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耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2020年部门预算公开
耿马县机关事务服务中心2020年预算公开目录
第一部分 耿马县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马县机关事务服务中心2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县机关事务服务中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为政府机关系统提供接待服务，基本职能及主要工作包括：
1.贯彻执行有关事务工作，法规政策和规章制度，建机关事务工作规章制度并组织实施。
2.负责县级机关事务和管理、保障、服务工作。
3.负责县机关事务服务中心资产管理，配置等有关工作。
4.制定机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施，负责县级公务用车平台及车辆管理、维护。
5.负责县级重要会议，重大活动的服务保障工作。
6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1.机关事务服务中心内设三个股室即：公车保障股、后勤保障股及办公室。
（三）重点工作概述
紧紧围绕“讲政治、顾大局、守纪律”的干部队伍建设为目的，积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，采取集中与分散学、统一与自主等方式，不断强化理论知识学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神以及省委、市委和县委重要会议精神，切实提高干部职工的思想认识，自觉增强政治站位；反复学习中央八项规定精神和省、市、县各项相关规定，以及干部“十严禁”“十不准”等有关内容，逐一学习了各级各部门查处的各类违法违纪案件，并层层签订党风廉政责任书；不断提高党员干部的理论水平、廉洁意识和业务能力，增强拒腐防变的能力，做到“不闯红线、不踏禁区”。截至目前，开展各类学习活动共52（场）次。我中心严格按照“服务精细化、管理规范化、保障高效化”的要求，认真履行尽责，切实做好我县机关事务管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位10个，截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。
车辆编制32辆，实有车辆31辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2,176,980.81元，其中：一般公共预算财政拨款2,176,980.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
上年无对比数，因机构改革新成立单位。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2,176,980.81元，其中:本年收入2,176,980.81元，上年无对比数。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,176,980.81元（本级财力2,176,980.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
上年无对比数，减幅0%，其中：一般公共预算财政拨款2,176,980.81万元，上年无对比数，减幅0%；上年结转资金0元，上年无对比数，减幅0%，主要原因：因机构改革，新成立单位
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2,176,980.81元。财政拨款安排支出 2,176,980.81元，其中：基本支出2,176,980.81元，项目支出0元。
上年无对比数，减幅0%，其中：基本支出0元，上年无对比数，减幅0%；项目支出0元，上年无对比数，减幅0%；上年结转资金0元，上年无对比数，减幅0%，主要原因：因机构改革，新成立单位。
基本支出情况。基本支出2,176,980.81元，其中：工资福利支出1,295,474.41元，占基本支出的59.51%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出659,746.40元，占基本支出的30.31%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数1,295,474.41元，上年无对比数，减幅0%，主要原因：因机构改革，新成立单位。
2.商品和服务支出2020年预算数659,746.40元，上年无对比数，减幅0%，主要原因：因机构改革，新成立单位。
项目支出情况：无，其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。
因机构改革，新成立单位，无上年结转。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行0元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务0元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-参事事务0元，主要用于参事相关业务费用。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行967,320.00元，主要用于事业单位日常运行维护费。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0元，主要用于省政府办公厅项目经费支出。
一般公共服务支出-海关事务-其他海关事务支出0元，主要用于省政府办公厅项目经费支出。
一般公共服务支出-网信事务-机关服务0元，主要用于省政府办公厅互联网带宽提升。
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出0元，主要用于省政府办公厅专项经费。
公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队0元，主要用于保卫部门、武警部门日常运行费用。
科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构0元，主要用于地方志工作经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出125,971.20元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.00元，主要用于职业年金缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金94,478.40元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资315,708.00元（其中：基本支出315,708.00元）。
津贴补贴241,272.00元（其中：基本支出241,272.00元）。
奖金：无
绩效工资410,340.00元（其中：基本支出410,340.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费125,971.20元（其中：基本支出125,971.00元）。
职业年金缴费:无
其他社会保障缴费10,801.34元（其中：基本支出10,801.34元）。
住房公积金94,478.40元（其中：94,478.40基本支出元）。
办公费6,400.00元（其中：基本支出6,400.00元，项目支出:无）。
印刷费：无
咨询费：无
水费500.00元（其中：基本支出500.00元）。
电费500.00元（其中：基本支出500.00元）。
邮电费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出：无）。
物业管理费:无
差旅费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出：无）。
因公出国：无
公务用车维修（护）费620,000.00元（其中：基本支出620,000.00元，项目支出：无）。
租赁费:无
会议费：无
培训费：无
公务接待费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出:无）。
专用材料费：无
劳务费：无
委托业务费：无
工会经费：无
福利费：无
其他交通费用：无
其他商品和服务支出4,600.00元（其中：基本支出4,600.00元，项目支出:无）。
退职（役）费：无
生活补助221,760.00元（其中：基本支出221,760.00元）。
办公设备购置:无
信息网络及软件购置更新：无
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,640,000.00元，上年无对比数，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县机关事务服务中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马县机关事务服务中心2020年公务接待费预算为1,020,000.00元，上年无对比数，下降0%，国内公务接待批次为168次，共计接待11200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县机关事务服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为620,000.00元，上年无对比数，下降0%。其中：公务用车购置费：无，上年无对比数，减幅0%；公务用车运行维护费620,000.00元，上年无对比数，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。
上年无对比数原因：因机构改革，新成立单位。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：政府信息公开工作专项经费
（二）项目年度目标
无
（三）项目绩效目标设置情况
无
（四）项目预期绩效
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排659746.4元，无上年对比数，机构改革新增单位，2019年3月成立，因此没有当年预算数。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600255600111
滇公网安备53092602000002号
