏41822头；出栏44589头；肉牛存栏11258栏，出栏6683头；肉羊存栏6658只，出栏1498只，家禽存栏30.89万羽，出栏33.99万羽，实现畜牧业产值14689万元；稳步发展第三产业，实现商饮零售业收入1592万元，实现交通运输业收入6643万元，实现建筑业收入2377万元，实现服务业收入798万元。

（3）着力加快项目建设，发展后劲持续增强。坚持以基础设施建设为重点，为改善群众的人居环境和居住条件，着力从群众反映的热点、难点问题入手，抓好各项基础设施建设。一是坚持扶贫开发与基础设施建设有机结合起来，投入21877万元完成团结、复兴、石灰窑等入村入组基础设施及安居房建设。二是投资1200万元实施团结小平掌组、允捧坝卡老寨组易地搬迁点基础设施道路、沟渠、活动场所、水、电网络建设项目。三是完成复兴村、团结村、菜籽地村等10个村21个村民小组人饮安全巩固提升工程项目建设，工程投入874.87万元，解决群众2800户19071人的饮水困难问题。四是投资65万元完成石灰窑村、团结村、复兴村等13个村民小组公厕建设及活动室桌椅配备。五是投资155万元完成允捧村允帽组、菜籽地村少数民族特色村寨及贫困村活动场所等基础设施项目建设。六是投资完成20万元南木弄村上新华组“普惠制”项目建设；开工实施投资1300万元的允捧村、弄巴村“扶持人口较少民族发展项目”。七是投资56.815万元完成石灰窑村、南木弄村、团结村等7座烤烟房维修以及烟区生产道路铺垫保通工作。八是积极做好全县重大项目实施的前期准备工作，完成勐相湿地公园、工业园区A片区一区、青牛广场、团结水库、白塔山森林公园征地工作，确保事关全县发展的重大项目顺利落地实施。

（4）着力提升人居环境，打造美丽宜居家园。紧紧围绕城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动工作目标任务，结合脱贫攻坚配套基础设施建设不断推进农村水、电、路、活动场所、公厕、垃圾池等提升人居环境基础设施建设。一是与各村（社区）签订《耿马镇“洁净耿马”行动工作责任书》14份，积极组织开展爱国卫生活动5000场次，清理垃圾点3500余处，建立健全村庄保洁制度和收费制度覆盖率为100%。二是农村“七改三清”工作成效明显。2018年以来，完成农村危房改造3541户；完成19.09万株树、8.16万平方米的增花增绿工程；安装完成737盏的路灯亮化工程。三是以点带面，发挥示范带头引领作用。目前，我镇已打造出以允捧村芒信、芒国村金养老寨为示范点的提升人居环境示范点，为全镇提供可借鉴的经验做法，组织其他村委会相互交流学习4场次700人次，接待各级领导及邻近乡镇参观交流21场次3000人次。通过扎实有效开展提升城乡人居环境工作，全镇城镇和农村面貌明显改观，人民群众生活条件进一步改善，幸福指数明显提高。

（5）着力加强民生保障，社会建设全面进步。坚持教育优先，加大教育硬件建设，大力培育师资队伍，认真实施营养改善计划，投资1100万元完成允捧村、团结村、复兴村、芒国村完小教学楼、校园环境绿化美化亮化工程等项目建设3800㎡，发放营养改善计划补助资金221.22万元、寄宿生生活补助61.65万元、学前教育困难家庭幼儿助学金9.03万元。积极开展文艺汇演活动35场8000多人次，组织节庆活动3场4000多人次，对外开放电子阅览接待群众2500人次，维护安装农村卫星直播“户户通”工程2000台。积极开展城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险缴费工作，全镇城乡居民养老保险参保率达99.99%，城乡居民医疗保险参保率达95%以上，兑付城乡居民医疗保险门诊处方费用减免金额221万元，住院费用减免报销112万元，完成疫苗接种率达97%以上。开展食品安全监管及专项整治工作，发放粘贴预警公告、宣传彩图彩册20000册，检查经营户5000余户，立案查处食品药品违法案件9起。扎实开展就业和劳动力转移培训工作，培训农村劳动力2993人次，转移3552人。有效缓解了全镇就业难问题。发放低保、大病医疗、临时救助、五保供养等社会救助农村困难家庭2215户6645人491.73万元。民族团结进步示范和宗教工作得到进一步巩固。

