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耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2022年预算公开目录
第一部分耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6.组织开展本乡小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）机构设置情况
耿马县贺派乡教育办公室属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，教育办公室下辖5所完小、8所幼儿园，5个教学点,其中：中心完小、水平完小、班卖完小、崩弄完小、芒岗完小、坝博幼儿园、中心幼儿园、挡帕幼儿园、水平幼儿园、班卖幼儿园、崩弄幼儿园、芒岗幼儿园、芒底幼儿园、芒底小学、坝博小学、芒抗小学、挡帕小学、莫陆小学。
（三）重点工作概述
1、加强党史学习教育，悟思想办实事开新局
贺派乡教办党总支认真贯彻落实县委和县教育工委关于党史学习教育的要求，周密制定党史学习教育方案，紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，坚持高起点谋划、高标准推进，广泛开展专题宣讲，持续用好红色资源，深入推进“我为群众办实事”，不断推动党史学习教育走深、走心、走实，真正把党史学习教育的成效转化为推动学校发展的强劲动力。全面完成上级部署的各项工作任务，推进学校的规范化管理，进一步提升教育水平。牢固树立抓好党建就是最大政绩的理念，积极构建党建工作责任机制。早部署、早计划。党总支召开2次党建工作专题会议研究基层党建工作，制定党建重点工作任务清单，明确党建主体责任及第一责任人责任，做到自觉认责、履责、担责、尽责。选优配强党务工作者，各支部设有党建业务员。对党务工作者进行业务培训1场次，全面提升党建业务水平。全年共计组织党员干部集中学习4次，每次安排2名党员谈体会，各党支部书记上党课24次，学党史讲红色故事读书分享会2次，主题党日活动60次，志愿活动4次，与党员谈心谈话49人次，确保各支部各学校各项工作有条不紊的进行。
2、狠抓教学质量，推进学校持续发展
（1）配优配强班子。教办根据学校规模和实际需求设置教导处、年级组、学科教研组，科学做好全乡、学校、年级、学科教学顶层设计并对整个教学实施过程进行管理、监督和指导。
（2）培育骨干教师队伍。半年来，贺派乡教育办公室充分发挥骨干教师的示范和带头作用，为同科教师上好指导课、示范课和组织好集体备课。2021年春季学期，贺派乡教育办公室选拔出乡内教学质量优异的20名教师组成“骨干教师团”，深入学校、走进班级进行教学示范、交流和指导，充分发挥传帮带作用，让不同层次的教师得到提高。集中组织“讲师团”教师3次到班卖完小、崩弄完小、芒底小学、中心完小开展教研活动，各学校优秀教师代表上公开示范课40节，听教学指导课30节，开展集体教学研讨15次，重点抓实学校教育教学质量，创建立德树人、以质量为中心的学校教育质量氛围。
（3）抓好教学研究管理工作。积极开展以教科研为先导的校本研究，针对教育教学中存在的问题和遇到的困难，开展专题研究。
（4）继续上好汇报课、研究课、示范课。骨干教师、教研组长上好示范课。新教师上好汇报课。课后，各教研组组织集体评课。
（5）落实教学常规检查。建立健全教学常规检查评价制度，建立“备、教、辅、改”月检制度和教学常规反馈制度。
（6）加强班主任、任课教师抓教学、教学组抓教学工作的管理与考核。
（7）加强考试管理和质量分析工作。
认真组织测试工作，及时准确的做好测试质量分析工作。督促检查教师利用现有的电教设备，采取多种教学手段，提高课堂教学的效率，同时利用好学校的图书资源，拓宽学生的知识面。
3、安全工作常抓不懈，切实做好疫情防控、防溺水安全教育工作
贺派乡教育办公室疫情防控各项工作要始终坚持把师生员工的身体健康和生命安全放在第一位，按照“服从国内大局、坚持属地管理、强化系统联动、确保万无一失”的总体要求，压实“四方责任”，落实“四早”措施。切实提高政治站位，从严从紧从细抓好校园疫情防控头等大事。坚决克服思想上行动上的麻痹松懈，有效落实各项防控措施，守住校园疫情输入关、扩散关，做到守土有责、守土尽责，织密筑牢校园疫情防控网，严防疫情输入校园和聚集性疫情发生。成立以教办主任为组长、副主任为副组长、教办人员和各完小幼儿园责任人为成员的防控工作领导小组。按上级部署先后多次参加或召开专题会议，强化领导职责，密切关注疫情发展变化，研究部署落实防控措施，及时指导各完小、幼儿园防控工作。
严格落实疫情防控主体责任，强化“一把手”疫情防控第一责任人责任，做好辖区学校疫情防控工作，主动对接卫生健康等部门等指导学校开展应急演练，帮助学校查找防控漏洞，及时消除疫情防控风险隐患。严把“校门关”。各学校按疫情防控要求严把“校门关”，师生员工进校需佩戴口罩、核验身份、检测体温并做好记录，外来人员进校需佩口罩、核验身份、检测体温、查验健康码和行程码并做好登记。校外无关人员一律不准进入校园。严格控制大型聚集性活动审批与管理、坚持“非必要不举办”“谁组织谁负责”。严格执行健康监测和个人防护措施。各学校坚持晨午晚检、因病缺勤追踪管理制度。在校园内人群密集的公共场所佩戴戴口罩、勤洗手，保持社交距离。
4、扎实推进教育民生工程
教办成立以主任为组长的民生工程领导小组，将其纳入学校工作重要内容，逐层压实责任、逐项抓好落实。多次召开专题会议，学习宣传教育民生工程政策，科学制定实施方案，确保人人参与、有效推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。
截止2021年12月统计，部门基本情况如下：事业编制数91人（其中：专技89人，工勤2人），在职实有95人，副高级：59人；中级16人；其他18人，工勤2人。在职人员比上年减少2人，原因为：本年度在职死亡1人，调出4人，调入1人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。遗属人数5人，其中：非农业4人，农业1人，政府聘用人员21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入18737884.54元，其中：一般公共预算18737884.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少95724.86元，减幅1%，主要原因是人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入18737884.54元，其中:本年收入18737884.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18737884.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少95724.86元，减幅1%，主要原因是人员减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出18737884.54元。财政拨款安排支出18737884.54元，其中：基本支出18737884.54元，与上年对比减少与上年对比减少95724.86元，减幅1%，主要原因是人员减少；项目支出0元，与上年比较无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出14003869.14元,主要用在职职工工资及单位运转的相关支出。
