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耿马傣族佤族自治县勐简中学2022年度预算公开报告
耿马傣族佤族自治县勐简中学2022年预算公开目录
第一部分耿马傣族佤族自治县勐简中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分耿马傣族佤族自治县勐简中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县勐简中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、深入贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规定和政策。
2、配合省、市、县、乡各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，结合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8、完成县委县政府、县教育体育局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县勐简中学属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。其他事业单位1个。学校内设机构分别是：校长办、副校长办、办公室、财务室、总务处、教务处、教科室、政教处。
（三）重点工作概述
1.加强党对教育体育事业的全面领导。全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强教育体育系统党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。
2.持续做好校园疫情防控工作，全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措、安全维稳、督导检查工作力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；用好教师包保责任制度，实时掌握师生健康状况及活动轨迹；强化校园日常管控，坚持扫码、检测体温进入校园，做好师生晨午晚检登记；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。
3.确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园“三防”投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；贯彻落实扫黑除恶有关文件精神和工作安排，积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；深入开展安全隐患大排、大整治，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角，不留盲区，全面彻底。加强师生心理健康教育，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。
4.狠抓教育教学质量不放松。完成招生计划，提高巩固率，初中阶段毛入学率达98%以上。认真落实提升教育质量二十二项制度，加大“质量校园”建设工作力度，义务教育阶段教育质量薄弱学校继续实行领导挂包销号制。千方百计提高义务教育各年级教学质量较上年度有明显提升。着力推进产教融合、校企合作、工学结合的职业教育办学体制和人才培养模式创新，构建现代职业教育体系。协调发展民族教育和特殊教育。要丰富体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。
5.深入推进教体融合发展。完善“资源共享、责任共担、人才共育、成果共享”的教体融合运行机制，推动教体在场地、师资、课程等方面深度融合。加强学校体育文化建设。统筹用好课内课外、校内校外资源，推进体育教学课程化、运动参与生活化。加强足球场、训练基地等公共体育场地建设，持续提高体育公共服务水平。
6.进一步改善办学条件。一是积极推进还未收尾的项目工程；二是做好“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目的前期工作。三是推进教育信息化建设。积极向上争取项目和资金支持，采购15套多媒体交互式LED一体机，实现义务教育阶段所有班级多媒体交互式LED一体机全覆盖，实现多媒体设备“班班通”。
7.进一步深化教育综合改革。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，深化教师评聘制度改革，完善绩效考核制度，加强和改进新时代师德师风建设，抓好青年教师培训计划；逐步推行义务教育学校校长职级制，促进校长队伍专业化建设。持续开展教育系统驻校蹲点工作。推进教育领域“放 管服”改革等综合改革，切实解决阻碍教育高质量发展的顽瘴痼疾。
8.紧抓控辍保学工作不松劲。要继续实行“双线四级六长八包”制度，用好依法控辍保学“四步法”，进一步压实控辍保学工作责任。落实好《义务教育学校管理标准》，全面规范义务教育办学行为。坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，全面抓实控辍保学工作，要动态清零，确保义务教育巩固率不下滑。把各级各类学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人，在职实有52人，其中：事业单位人员52人，在职人员比上年增加7人，原因为：本年度调外单位1人（临沧市交通运输局1人），教育系统内部调动1人（洞景中学1人），2021年新分配特岗教师8人，外县调入1人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入8311085.85元，其中：一般公共预算8311085.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
2021年部门财务总收入7286750.12元，与上年对比增加1024335.73元，增幅14.05%，主要原因是人员增加及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入8311085.85元，其中:本年收入8311085.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8311085.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2021年部门财政拨款收入7286750.12元，与上年对比增加1024335.73元，增幅14.05%，主要原因是人员增加及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8311085.85元。财政拨款安排支出8311085.85元，其中：基本支出8311085.85元，与上年对比增加1024335.73元，增幅14.05%，主要原因是人员增加及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出6349014.45元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：
一般公共服务支出—初中教育6349014.45元,主要用于初中教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。
2.社会保障和就业支出924678.24元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。
一般公共服务支出—事业单位离退休费179327.40元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；
一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出705657.60元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分；
一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出39693.24元,主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。
3.卫生健康支出508149.96元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。
一般公共服务支出—事业单位医疗489549.96元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分；
一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支18600.00元,主要用于在职职工大病医疗保险支出。
4.住房保障支出529243.20元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
一般公共服务支出—住房公积金529243.20元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1870212.00元（其中：基本支出1870212.00元）。
津贴补贴1072740.00元（其中：基本支出1072740.00元）。
绩效工资3058608.00元（其中：基本支出3058608.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费705657.60元（其中：基本支出705657.60元）。
职工基本医疗保险缴费489549.96元（其中：基本支出489549.96元）。
其他社会保障缴费58293.24元（其中：基本支出58293.24元）。
住房公积金529243.20元（其中：基本支出529243.20元）。
办公费17327.25元（其中：基本支出17327.25元）。
工会经费88207.20元（其中：基本支出88207.20元）。
退休费179327.40元（其中：基本支出179327.40元）。
其他对个人和家庭的补助241920.00元（其中：基本支出241920.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位本年度无三公经费预算。
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简中学资产总额12563625.38元，其中，流动资产625528.58元，固定资产11764876.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173220.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加575938.91元，其中固定资产增加445697.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
(四)空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；
2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；
3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；
4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；
5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；
6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；
7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；
8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；
9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；
10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。
耿马傣族佤族自治县勐简中学2022年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无（项目预算由县教育体育局统一预算）。
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
耿马傣族佤族自治县勐简中学
2022年3月7日
监督索引号53092600336003000111
滇公网安备53092602000002号