（6）着力加强社会治理，和谐稳定不断巩固。深入开展社会治安综合治理，积极稳妥地处置各类倾向性、苗头性突发性问题，妥善处理群众反映的热点难点问题，不断畅通群众利益诉求渠道，社会大局保持稳定。建立健全领导信访接待制度，对重点信访案件实行领导包案，加大重点案件及重要敏感时段重点人员的管控，加强社会矛盾纠纷排查化解工作，进一步完善社会治安防控体系，对各类违法犯罪活动适时进行了严厉打击，有力的维护了社会稳定。与各村（社区）、站所、企业等25家单位签订了2018年度耿马镇《安全生产责任书》、《道路交通安全责任书》、《消防安全工作责任状》、《食品安全责任书》，认真开展宣传工作，有效遏制安全隐患和不安全事故的存在和发生。加大校园周边安全整治工作力度，先后对煤厂、非煤矿山、企业、超市、宾馆、学校等人员密集场所进行安全检查65场次380人次，发现安全生产隐患32处，现场整改32起，查处隐患整改率达100%。开展法治讲座18场次，普法宣传23场次，发放各类宣传资料、宣传册50000余份，宣传展板30块，解答群众法律咨询2500余人次，受教育人数达5万余人次。

（7）着力加强作风建设，发展环境明显改善。在推动经济社会发展的同时，我们不断加强自身建设，努力改进政府工作。全面落实中央八项规定、省委、市委和县委有关规定要求，围绕为民务实清廉主题，认真查摆“四风”方面突出问题，切实加强和改进作风。严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约之风，认真落实党风廉政建设责任制，一年来，通过广大干部职工率先垂范，以身作则，全镇干部职工工作作风有了较大转变，树立了良好的形象。

2. 主要事业成效。

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一来年，我们在县委、县政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实县委十三届四次全会精神，按照年初确定的发展思路和工作目标，团结带领全镇广大干部群众通过明确措施、压实责任，努力推动各项工作干在实处、走在前列，使各项事业取得了新进展。一年来，通过狠抓项目建设，集中力量实施民生工程，促进了全镇经济和社会各项事业的协调发展。从工作完成情况来看，全镇各项工作实现了年初既定的目标要求。全镇预计全年工农业生产总值达21.99亿元，比去年同期的19.41亿元增2.58亿元，增长13.29%；农村经济总收入达7.41亿元，比去年同期的6.60亿元增0.81亿元，增长12.27%；农民纯收入达11883元，比去年同期的10686元增1197元，增长11.20%。主要经济指标完成了全年规划的目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算年末独立编制机构数15个，其中：行政机构6个，事业机构9个；独立核算单位2个，其中：行政机构1个，事业机构1个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、根据2011年12月30日耿编办发（2011）18号及耿编发（2017）28号《关于增加耿马镇事业编制的批复》，与耿马县编办核对，耿马镇行政事业单位编制89人（含地方编制），其中：行政编制34人（工勤编制2人），事业编制55人（参照公务员法管理人员编制6人）。

2、年末实有在职在编人数82人，与上年同期相比减少2人，为开除公职【耿政发（2018）17号】及退休【耿组发（2018）11号、34号】。

3、离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人

4、车辆编制及实有情况

实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马镇2018年全年财政拨款收入47858902.5元，与上年同期相比增加15912183.02元，增加49.81%，主要为艰苦边远津贴增资及调标增资、项目资金追加、化解历年财政预拨等。

其中：（201）一般公共服务支出财政拨款收入11022178.75元，占全年收入比重23.03%，与上年同期相比增加2984973.3元，增加37.14%，主要为艰苦边远津贴增资及调标增资、项目资金追加、化解历年财政预拨等；（207）文化体育与传媒支出财政拨款收入487049.7元，占全年收入比重1.02%，与上年同期相比减少42327.24元，减少7.99%，为人员调出；（208）社会保障和就业支出财政拨款收入3444517.17元，占全年收入比重7.20%，与上年同期相比增加1047245.01元，增加43.68%；（210）医疗卫生与计划生育支出财政拨款收入597564.5元，占全年收入比重1.25%，与上年同期相比减少133065.3元，减少18.21%；(211)节能环保支出财政拨款收入4260000元，占全年收入比重8.90%，与上年同期相比增加4160000元，增加4160%；（212）城乡社区支出财政拨款收入20220617.13元，占全年收入比重42.25%，与上年同期相比增加19652901.62元，增加3461.75%；（213）农林水支出财政拨款收入6328091.25元，占全年收入比重13.22%，与上年同期相比增加1774794.63元，增加38.98%；（221）住房保障支出财政拨款收入998884元，占全年收入比重2.09%，与上年同期相比增加187661元，增加23.13%；（229）其他支出财政拨款收入500000元，占全年收入比重1.04%，与上年同期相比减少13720000元，减少96.48%。

