监督索引号53092600336000300000
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2022年预算公开目录
第一部分耿马傣族佤族自治县五华民族小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分耿马傣族佤族自治县五华民族小学2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分耿马傣族佤族自治县五华民族小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2．配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
耿马县五华民族小学属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，主要设置九个股室（办公室、教导处、政教处、总务处、工会、妇委会、副校长办公室、财务室、校长办公室）。
（三）重点工作概述
1.组织师德理论学习和德育实践研究
本学期我们利用教师政治学习的机会，组织教师学习了《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国义务教育法》，一教育行评未契机，有效地加强了师德建设。同时开展德育科研活动，以新课程为理念转变班主任的角色，并通过课题研究、理论学习、实例撰写等形式开展德育科研活动，通过活动提高教师的德育理论水平。
2.抓教学常规，促质量提升。首先规范教案、定期抽查，坚持提前一周备课，作业做到全批全改，一月一检查一公布，对不负责的教师在全体教师会上通报批评。二是以教学为中心，提升教研教改。三士围绕课堂深化教研，依托教研优化课堂，坚持每周一次的集体备课和大教研上课活动，通过活动促进教师相互学习，共同提高。四是加强后进生的教育和转化。要求个班对后进生转化工作做到有计划、有措施，并及时了解掌握有关情况，做好帮教工作，达到转化目标。五是全面落实“五项管理”、“双减”要求和“5+2”课后服务工作。课后服务时间专项开展作业辅导和培优补差工作。八是结合学校实际，创建特色活动。以民族团结教育为抓手，充分发挥民族团结教育示范校的优势，为我校众多民族学生搭建一个优良的学习平台。
3.抓常规，提高工作实效。一是注重学生的养成教育。制定班级、年级常规管理考核细则。对班级的管理实行周评比、月公示、学期总评的办法，以考促管，最终促进师生养成良好的行为和学习习惯。二是开展多样的德育活动，拓宽教育的主渠道。三是抓环境，营造育人氛围。营造校园内部文化，板报、宣传栏士我们面向学生直观宣传的主阵地，我们要求每半月更换一次，让学生随时随地汲取只是，寓教于乐，激发学生的学习兴趣。四是利用班队会、晨会，强化安全卫生教育和管理，扎实开展国家卫生城市创建活动。五是全面开展党史学习教育，以建队节为契机，开展学生学党史讲红色故事，传承红色精神的教育活动。开展“请党放心,强国有我”系列活动，让学生从小听党话、感党恩、跟党走。五是专题开展“八月回信”学习活动。
4.狠抓学校的安全管理，把疫情防控作为首要任务，确保疫情防控及开学准备等工作责任落实到岗、细化到人；以充足的准备、细致的措施做好了开学各项准备工作，确保了开学后校园安全、教学有序、防疫到位。全体师生牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，学校与教师签订了责任书，做到安全天天讲、时时讲、事事讲、人人讲。
5.严格财务管理制度，增加财务透明度。一是严格管理，杜绝乱收费行为。学校没有收费项目，教辅资料费采取征求家长、学生意见，遵循自愿购买的原则采取新华书店代购的方式。二是财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。完善财务财产规章制度，认真落实兼管人员的工作职责，将有限的资金投入教育教学之中。三是实行民主管理集体决策的方式开展学校“三重一大”等财务支出管理机制，执行主要领导不分管财务、人事等工作纪律。严格采购预算编制程序和严格执行预算计划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：事业编制68人。在职实有65人，其中：事业专技人员63人，工勤2人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入11204193.04元，其中：一般公共预算11204193.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加118371.96元，增幅1.19%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入11204193.04元，其中:本年收入11204193.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11204193.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加118371.96元，增幅1.19%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出11204193.04元。财政拨款安排支出11204193.04元，其中：基本支出11204193.04元，与上年对比118371.96元，增幅1.19%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费；项目支出0元，与上年比较无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出8072804.43元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：
一般公共服务支出—小学教育8072804.43元,主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出；
2.社会保障和就业支出1604547.62元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。
一般公共服务支出—事业单位离退休507239.4元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；
一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1038871.68元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。
一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出58436.54元,主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。
3.卫生健康支出747687.23元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。
一般公共服务支出—事业单位医疗720717.23元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。
一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支26970元,主要用于在职职工大病医疗保险支出。
4.住房保障支出779153.76元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
一般公共服务支出—住房公积金779153.76元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资3203280元（其中：基本支出3203280元）。
津贴补贴502080元（其中：基本支出502080元）。
绩效工资3957588.00元（其中：基本支出3957588.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1038871.68元（其中：基本支出1038871.68元）。
职工基本医疗保险缴费720717.23元（其中：基本支出720717.23元）。
其他社会保障缴费182800.76元（其中：基本支出182800.76元）。
住房公积金779153.76元（其中：基本支出779153.76元）。
办公费21323.25元（其中：基本支出21323.25元）。
工会经费129858.96元（其中：基本支出129858.96元）。
退休费507239.4元（其中：基本支出507239.4元）。
生活补助161280.00元（其中：基本支出161280.00元）。
其他对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位本年度无三公经费预算。
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费为0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县五华民族小学2022年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县五华民小资产总额5719082.76元，其中，流动资产393969.55元，固定资产5191485.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产133627.81元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2643750.18元，其中固定资产增加 7896001元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
(四)空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目;
2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；
3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；
4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；
5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；
6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；
7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；
8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；
9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；
10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2022年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
耿马傣族佤族自治县五华民族小学
2022年3月7日
监督索引号53092600336000300111
滇公网安备53092602000002号
