监督索引号53092600336000000

　　 耿马傣族佤族自治县教育体育局2020年部门预算公开

　　耿马自治县教育体育局2020年部门预算编制说明及

　　重点领域财政项目文本公开

　　耿马自治县教育体育局2020年预算公开目录

　　第一部分 耿马自治县教育体育局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马自治县教育体育局2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马自治县教育体育局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　耿马自治县教育体育局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2．坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）、学校教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

　　3．统筹管理基础教育、职业教育、成人教育和学前教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

　　4．指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

　　5．负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

　　6．负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

　　7．统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

　　8．统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导县直学校的干部人事、劳动工资、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学教师编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

　　9．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

　　10．督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导各乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

　　11．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

　　12．完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马县教育体育局属一级预算单位，下辖31个二级预算单位，全部单位均属财政补助事业单位，执行政府会计制度。分别是：1.耿马自治县职业教育中心；2.耿马自治县华侨管理区九年一贯制学校；3.耿马自治县教育体育局；4.耿马自治县第一幼儿园；5.耿马自治县城关完全小学；6.耿马自治县第一中学；7.耿马自治县勐撒中学；8.耿马自治县芒洪中学；9.耿马自治县贺派中学；10.耿马自治县芒洪乡教育办公室；11.耿马县勐永中学12.耿马县四排山乡教育办公室；13.耿马自治县贺派乡教育办公室；14.耿马自治县勐撒镇教育办公室；15.耿马县勐永镇教育办公室；16.耿马自治县五华民族小学；17.耿马自治县大兴乡教育办公室；18.耿马自治县洛凌九年一贯制学校；19.耿马县耿马镇教育办公室；20.耿马自治县大兴中学；21.耿马县允捧中学22.耿马县四排山中学；23.耿马县勐简乡教育办公室；24.耿马县民族中学；25.耿马县孟定城关完全小学；26.耿马县孟定下城国门学校；27.耿马县洞景中学；28.耿马县福荣九年一贯制学校；29.耿马县孟定镇教育办公；30.耿马县勐简中学；31.耿马县河外中学。

　　（三）重点工作概述

　　1．加快推进党的建设规范化。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强党对教育体育工作的全面领导。落实“基层党建创新提质年”各项任务，加强基层党建工作。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程，时时处处凸显党的事业、党的学校、党的教育、党的教师、党的孩子的新时代主题。

　　2．持续做好教育扶贫工作。完成年度贫困村、贫困人口退出计划中的教育指标；用好依法控辍保学“四个步骤”，加强对辍学工作，切实保障建档立卡贫困家庭义务教育阶段子女全部入学；落实建档立卡贫困家庭子女资助、招生、就业创业帮扶政策；保障流动和留守适龄儿童少年、残疾人子女等特殊群体受教育权益；完成职教东西协作行动计划推进方案和滇西实施方案各项任务，完成“直过民族”和人口较少民族推普脱贫攻坚任务。

　　3．全面完成重点工程项目建设任务。做好“全面改薄”项目的收关工作，根据基本办学条件“二十条底线”指标的细化要求，逐条逐校进行对照核对，确保全部达标。完成好2020年“厕所革命”的项目任务。做好“十四五”重点项目规划工作。继续实施“七彩云南”全民健身基础设施工程建设项目。

　　4．努力实现学前教育健康优质发展。继续推进《临沧市第三期学前教育行动计划（2018—2020年）》的实施，学前三年幼儿毛入园率达85%。加快推进“一村一幼”和“班改幼”工程，支持、规范民办学前教育发展，有序引导社会力量参与学前教育服务供给，督促各民办幼儿园加强常规管理，加强师资队伍培训，加强安全保障能力，提升保育保教水平。

　　5．巩固提高义务教育均衡发展成果。落实义务教育“免试就近”招生入学全覆盖政策，切实做好义务教育基本均衡巩固提高工作。完成“云南省义务教育网络”项目建设后续补建工作。利用国家教育资源公共服务平台开展“一师一优课，一课一名师”活动，共享优质教育资源。组织好每年“网络安全月进校园活动”。 按照国家、省、市的工作部署，切实推进县域义务教育优质均衡发展。