二、支出决算情况说明

耿马镇2018年度全年支出32120660.44元，比上年同期增加13121363.49元，增加70.93%，其中：基本支出16103364.16元，占总支出的50.13％，比上年同期增加529067.21元，增加3.40%；项目支出16017296.28元，占总支出的49.87％，比上年同期增加12502513.33元，增加355.71%，主要为艰苦边远津贴增资及调标增资、项目资金追加、化解历年财政预拨等。

（一）基本支出情况

耿马镇2018年基本支出16103364.16元，占支出比重50.13%，其中：人员经费15247423.90元，日常公用经费855940.26元；用于工资福利支出12151202.95元，占支出比重37.83%，商品和服务支出2471488.26元，占支出比重7.69%，对个人和家庭的补助3185920.95元，占支出比重9.92%，主要为艰苦边远津贴增资及调标增资、项目资金追加。

（二）项目支出情况

耿马镇2018年项目支出16017296.28元，占支出比重49.87%，其中：资本性支出（基本建设）6000000元，占支出比重18.68%，资本性支出8312048.28元，占支出比重25.88%。主要为化解历年财政预拨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马镇2018年度一般公共预算财政拨款支出31620660.44元,占本年支出合计的98.44%。比上年同期增加13121363.49元增加70.93%,主要为艰苦边远津贴增资及调标增资、项目资金追加，化解历年财政预拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出9412058.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.77%，比上年同期增加10.87%，主要用于人员工资、日常公用经费等支出。

2.（207）文化体育与传媒支出财政拨款支出466049.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，比上年同期减少11.96%，主要用于人员工资、日常公用经费等支出。

3.（208）社会保障和就业支出财政拨款支出2868783.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%，比上年同期增加19.16%，主要用于人员工资、日常公用经费等支出。

4.（210）医疗卫生与计划生育财政拨款支出597564.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，比上年同期减少18.21%，主要用于行政事业单位医疗、工伤、生育等保险缴费支出。

5、(211)节能环保支出财政拨款支出2860000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，比上年同期增加2760%，主要用于项目支出。

6、（212）城乡社区支出财政拨款支出4975399.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%，比上年同期增加1690.14%，主要用于人员工资、日常公用经费、项目支出。

7、（213）农林水支出财政拨款支出3441920.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%，比上年同期减少33.21%，主要用于人员工资、日常公用经费、项目支出。

8、（221）住房保障支出财政拨款支出998884元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，比上年同期增加23.13%，主要用于人员住房改革支出。

9、（229）其他支出财政拨款支出6000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%，比上年同期100%，主要用于基本建设项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114470元，支出决算为71400元，完成预算的62.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37000元，完成预算的46.25%；公务接待费支出决算为34400元，完成预算的99.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，公务接待人次、批次减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3900元，下降5.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，比上年无增减；公务用车购置及运行费支出决算37000元，比上年无增减；公务接待费支出决算减少3900元，下降10.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，公务接待人次、批次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37000元，占0.12%；公务接待费支出34400元，占0.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期无增减，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37000元，比上年同期无增减。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期无增减，购置车辆0辆，比上年同期无增减。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出37000元，比上年同期无增减，支出未超预算。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆，主要用于车辆维修，脱贫攻坚工作、森林防火、病虫害防疫及一般公务下乡等车辆燃油费支出。

3.公务接待费支出34400元，比上年同期减少10.18%。其中：

国内接待费支出34400元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少10.18%，共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次766人（其中：外事接待人次0人），支出未超预算。主要为少数民族节日傣族“泼水节”、佤族“青苗节”、芒信组新农村示范点交流参观等就餐费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出,与上年比较无变化。