一般公共服务支出—学前教育627612.9元，小学教育13376256.24元；主要用于学前、小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。
2.社会保障和就业支出2402498元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。
一般公共服务支出—事业单位离退休725559元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。
一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1587634.56元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。
一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出89304.44元,主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。
3.卫生健康支出1140791.48元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。
一般公共服务支出—事业单位医疗1101421.48元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。
一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支39370元,主要用于在职职工大病医疗保险支出。
4.住房保障支出1190725.92元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
一般公共服务支出—住房公积金1190725.92元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资4906764元（其中：学前教育基本支出82692元、小学教育基本支出4824072元）。
津贴补贴2080056元（其中：学前教育基本支出52740元、小学教育基本支出2027316元）。
绩效工资5872296元（其中：学前教育基本支出172308元、小学教育基本支出5699988元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1587634.56元（其中：基本支出1587634.56元）。
职工基本医疗保险缴费1140791.48元（其中：医疗保险基本支出1101421.48元、大病保险39370元）。
其他社会保障缴费238145.18元（其中：工伤保险基本支出19845.43元、失业保险69459.01元、残疾人保障金148840.74元）。
住房公积金1190725.92元（其中：基本支出1190725.92元）。
培训费15600.00元（其中：基本支出15600.00元）。
水费10400.00元（其中：基本支出10400.00元）。
办公费285064元（其中：学前教育基本支出262600.00元、小学教育基本支出22464.00元）。
电费23400元（其中：基本支出23400元）。
工会经费198454.32元（其中：基本支出198454.32元）。
退休费725559元（其中：基本支出725559元）。
生活补助462994.08元（其中：基本支出462994.08元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位本年度无三公经费预算。
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较上年无变化，共计购置公务车0辆，年末公务用车保有量1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室资产总额25206757.65元，其中，流动资产686248.6元，固定资产24329684.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程×0元，无形资产190825元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4509729.75 元，主要原因：财政收回应返额度，其中固定资产增加128119元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
(四)空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；
2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；
3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；
4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；
5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；
6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；
7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；
8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；
9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；
10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。
耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室
2022年3月7日
监督索引号53092600336000900111
滇公网安备53092602000002号