　　6．全面提高教育教学质量。全面落实“提升教育质量二十二项制度”，加强有效教学的研究与实践。加强中小学教育教学质量监测和考核评价。提升教师教育科研理论水平和实践能力。制定薄弱学科整改措施和教学质量提升计划，助推学校的教育教学质量和教师教学成绩的提高。加强制度建设，加强爱国主义教育，培养学生德智体美劳等方面全面发展。以推进《临沧市高中阶段教育普及攻坚行动计划实施意见（2018-2020）》为抓手，坚持规模与质量并重原则，确保普通高中教育教学质量逐年提升，耿马县一中2020年争取实现升格为省一级完中的目标。推进产教融合，开展校企合作，加大中职招生工作力度，普通高中和中等职业学校招生规模大体相当。确保高中阶段毛入学率、高中阶段在校生巩固率达到指标要求。

　　7．提升教师队伍整体水平。通过特岗招聘、人才引进、事业单位招考等途径补充教师。按照“四有”好老师标准，加强师德师风建设，把师资队伍建设作为教育工作的重点任务。实施好“国培计划”和省级培训项目，加强中小学校本研修，提升中小学教师信息技术应用能力，提升教师职业素养，学员参训率与合格率达100%。

　　8．确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园人防、物防、技防投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；贯彻落实扫黑除恶有关文件精神和工作安排，积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观。切实保障校园安全稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　耿马傣族佤族自治县教育体育局部门2019年末实有人员编制2822人。其中：行政编制9人，事业编制2813人；在职在编实有行政人员14人，事业人员2809人。

　　离退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　车辆编制13辆，实有车辆14辆（含县职教中心应急保障车1辆），2019年事业单位公车改革县职教中心、县民族中学公务用车各1辆已上交。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入585450861.58元，其中：一般公共预算财政拨款585450861.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。

　　与上年对比增加93089539.39元，增幅18.91%，其中：一般公共预算财政拨款492361322.19元，与上年对比增93089539.39元，增幅18.91%；上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：增加项目资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入585450861.58元，其中:本年收入585450861.58元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585450861.58元（本级财力585450861.58元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加93089539.39元，增幅18.91%，其中：一般公共预算财政拨款585450861.58元，与上年对比增93089539.39元，增幅18.91%；上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：增加项目资金83337200.00元，2019年12月份新招考人员，人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 585450861.58元。财政拨款安排支出 585450861.58元，其中：基本支出502113661.58元，项目支出83337200.00元。

　　与上年对比增加93089539.39元，增幅18.91%，其中：基本支出50213661.58元，与上年对比增加9752339.39元，增幅1.98%；项目支出83337200.00元，与上年对比增加83337200.00元，增幅100%；上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：2019年县级未安排项目预算，2020年安排预算资金。

　　基本支出情况。基本支出502113661.58元，其中：工资福利支出457675243.29元，占基本支出的91.15%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出12602703.29元，占基本支出的2.51%，对个人和家庭补助收入31835715.00元，占基本支出的6.34%，基本支出变动原因如下：

　　1．工资福利支出2020年预算数457675243.29元，与上年对比增加5792035.65元，增幅1.27%，主要原因：2019年11月增加特岗教师人员。

　　2．商品和服务支出2020年预算数457675243.29元，与上年对比增加3271185.02元，增幅25.96%，主要原因：人员经费增加，工会经费增加。

　　3．对个人和家庭补助2020年预算数31835715.00元，与上年对比增加689118.72元，增幅2.21%，主要原因：增加退休教师。

　　4．项目支出83337200.00元，与上年对比增加83337200.00元，增幅100%，主要原因：2019年县级未安排项目预算，2020年安排预算资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．一般公共服务支出——教育支出457894127.57元；

　　2．一般公共服务支出——社会保障和就业支出64772741.44元；

　　3．一般公共服务支出——卫生健康支出30693872.80元；

　　4．一般公共服务支出——住房保障支出32090119.77元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资123980728.80元（其中：基本支出123980728.80元）。

　　津贴补贴76228536.00元（其中：基本支出76228536.00元）。

　　奖金54903.00元（其中：基本支出54903.00元）。

　　绩效工资117957000.00元（其中：基本支出117957000.00元）。

　　乡镇工作岗位补贴13488000.00元（其中：基本支出13488000.00元）。

　　集中连片乡镇特困教师生活补助15547800.00元（其中：基本支出15547800.00元）

　　机关事业单位基本养老保险缴费42786826.37元（其中：基本支出42786826.37元）

　　职工基本医疗保险缴费29683360.80元（其中：基本支出29683360.80元）

　　社会保障缴费5857968.55元（工伤保险427868.28元、失业保险1862323.79元、大病保险1010512.00元、其他社会保险缴费2557264.48元）。

