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耿马华侨管理区管理委员会2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
耿马华侨管理区管理委员会2020年预算公开目录
第一部分 耿马华侨管理区管理委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马华侨管理区管理委员会2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马华侨管理区管理委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马华侨管理区管理委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。
2．加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委政府提供决策依据。
3．依法保障归侨、侨眷的合法权益。
4．制定重点工程实施方案并组织实施。
5．组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划、年度工作计划，并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。
6．完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会设下列内设机构：党政办公室（加挂侨务办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理维稳信访办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心。
（三）重点工作概述
一是继续发展好水果，养殖为一体的特色农业。二是一如既往的打造高效优质低碳的节能环保型，美丽侨乡建设。三是继续加强华侨与地方县委，政府的联系。突出做好华侨事务分析工作。四是要认真学习贯彻省第十一次党代会精神，紧紧围绕全省中心工作，坚持问题导向，切实做好各项工作。要着力推进法治建设，着力强化监督实效，着力推动开放崛起，切实提高工作的针对性和实效性。辖区干部要敢于担当，敢于作为，敢于负责，巩固和深化“三严三实”和“两学一做”学习教育成果，进一步转变工作作风，主动适应新形势新任务新要求，切实提高履职能力和工作水平，为建设富饶美丽幸福新侨乡贡献智慧和力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 15人，事业编制9人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入638.4万元，其中：一般公共预算财政拨款638.4万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比增加26.8万元，增幅4.2%，其中：一般公共预算财政拨款638.4万元，与上年对比增加26.8万元，增幅4.2%；上年结转资金0万元，与上年对比增加0.00万元，增幅0.00%，主要原因：政府机构改革调整，项目经费和相应经费增加。主要原因是人员经费补贴增加，项目增多。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入638.4万元，其中:本年收入638.4万元，一般公共预算财政拨款638.4万元（本级财力420.4万元，专项收入218万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加26.8万元，增幅4.2%，其中：一般公共预算财政拨款638.4万元，与上年对比增加26.8万元，增幅4.2%；上年结转资金0万元，与上年对比增加0.00万元，增幅0.00%，主要原因：政府机构改革调整，项目经费和相应经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 638.4万元。财政拨款安排支出 638.4万元，其中：基本支出420.4万元，项目支出218万元。
与上年对比增加26.8万元，增幅4.2%，其中：基本支出420.4万元，与上年对比增加16.8万元，增幅4%；项目支出218万元，与上年对比增加10万元，增幅4.6%；上年结转资金0万元，与上年对比增加0万元，增幅0%，主要原因：政府机构改革调整，项目经费和相应经费增加。
基本支出情况。基本支出420.4万元，其中：工资福利支出312.3万元，占基本支出的74.29%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出108.1万元，占基本支出的25.72%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数312.3万元，与上年对比增加10.6万元，增幅3.4%，主要原因：因政府机构改革调整，人员经费有所上调，项目经费和相应经费增加。
2.商品和服务支出2020年预算数34.3万元，与上年对比减少1.2万元，增幅3.5%。主要原因：因政府机构改革调整，原纳一般公用经费、交通费、福利费、工会费等上调。
项目支出情况。项目支出218万元。其中：本年本级财力安排218万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数218万元，比2019年下达数208万元增加10万元，增幅4.8%，具体情况如下：
增加1个节能环保支出2020年提升人居环境资金项目计15万元，具体调增因第五居民小组硬板道路建设、华侨管理区华侨社区办公楼建设、华侨管理区文化站建设工程、华侨管理区村级文化活动室建设工程等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行205.9万元，主要用于日常办公运行维护费及行政人员工资保险等相关费用。
2.一般公共服务支出-港澳台事务-事业运行100.3万元，主要用于日常办公运行维护费及事业人员工资保险等相关费用。
3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3万元，主要用于党务党群经费。
4.一般公共服务支出-统战事务-华侨事务8万元，主要用于组织开展与海外侨领侨商会不少于1场次；服务外商入县，为不少于10人外方人士到人市考察投资提供服务；服务海外地区民生，做好援建海外大桥等服务工作。
项目支出218万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资72.7万元（其中：基本支出72.7万元）。
津贴补贴89.2万元（其中：基本支出89.2万元）。
奖金3.52万元（其中：基本支出3.52万元）。
绩效工资63.8万元（其中：基本支出63.8万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费27.3万元（其中：基本支出27.3万元）。
其他社会保障缴费2.79万元（其中：基本支出2.79万元）。
住房公积金20.5万元（其中：基本支出20.5万元）。
办公费34.3万元（其中：基本支出13.8万元，项目支出20.5万元）。
水费0.42万元（其中：基本支出0.42万元）。
电费0.58万元（其中：基本支出0.58万元）。
邮电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）
差旅费0.9万元（其中：基本支出0.9万元）
公务接待费1.1万元（其中：基本支出1.1万元）
工会经费3.4万元（其中：基本支出3.4万元）
公务车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元）
公务交通补贴9.9万元（其中：基本支出9.9万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马华侨管理区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.13万元，较上年减少0.57万元，下降15.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马华侨管理区管理委员会2020年因公出国（境）费预算0元，较2019年预算持平。
（二）公务接待费
耿马华侨管理区管理委员会2020年公务接待费预算为1.13万元，较上年减少0.57万元，下降33.53%，国内公务接待批次为72次，共计接待325人次。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马华侨管理区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年持平。
七、政府采购预算情况
无
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：提升城乡人居环境改造项目
（二）项目年度目标
进一步打造全镇“清洁、整齐、优美、生态、和谐”的生产生活和发展环境、扎实推进“村美、民富、人欢乐”的美丽家园建设，切实遏制“脏、乱、差”现象。
（三）项目绩效目标设置情况
积极参与服务海外边交会，充分发挥侨联优势，以民间交往促进官方交流、以经济合作促进各领域合作、以中华文化交流促进民族文化认同，服务“四个先行”促进“五通”，推动我市构建全方位、多层次、宽领域的对缅开放合作新格局。
（四）项目预期绩效
召开相关会议不下2次，按规定质量要求，服务好社区群众工作。落实资金到位情况。维护社区群众利益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马华侨管理区管理委员会2020年机关运行经费安排34.3万元，与上年对比增加1.2万元，增幅3.5%，主要原因：商品服务支出水费、电费等费用增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
耿马华侨管理区管理委员会2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
税费改革专项转移支付项目
二、立项依据
根据《云南省财政厅关于下达2012年农垦农场税费改革转移支付资金的通知》(云财预《2012》524号)要求,规范使用转移支付资金。做好农场税费改革转移支付资金补助和管理使用工作，促进农场税费改革工作顺利进行，切实减轻农工负担。
三、项目实施单位
耿马华侨管理区管理委员会
四、项目基本概况
为做好农场税费改革转移支付资金补助和管理使用的工作，管理区协调组织实施，保证改革专项资金落实到位。
五、项目实施内容
华侨管理区华侨社区办公楼建设工程、华侨管理区文化站建设工程、村级文化活动室建设工程、第五居民小组硬板路建设工程等。
六、资金安排情况
安排财政专项资金180万元。
七、项目实施计划
利用该项资金扶持农场人民生活状况。改善农场人民生活需求。促进侨胞回乡工作。
八、项目实施成效
促使农场人民劳动有所获，促进农场人民平均生活水平。提高人民生活状况意识。
监督索引号53092600156400111
滇公网安备53092602000002号
