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2020年贺派乡部门预算编制说明目录
第一部分 耿马县贺派乡2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马县贺派乡2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
耿马自治县贺派乡2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、制定和组织实施符合贺派乡全乡经济、科技和社会发展的计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县贺派乡内设机构12个：办公室、党政办、科技办、财政所、妇联办、纪委办、人大、农业中心、林业站、水土站、规划所、社保中心。
耿马傣族佤族自治县贺派乡机关行政编制61名。
（三）重点工作概述
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
（7）认真完成上级安排的其他各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制 30人（工勤2人），事业编制31人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人；离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人；车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1357.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1357.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加122.42万元，增幅9%，其中：一般公共预算财政拨款1357.99万元，与上年对比增加122.42万元，增幅9%；上年结转资金0元，与上年对比无变化，主要原因：机构改革调整人员划出，人员调出本单位等，相应的经费划出减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1357.99万元，其中:本年收入1357.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1357.99万元（本级财力1357.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加122.42万元，增幅9%，其中：一般公共预算财政拨款1357.99万元，与上年对比增加122.42万元，增幅9%；上年结转资金0元，与上年对比无变化，主要原因：机构改革调整人员划出，人员调出本单位等，相应的经费划出减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1357.99万元。财政拨款安排支出 1357.99万元，其中，基本支出1296.99万元，项目支出61万元。与上年对比增加122.42万元，增幅9%。主要原因：人员变动，工资增加，项目增加。
基本支出情况。基本支出1296.99万元，其中：工资福利支出945.20万元，占基本支出的73.00%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出95.41万元，占基本支出的7.00%。基本支出变动原因如下：
1. 工资福利支出2020年预算数945.20万元，与上年对比减少11.79万元，增幅1.2%，主要原因：人员调入本单位、新录用人员等，相应的经费增加。
2. 商品和服务支出2020年预算数95.41万元，与上年对比增加1.07万元，增幅1.00%，主要原因：人员调入本单位等，相应的经费划出增加。
3、项目支出情况。项目支出61万元。其中：本年本级财力安排61万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。与上年对比增加61万元，增幅61%，主要原因：上级安排项目增加。
(一)、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行688.68万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休101.46万元，主要用于行政事业单位离退休人员公用经费。
文化旅游体育与传媒支出57.02万元，主要用于乡镇文化宣传旅游与体育等发展的支出。
社会保障和就业支出共计0.02万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。
城乡社区支出47.04万元，主要用于城乡社区城镇规划与建设支出。
农林水支出共计232.43万元，主要用于乡镇农业、林业、水利业建设方面的支出。
住房保障支出共计62.90万元，主要用于上缴干部职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资224.78万元（其中：基本支出224.78万元）。
津贴补贴254.79万元（其中：基本支出254.79万元）。
奖金8.47万元（其中：基本支出8.47万元）。
绩效工资110.67万元（其中：基本支出110.67万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费83.87万元（其中：基本支出83.87万元）。
职工基本医疗保险缴费58.18万元（其中：基本支出58.18万元）。
其他社会保障缴费12.20万元（其中：基本支出12.20万元）。
住房公积金62.90万元（其中：基本支出62.90万元）。
办公费46.97万元（其中：基本支出46.97万元）。
公务接待费8.22万元（其中：基本支出8.22万元）。
工会经费10.48万元（其中：基本支出10.48万元）。
公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元）。
其他交通费用25.74万元（其中：基本支出25.74万元）。
退休费29.74万元（其中：基本支出29.74万元）。
生活补助226.63万元（其中：基本支出226.63万元）。
信息网络及软件购置更新197.18万元（其中：项目支出197.18万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县贺派乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.22万元，较上年减少0.38万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县贺派乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，2019年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比，增幅为零。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县贺派乡人民政府2020年公务接待费预算为8.22万元，较上年减少0.38万元，下降4%，国内公务接待批次为28次，共计接待261人次。
减少原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县贺派乡人民政府与2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。年末公务用车保有量为2辆。
七、政府采购预算情况
部门政府采购预算情况：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：乡镇提升人居环境改造项目。
（二）项目年度目标：进一步巩固乡村人居环境提升建设成果，传承历史文脉，保护乡情美景，留住乡愁记忆。
（三）项目绩效目标设置情况：产出指标、数量指标、满意度。
（四）项目预期绩效：2020年实现全乡无害化卫生厕所覆盖率达80%以上，30户以上、50户以下自然村至少建成1座公厕覆盖率达100%。年内实现生活污水得到治理的村庄10个以上，生活垃圾得到有效治理的村庄35个以上，推进村庄公共照明及夜间亮化5个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县贺派乡人民政府2020年机关运行经费安排95.41万元，与上年对比减幅39.5%，主要原因：因机构改革调整，单位人员调进调出频繁。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车维护费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
耿马傣族佤族自治县贺派乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：无。
二、立项依据：无。
三、项目实施单位：无。
四、项目基本概况：无。
五、项目实施内容：无。
六、资金安排情况：无。
七、项目实施计划：无。
八、项目实施成效：无。
监督索引号53092600155900111
滇公网安备53092602000002号