　　住房公积金32090119.77元（其中：基本支出32090119.77元）。

　　办公费10459305.00元（其中：基本支出机关事业单位公用经费21000.00元、学校公用经费6791805.00元，项目支出3646500.00元）。

　　水费17420.00元（其中：基本支出17420.00元）。

　　电费55195.00元（其中：基本支出55195.00元）。

　　邮电费69400.00元（其中：基本支出69400.00元）。

　　差旅费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

　　维修（护）费36000.00元（其中：基本支出36000.00元）。

　　培训费44130.00元（其中：基本支出44130.00元）。

　　公务接待费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

　　工会经费5348353.29元（其中：基本支出5348353.29元）。

　　公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，）

　　其他交通费用126000.00元（其中：基本支出126000.00元）。

　　其他商品和服务支出3400.00元（其中：基本支出3400.00元）。

　　离退休费19695723.00元（其中：基本支出19695723.00元）

　　生活补助22435492.00元（其中：基本支出12139992.00元，项目支出10295500.00元）

　　供养、保民生、保运转、其他经费21659206.48元（其中：临时人员工资11085840.00元、城乡小学生均公用经费3279600.00元、城乡初中生均公用经费3682350.00元、机关事业单位职工及军人抚恤补助1054152.00元、残疾人保障金2557264.48元）。

　　其他对个人和家庭的补助13366000.00元（其中：项目支出3070500.00）。

　　房屋建筑物购建50373700.00元（其中：项目支出50373700.00元）。

　　基础设施建设406000.00元（其中：项目支出406000.00元）。

　　大型修缮3830000.00元（其中：项目支出3830000.00元）。

　　其他资本性支出11715000.00元（其中：项目支出11715000.00元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马自治县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150350.00元，较上年减少4650.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马自治县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化。原因为：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强控制因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　耿马自治县教育体育局2020年公务接待费预算为72750.00元，较上年减少2250.00元，下降3%。减少原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马自治县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为77600.00元，较上年减少2400.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费77600.00元，较上年减少2400.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。减少原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度和开支标准，进一步压缩公务用车费支出。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目

　　两免一补扩大补助范围项目（营养资金县级配套）；

　　（二）项目年度目标

　　为学生提供营养餐

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　投入5000000.00元，为学生提供营养餐。

　　（四）项目预期绩效

　　1．项目成本（预算）控制情况。我县营养改善计划结合本县实际，鸡蛋、牛奶根据学校实际收货数量分批次付款，午餐款根据学生实际就餐情况核销，确保补助的专项资金全部用于为学生提供营养食品。

　　2．项目完成质量。在县委、县人民政府高度重视和领导下，各有关部门协调配合，认真履行职责，营养改善计划管理逐步规范化，学校就餐条件得到明显改善，后勤服务人员得到充实，学生营养状况普遍改善，营养改善计划工作顺利实施，学生整体素质有明显提高，得到了社会和家长的认可和好评。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马自治县教育体育局2020年机关运行经费安排420007.04元，与上年对比增加14369.20元，减幅3.42%，主要原因：人员增加2人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　耿马县教育体育局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　两免一补扩大范围项目

　　二、立项依据

　　《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见 》（国办发〔2011〕54号）

　　三、项目实施单位

　　耿马县教育体育局

　　四、项目基本概况

　　我县农村义务教育学生营养改善计划覆盖所有农村义务教育阶段学生，涉及全县中小学校及幼儿园，学生每天享受到一个熟鸡蛋、一杯学生奶的营养早餐和一个串荤菜的营养午餐。鸡蛋和牛奶由公共资源交易中心通过公开招投标确定供货企业，由供货企业将鸡蛋、牛奶配送到各学校，学校每天将牛奶和熟鸡蛋发放到学生手中。

　　五、资金安排情况

　　2020年两免一补扩大范围项目资金5000000.00元。

　　六、项目实施计划

　　我县高度重视营养改善计划工作，成立领导小组，健全工作机构，高效推进营养改善计划工作。建立健全各项管理制度，规范档案资料管理；规范资金管理，确保资金安全，加大学校食堂建设及设施设备资金投入力度，改善全县学校食堂就餐条件；各相关部门履行工作职责，深入乡镇、学校开展督查、指导工作，及时整改存在问题。确保食品安全和资金安全，以抓制度建设和执行为保障，强化公开监督措施，推进营养改善计划安全、有效实施。

　　七、项目实施成效

　　学生营养改善计划项目，改善了学生的营养结构，增强了学生的身体素质，提高了新型劳动者素质，为我县社会发展奠定了坚实的基础，体现了党和国家对边疆教育的关心和支持，通过项目的实施，减轻了学生家长的经济负担，解决“三农”问题的重大举措，是促进边境农村教育持续健康发展的措施。

　　监督索引号53092600336000111