五、政府性基金收支决算情况说明

耿马镇2018年度政府性基金财政拨款收入合计500000元，年初项目支出结转和结余500000.完成年初预算数500000元的100%，比上年同期增加66.67%。

耿马镇2018年度政府性基金支出合计500000元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期无增减；项目支出500000元，占总支出的1.58％，比上年同期增加66.67%。

支出增加主要原因政府性基金项目得以实施竣工验收。

（一）基本支出情况

无政府性基金安排的基本支出。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于耿马镇团结村委会办公楼及老年活动场所建设；主要工作开展情况是改造耿马镇团结村完小教学楼等为老年活动楼，改造宿舍、厨房、卫生间、院内绿化、亮化工程及附属零星修缮。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年耿马镇无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（一）基本支出情况

2018年耿马镇无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（二）项目支出情况

2018年耿马镇无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马镇2018年机关运行经费支出7410658.63元，其中：行政单位6735372.59元，参照公务员法管理的事业单位675286.04元；比上年同期减少5.48%，减少原因资金倾向脱贫攻坚。

部门机关运行经费主要用于工资福利、办公费、邮电费、劳务费、差旅费、水费、电费、对个人和家庭的补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，耿马镇资产总额53559048.75元，其中，流动资产44088087.54元，固定资产9470944.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11912913.24元，增加28.61%，其中：固定资产增加308568.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1350平方米，账面原值38271.55元，实现资产使用收入38271.55元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额370846.8 元，比上年同期减少53%，其中：政府采购货物支出370846.8元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。本部门严格按照批复文件明细、要求进行采购，无变更、挤占、挪用等。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

1.绩效目标完成情况。本年收入47858902.5元，支出32120660.44元，绩效目标完成62.85%，年末结转和结余30078242.06元，主要由于资金倾向脱贫攻坚，项目资金结转较大。

2.下属单位整体支出绩效目标实现情况无。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况。（2010302）一般行政管理事务1940000元，绩效目标完成100%，为化解财政预拨；（2110402）农村环境保护2760000元，绩效目标完成64.79%，为化解财政预拨及石棉瓦改造；（2120303）小城镇基础设施建设4615896.28元，绩效目标完成91.28%，为化解财政预拨；(2129999)其他城乡社区支出0元，（2130199）其他农业支出0元，（2130504）农村基础设施建设0元，（2299901）其他支出6000000元，绩效目标完成43.73%，为上年基本建设项目结转。

五、其他重要事项情况说明

（1）支出决算明细表“生活补助”1897621.9元，为村委社区干部补助779500元、遗属补助106355.5元、村务监督委员会主任工资补助207800元、国土规划专管员补助252000元、综治员92500元、计划生育宣传员补助151590元、村委解聘人员补助12656.4元等。“劳务费”132285.04元，为临时工工资、临时工医疗、工伤、生育、失业、养老保险、返聘人员工资、大学生志愿者工资等；“奖励金”172200元，为村干部烤烟种植奖励75300元、优秀公务员奖励10500元、村干部年终考核优秀奖86400元。

（2）项目支出决算明细表对个人和家庭的补助“生活补助”14400元，耿财行（2018）124号，为村务监督委员会主任岗位补贴；资本性支出大型修缮其中2560000元（耿财预（2018）24号），为石棉瓦改造项目；土地补偿其中3264800元（耿财乡（2018）109号），为化解历年财政预拨芒片河道治理、芒片道路建设搬迁补偿。

（3）国有资产收益征缴情况2018年国有资产出租出借收入38271.55元，已缴国库；非税收入征缴情况2018年国有资源（资产）有偿使用收入122595.23元，其中其他利息收入84323.68元，已缴国库。

（4）（一）“洁净耿马”100000元，用于甘东汉允组排污污水沟建设；（二）彩票公益金500000元，用于团结村委会办公楼及老年活动场所建设；（三）基本建设基础设施建设6000000元，用于允捧布朗族村坝卡新寨硬板路建设、允捧布朗族村沟渠灌溉建设、弄巴景颇族村景颇族文化活动场所建设、允捧布朗族文化活动室建设、弄巴景颇族村那拢组硬板路建设等。以上用途为各村委会、组建设项目点，不属于耿马镇人民政府固定资产增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600155501111

耿马镇2018年决算公开表格1-14表20190925033605744.xls